PLAN DE AUDITORIA

Lugar y fecha: Marzo 22 de 2014 Plan No: 1

Proceso Medición del sistema

Verificar el cumplimiento de las disposiciones preestablecidas con respecto al

Objetivo: sistema de gestión de calidad, y verificar si se ha implementado de manera
eficaz

Alcance: 4.2 - 5.3 - 5.4 - 6.2 - 8.2 - 8.4 - 8.5

AL Cindy Joana Morales Monsalve

Equipo Auditor: AA Esteban Aguirre Ochoa
Natalia Rendón Serna

Fecha y hora de auditoria Marzo 27 - 2014 8:30 AM

Fecha y hora de reunión de cierre Marzo 27 - 2014 12:00 p.m
Duración auditoria 3 Horas

Se realiza observación directa del proceso

Entrevista con el personal del area
Metodología: Comparación de registros
Observación de los documentos del area
Entrevistas con clientes del proceso

Norma ISO 9001:2008

Manual de Calidad
Criterios de auditoría: PR-MS-01 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
MC-GT-01 MANUAL DE INSPECCIÓN
PC-INDICADORES POR AREA

Transporte Rionegro- Guarne

Computador con office
Recursos necesarios
Salon de reuniones
Alimentación
 LISTA DE VERIFICACIÓN

Lugar y fecha: Marzo 22 de 2014 Lista No:

Proceso Medición del sistema

Alcance: 4.2 - 5.3 - 5.4 - 6.2 - 8.2 - 8.4 - 8.5

AL Cindy Joana Morales Monsalve

Equipo Auditor: AA Esteban Aguirre Ochoa
Natalia Rendón Serna
Auditado

N° ITEM ISO ASPECTO A VERIFICAR OBSERVACIONES

1 4.2.2 Manual de calidad

2 4.2.3 Control de documentos
3 4.2.4 Control de los registros
6 5.3 Politica de la calidad
7 5.4.1 Objetivos de la calidad
8 5.4.2 Planificaciónd el sistema de gestion de la calidad
9 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia.
10 8.2.1 Satisfacción del cliente
11 8.2.2 Auditoria Interna
12 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
13 8.2.4 Seguimiento y medición del producto
14 8.4 Analisis de datos
15 8.5.1 Mejora
16 8.5.2 Acción correctiva
17 8.5.3 Acción preventiva
18
19
20
 1

les Monsalve

erna

RVACIONES