EJECUCIÓN DEL

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
2023
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Ejecución del Presupuesto por Pliegos del Sector Vivienda
Al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2023

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO TOTAL POR PLIEGOS

(En Millones de Soles)

Avance
Pliegos PIM Devengado
%

205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 111,943,272 110,416,873 98.6
056: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 37,761,571 36,434,391 96.5
037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 3,744,891,830 3,601,086,040 96.2
211: ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL 113,952,341 109,170,359 95.8
207: ORGANISMO TECNICO DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 221,009,791 171,356,849 77.5
Fuente: Consulta amigable 03/01/24

❑ SENCICO, al cierre del año fiscal 2023, ocupó el 1º lugar con el 98.6% de avance
de ejecución del presupuesto, a nivel de Pliegos del Sector Vivienda.

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 Ejecución del Presupuesto del Pliego 205: SENCICO
AÑO 2023-2022: EJECUCIÓN VS PIM
(En Soles)
140,000,000

120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0
2023 2022
PIA 104,975,333 117,616,615
PIM 111,943,272 126,616,299
Ejecución 110,416,873 114,121,539
Avance % 98.6% 90.1%

Fuente: Consulta amigable 03/01/24

❑ Es relevante destacar que la ejecución de SENCICO en el año 2023 (98.6%) se

incrementó en un 8.5% , respecto al año 2022 (90.1%).

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 Ejecución del Presupuesto del Pliego 205: SENCICO
Al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2023

EJECUCIÓN POR FASES ADMINISTRATIVAS SEGÚN GENÉRICA DE GASTO

(En Soles de soles)
Pliego 205: SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION
111,943,272 110,929,411 110,724,084 110,416,873 98.6
PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Compromiso Avance
Genérica PIM Certificación Devengado
Anual %

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,397,065 9,033,736 9,023,547 8,970,135 95.5

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 117,072 117,072 117,072 117,066 100.0
5-23: BIENES Y SERVICIOS 84,149,475 83,508,077 83,315,949 83,062,997 98.7
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 118,096 118,096 118,096 118,096 100.0
5-25: OTROS GASTOS 706,404 705,835 702,885 702,843 99.5
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 827,528 827,527 827,523 827,523 100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,627,632 16,619,068 16,619,013 16,618,213 99.9
Fuente: Consulta amigable 03/01/24

❑ Es relevante destacar, con relación a las Fases Administrativas

(certificación, compromiso anua, devengado) por Genérica de Gastos,
presentan una ejecución promedio del 99.08%, destacando “Inversiones”
en un 99.9%

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 Presupuesto 2024 del Pliego 205: SENCICO
(En Soles) 4: DONACIONES
Y
TRANSFERENCI 1: RECURSOS
AS ORDINARIOS
100,000,000 6% 10%

90,000,000

80,000,000

70,000,000

60,000,000

50,000,000

40,000,000
2: RECURSOS
DIRECTAMENTE
30,000,000 RECAUDADOS
84%
20,000,000
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
12,406,931
10,000,000 FINANCIEROS

5-25: OTROS GASTOS 207,824

0
2: RECURSOS
1: RECURSOS 4: DONACIONES Y 5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 18,865
DIRECTAMENTE
ORDINARIOS TRANSFERENCIAS
RECAUDADOS 5-23: BIENES Y SERVICIOS 59,625,908
PIA 10,568,476 86,391,509 5,786,959 5-22: PENSIONES Y OTRAS
110,226
PIM 10,568,476 86,391,509 5,786,959 PRESTACIONES SOCIALES
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES
30,377,190
SOCIALES
Fuente: Consulta amigable 03/01/24
0 50,000,000 100,000,000

❑ El Presupuesto 2024 de SENCICO por S/ 102 746,944, se financia por tres fuentes, siendo la
más relevante los Recursos Directamente Recaudados (RDR) por S/ 86 391,509 (84%).
❑ El mayor presupuesto asignado corresponde a Bienes y Servicios (S/ 59 625,908), luego
Personal y Obligaciones (S/ 30 377,190), y en tercer lugar Adquisición de Activos No
Financieros, es decir Inversiones por S/ 12 406,931, respectivamente.
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