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CUENTA DEL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
2022
00
GASTOS 2022
GASTO CORRIENTE
3,934,118.00 5,156,473.00 4,745,745.88 92.03%
GASTO DE CAPITAL
4,667,931.00 16,953,229.00 14,077,189.92 83.04%
TOTAL
8,602,049.00 22,109,702.00 18,822,936.00 85.13%
DETALLE DE LA EJECUCION DEL
GASTO
RO FCM RDR DYT CSC IM
Avance
FTE FTO / GENERICA DE GASTO PIM TOTAL
%
(1-00) (5-07) (2-09) (4-13) (5-18) (5-08)
5-21: PERSONAL Y
921,499 20,000.00 391,294.70 24,208.62 0.00 294,585.50 0.00 730,088.82 79.23
OBLIGACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS 4,084,164.00 82,073.00 1,304,963.18 1,003,182.57 174,322.70 1,310,125.22 21,001.23 3,895,667.90 95.38
5-25: OTROS GASTOS 33,150.00 0.00 30,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,718.00 92.66
TOTAL 2,515,651.00 583,572.16 1,812,990.00 2,010,573.98 684,585.71 13,787,373.24 21,001.23 2,122,861.00 85.13
EVALUACION INGRESOS VS EGRESOS
2021
EVALUACION 2022
INGRESOS VS EGRESOS
RUBRO INGRESOS GASTOS SALDO
00 RECURSOS ORDINARIOS 586,011.18 586,011.18 0.00
07 FONDO COMPENSACION MUNICIPAL 1,797,850.58 1,735,829.48 62,021.10
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2024
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Código PLAZO
MONTO -
único de Nombre de la inversión SITUACION EJECUCION MODALIDAD
CONTRATO
inversión CONTRATUAL
EJECUTOR CONSORCIO
POQUERA
PROYECTOS EJECUTADOS - 2022
PLAZO
Código único MONTO -
Nombre de la inversión SITUACION EJECUCION MODALIDAD
de inversión CONTRATO
CONTRATUAL
EJECUTOR CONSORCIO
AMANECER
PLAZO
Código único MONTO -
Nombre de la inversión SITUACION EJECUCION MODALIDAD
de inversión CONTRATO
CONTRATUAL
PLAZO
Código único MONTO -
Nombre de la inversión SITUACION EJECUCION MODALIDAD
de inversión CONTRATO
CONTRATUAL
EJECUTOR CONSORCIO
UNIVERSAL
PROYECTOS EJECUTADOS - 2022
PLAZO
Código único MONTO -
Nombre de la inversión SITUACION EJECUCION MODALIDAD
de inversión CONTRATO
CONTRATUAL
EJECUTOR CONSTRUCCIONE
S CAPANIQUE
SRL
PROYECTOS EJECUTADOS - 2022
Código único
Nombre de la inversión SITUACION MODALIDAD
de inversión
ETAPA 1 ETAPA 2
Código único
Nombre de la inversión SITUACION MONTO - CONTRATO MODALIDAD
de inversión
MONTO –
Código único
Nombre de la inversión SITUACION EJECUTADO MODALIDAD
de inversión
ACTUAL
PROGRAMAS SOCIALES
PROGRAMA VASO DE LECHE- PVL Ejecución: 38,772,60
PENSION 65
CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR-CIAM
PROGRAMA JUNTOS
RUOS- REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
PROGRAMADO EXP.
TÉCNICO + ADICIONAL DE VALORIZACIÓN SALDO POR
ITEM DESCRIPCION OBRA N° 01 VALORIZACION -2021 VALORIZACION - 2022 ACUMULADA ACTUAL EJECUTAR
MONTO (S/.) % MONTO (S/.) % MONTO (S/.) % MONTO (S/.) % MONTO (S/.)
1 COSTO DIRECTO 304.921,13 140.414,16 164.506,97 304.921,13 0,00
46,05% 53,95% 100,00%
2 GASTOS GENERALES 76.230,28 35.103,54 41.126,74 76.230,28 0,00
============ ============ ============ ============ =========
PRESUPUESTO DE
3 EXP. (CD+GG) 381.151,41 - 175.517,70 205.633,71 0,54 381.151,41 1,00 0,00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INCLÁN
PROYECTOS DE INVERSIÓN
2022 - 2023
CUADRO DE PROYECTOS DE INVERSION UF VIABLES 2022 - 2023
Nº Registros: 9
Código
Código Monto Fecha de Costo Benefici
único de Nombre de la inversión Función Programa Situación
SNIP viable viabilidad actualiz. arios
inversión
CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS
VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANOS PARQUE RECREACIONAL EN LA ASOCIACION
2566274 2566274
DE VIVIENDA PROTER SAMA DISTRITO DE INCLAN -
2884098.57 DESARROLLO URBANO Y VIABLE 09/11/2022 2884098.57 582
URBANO RURAL
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE
ORDEN
EMERGENCIAS DEL ORDEN PUBLICO EN LAS JUNTAS ORDEN
2577178 2577178
VECINALES Y SECTORES DEL DISTRITO DE INCLAN -
2213527.9 PÚBLICO Y
INTERNO
VIABLE 13/03/2023 2213527.9 3356
SEGURIDAD
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN ACTIVA Y
PASIVA CON ESPACIO CÍVICO EN LA ASOCIACIÓN DE
CULTURA Y
2562850 2562850 VIVIENDA VILLA AGRARIA SAN BARTOLOME, DISTRITO 1737410.84
DEPORTE
DEPORTES VIABLE 27/09/2022 1737410.84 507
DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE
TACNA
RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VÍA VECINAL TA
102 - PUENTE N° 02 SAMBALAY EN LA LOCALIDAD TRANSPORTE
2578583 2578583
SAMBALAY GRANDE, DISTRITO DE INCLAN, PROVINCIA
891734.16 TRANSPORTE
TERRESTRE
APROBADO 15/03/2023 891734.16
TACNA, DEPARTAMENTO TACNA
CUADRO DE PROYECTOS DE INVERSION UF VIABLES 2022 - 2023
Código
Código Monto Fecha de Costo Benefici
único de Nombre de la inversión Función Programa Situación
SNIP viable viabilidad actualiz. arios
inversión
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO CON
INSTALACIÓN DE GRASS SINTÉTICO Y MALLA
CULTURA Y
2563825 2563825 RASCHEL EN LA LOSA DEPORTIVA ASOCIACIÓN DE 689917.09 DEPORTES VIABLE 10/10/2022 689917.09 506
DEPORTE
VIVIENDA VALLES VERDES, DISTRITO DE INCLAN -
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
EJECUCION DE GASTOS
OFICINA DE ADMINISTRACION
2022
RECURSOS TRANSFERIDOS - INCLAN
75.68%
TOTAL S/ 20,494,541.00
EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION 2022
S/16,953,229.00
S/4,667,931.00
83.04
%
PIA PIM EJECUTADO
EJECUCION TOTAL
85.10%
EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION DETALLADO 2022
N° DETALLE MONTO S/
1 2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
307,578.00
2 2300143: CREACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR TOMASIRI, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA
48,669.00
2309637: REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL DESDE LA PROGRESIVA 0+000 EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA ALTO RAYO A LA
3
PROGRESIVA 8+000 EN EL SECTOR PROTER SAMA, DISTRITO DE INCLAN - TACNA - TACNA 3,367,721.00
2342185: CREACION DEL SERVICIO DE REGULACION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMISIONES DE USUARIOS INCLAN Y TOMASIRI, DISTRITO DE
4
INCLAN - TACNA - TACNA 62,000.00
2385117: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L2 CINCO Y CANAL L1 SOLANO DE LA
5 PROGRESIVA 0+000 - 1+542 Y PROGRESIVA 3+132 - 4+369 EN LAS COMISIONES DE USUARIOS DE INCLAN Y TOMASIRI EN LAS LOCALIDADES DE
2,011,995.00
SAMA GRANDE, POQUERA - DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
2404210: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DEL RESERVORIO Nº 12 EN LA SECCION
6
PROTER I-SAMA CENTRO POBLADO DE PROTER SAMA - DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - REGION TACNA 227,215.00
2407345: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L1 PERALTA EN LA COMISION DE USUARIOS
7
TOMASIRI EN LA LOCALIDAD DE TOMASIRI - DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 8,900.00
2410852: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS EN LAS LOCALIDADES
8
SAMA GRANDE, PROTER SAMA, POQUERA Y TOMASIRI - DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 640,418.00
2411976: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL L1 EL PALMO DE LA PROGRESIVA 0+000 -
9 0+400, 0+611 - 0+661 Y PROGRESIVA 1+453 - 1+545 EN LA COMISION DE USUARIOS INCLAN EN LA LOCALIDAD DE SAMA GRANDE DEL
8,543.00
DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
2449670: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO TOMASIRI NUEVO TOMASIRI DEL
10
DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 1,780,734.00
EJECUCION DE GASTOS DE INVERSION DETALLADO 2022
N° DETALLE MONTO S/
2454359: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PROTER SAMA DEL DISTRITO DE INCLAN -
11
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 69,589.00
2461132: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA Y ESPACIO CIVICO EN EL AA.HH. ALTO POQUERA DEL DISTRITO DE INCLAN -
12
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 2,014,802.00
2475201: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION Y DRENAJE PARA EL RIEGO EN EL CANAL LATERAL DE PRIMER ORDEN L1 SEIS
13
(MANSILLA) DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 523,063.00
2516390: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDADES OPERATIVAS DEL SERVICIO DE PATRULLAJE VECINAL DISTRITO DE INCLAN -
14
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 243,183.00
2529718: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) VIA VECINAL TA 608 PUENTE BERLIN EN LA LOCALIDAD SAMA GRANDE, DISTRITO DE INCLAN,
15
PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA 451,580.00
2534976: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO DE LA PROGRESIVA 0+475.49 A PROGRESIVA 4+0.44 EN EL
16
COMITE DE USUARIOS DE KOVIRE EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 7,000.00
2536784: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO
17
SAMA GRANDE EN LA LOCALIDAD SAMA GRANDE, DISTRITO DE INCLAN, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA 629,912.00
2538025: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA DEL CAMINO VECINAL TRAMO TA-605 (PROGRESIVA 0+000,
18 PROGRESIVA 4+770) Y TRAMO TA-604 (PROGRESIVA 8+000 - PROGRESIVA 10+050) EN EL SECTOR DE PROTER SAMA, DISTRITO DE INCLAN -
508,242.00
PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA
2539149: MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA ASOCIACION VIV. PROTER SAMA DISTRITO DE
19
INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 1,097,669.00
2544910: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL LATERAL DE SEGUNDO ORDEN (L2) MACHACA EN
20
EL SECTOR EL ALTO DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 22,086.00
2553587: RENOVACION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION; EN EL(LA) PRIMARIA BIFASICA EN 10 KV Y SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION DE
21 10 KVA Y DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA EN EL ANEXO DE SAMBALAY GRANDE DISTRITO DE INCLAN, PROVINCIA TACNA,
6,259.00
DEPARTAMENTO TACNA
2555235: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO MENOR PANIAGUA - YACUB - Y
22
CHOCANO - PIHUAYCHO EN EL SECTOR DE SAMA GRANDE DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 23,543.00
2563825: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO CON INSTALACION DE GRASS SINTETICO Y MALLA RASCHEL EN LA LOSA DEPORTIVA
23
ASOCIACION DE VIVIENDA VALLES VERDES, DISTRITO DE INCLAN - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA 16,487.00
TOTAL 14,077,188.00
DEVOLUCION - TRABAJA PERU 2022
100% 88.64 %
S/22,348.30