SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

MEJORA CONTÍNUA

GESTIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

ACCIONES ACCIONES % ACCIONES CON

TOTAL ACCIONES % EFICACIA
ABIERTAS CERRADAS DEMORA

1 1 0 #DIV/0! 0%
 Menu Ver Procedimiento de Acciones Correctivas (Word)

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

3 Presentación del

1 problema de nivel 4
SI estratégico.

Delegación para la
2 Conformación de
Equipos de Trabajo.

¿Problema
Identificado es de
Responsables de nivel estratégico (3)?
Procesos y personal
a cargo.
Percibir, explorar y f ormular el
problema, registrando la Responsables Equipo de Trabajo
información requerida en el de Procesos. NO Comité de la Calidad
apartado “Percepción y Delegación de Validar el problema de nivel
Identificar y seleccionar el
Exploración del Problema”, según responsable(s). estratégico identificado,
problema, utilizando el instructivo
f ormato “Gestión de las Acciones aprobándolo para su
“Guía para la Identif icación de
Correctivas (AC) y Acciones implementación de acciones
Problemas” y completando el
Preventivas (AP)” código RE-085- correctivas, a través de la
f ormato RE-085-01, ambas
01, de la fase VI del aplicativo delegación del problema.
disponibles en la f ase VI del
QMASTER. 5
aplicativo QMASTER.

8
Responsables de
Procesos y
personal a cargo.
7 6

Responsables de Procesos y
personal a cargo /
Responsables de Procesos y personal a Equipos de Trabajo
cargo / Equipos de Trabajo / Realizar análisis de datos
Área designada. (ef ecto del problema)

Controlar el avance de las acciones correctivas Responsables de Procesos y Responsables de Procesos y

implementadas, registrando la información requerida personal a cargo /
en el apartado “Control de Avance de las Acciones Equipos de Trabajo /
Correctivas”, según formato RE-085-01, de la fase VI Área designada.
del aplicativo QMASTER.
Implementar la Solución(es)
Propuesta(s).
personal a cargo /
Equipos de Trabajo
Análisis de la causa raíz del problema, registrando
la información requerida en el apartado
“Implementación de las Acciones Correctivas”,
según f ormato RE-085-01, de la f ase VI del
aplicativo QMASTER.

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Responsables de Procesos /
Representante de la Dirección (RD)
Responsables de Procesos y personal a
Evaluar la eficacia de las acciones correctivas,
cargo / Equipos de Trabajo / registrando la inf ormación requerida en el
Área designada. apartado “Control de la Eficacia de las Acciones
Controlar el avance de las acciones correctivas Correctivas”, según formato RE-085-01, de la
implementadas, registrando la información fase VI del aplicativo QMASTER.
requerida en el apartado “Control de Avance de
las Acciones Correctivas”, según formato RE-
085-01, de la fase VI del aplicativo QMASTER.

10

Responsables de Procesos y personal a

cargo / Equipos de Trabajo /
Área designada.

Normalización de la acción correctiva.

 Menu Ver Procedimiento de Acciones Preventivas (Word)

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS

3 Presentación del riesgo

1 de nivel estratégico al 4
SI Comité de la Calidad.

Delegación para la
2 Conformación de
Equipos de Trabajo.

¿RIESGO
Identificado es de
Responsables de nivel estratégico (3)?
Procesos y personal
a cargo.
Establecer el contexto del riesgo,
registrando la información Responsables Equipo de Trabajo
requerida en el apartado de Procesos. Comité de la Calidad
NO
“Contexto del riesgo”, según Delegación de Validar el riesgo de nivel
Identif icar el riesgo, utilizando la
f ormato “Gestión de las Acciones responsable(s). estratégico identificado,
herramienta “Contexto,
Correctivas (AC) y Acciones aprobándolo y delegando su
Identif icación, Análisis y
Preventivas (AP)” código RE- gestión.
Evaluación del Riesgo” y
085-01, de la fase VI del
completando el formato RE-085-
aplicativo QMASTER.
01, ambas disponibles en la f ase
VI del aplicativo QMASTER. 5

8
Responsables de
Procesos y
personal a cargo.
7 6

Responsables de Procesos y
personal a cargo /
Responsables de Procesos y personal a Equipos de Trabajo
cargo / Equipos de Trabajo / Análisis del riesgo,
Área designada. considerando las siguientes
cinco (5) variables: Tiempo,
Controlar el avance de las acciones preventivas Responsables de Procesos y Responsables de Procesos y desempeño (objetivos),
implementadas, registrando la información requerida personal a cargo / personal a cargo / cumplimiento de Ley, imagen
en el apartado “Control de Avance de las Acciones Equipos de Trabajo / Equipos de Trabajo empresarial y partes
Preventivas”, según formato RE-085-01, de la f ase VI Área designada. interesadas.
Evaluar el riesgo con base al impacto del análisis de
del aplicativo QMASTER.
riesgo de las cinco (5) variables, definidas en el paso
Tratar el riesgo. 5 de este procedimiento, registrando la inf ormación
requerida en el apartado “Tratamiento de las Acciones
Preventivas”, según formato RE-085-01, de la f ase VI
del aplicativo QMASTER.

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS

Responsables de Procesos /
Representante de la Dirección (RD)
Responsables de Procesos y personal a
Evaluar la eficacia de las acciones preventivas,
cargo / Equipos de Trabajo / registrando la información requerida en el
Área designada. apartado “Control de la Eficacia de las Acciones
Controlar el avance de las acciones preventivas Preventivas”, según f ormato RE-085-01, de la
implementadas, registrando la información fase VI del aplicativo QMASTER.
requerida en el apartado “Control de Avance de
las Acciones Preventivas”, según formato RE-
085-01, de la fase VI del aplicativo QMASTER.

10

Responsables de Procesos y personal a

cargo / Equipos de Trabajo /
Área designada.

Normalización de la acción preventiva.

Responsables de Procesos y personal a
cargo / Equipos de Trabajo /
Área designada.

Normalización de la acción preventiva.

 Menú
LISTADO DE PROCESOS - SGC
ACCIONES ACCIONES TOTAL %ACCIONES % ACCIONES
No. PROCESO ABIERTAS CERRADAS ACCIONES EFICACES CON DEMORA
1 Gestión Estratégica 1 0 1 0%
2 Gestión de la Calidad 0 0 0 0%
3 Comercialización 0 0 0 0%
4 Producción 0 0 0 0%
5 Distribución 0 0 0 0%
6 Recursos Humanos 0 0 0 0%
7 Mantenimiento 0 0 0 0%
8 Compras 0 0 0 0%
9 0 0 0 0%
10 0 0 0 0%
11 0 0 0 0%
12 0 0 0 0%
13 0 0 0 0%
14 0 0 0 0%
SUMA DE ACCIONES 1
 n

e
l

LOGO GESTIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS (AC) d

e
Y ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOSS (AP)
### s
p
### PERCEPCIÓN Y EXPLORACIÓN DEL PROBLEMA / CONTEXTO DEL RIESGO a
c
h
SUBPROCESOS / o
NO CONFORMIDAD / FUENTE DE LA FECHA DE LA
# PROCESO PROCEDIMIENTOS TIPO DE ACCIÓN
RIESGO ACCIÓN NC/RIESGO
RELACIONADOS d
e
l
No se evidencia la realización del análisis de
contexto y de partes interesadas según lo e
establecido en el FP01-PR01 Resultados de m
Acción Correctiva
1 PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN DEL Auditorías Internas 21-Feb-19 Gestión Estratégica Planificación b
(Problema)
SGC, incumpliendo también con los al SGC a
numerales 4.1 y 4.2 de la norma ISO r
9001:2015. q
u
e
No se evidencia la realización del
seguimiento a los procesos según lo e
Resultados de
establecido en el FP01-PR02 SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Acción Correctiva
2 Auditorías Internas 21-Feb-19 Gestión Estratégica
Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS, DE LOS PROCESOS (Problema) i
al SGC
incumpliendo también con el numeral 9.1.2 n
de la norma ISO 9001:2015. c
r
e
No se evidencia la realización de la Revisión m
por la Dirección según lo establecido en el e
Resultados de PROCEDIMIENTO DE
FP01-PR03 PROCEDIMIENTO DE Acción Correctiva n
3 Auditorías Internas 21-Feb-19 Gestión Estratégica REVISIÓN POR LA
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, (Problema) t
al SGC DIRECCIÓN
incumpliendo también con el numeral 9.3 de o
la norma ISO 9001:2015
d
No se evidencia la realización de Auditorías e
internas en el año 2018 según lo establecido
Resultados de
en el FP02-PR05 PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE Acción Correctiva C
4 Auditorías Internas 21-Feb-19 Gestión de la Calidad o
AUDITORIA INTERNA, incumpliendo AUDITORIA INTERNA (Problema)
al SGC s
también con el numeral 9.2 de la norma ISO
9001:2015. t
o
No se evidencia la realización de la encuesta s
de Satisfacción sobre el año 2018 según lo
PROCEDIMIENTO DE
establecido en el FP03-PR02 Resultados de
MEDICIÓN DE LA Acción Correctiva
5 PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA Auditorías Internas 21-Feb-19 Gestión Comercial
SATISFACCIÓN DEL (Problema)
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE, al SGC
CLIENTE
incumpliendo también con el numeral 9.1.2
de la norma ISO 9001:2015.

No se evidencia el registro de las quejas de

los clientes y su resolución para el año 2018 Resultados de PROCEDIMIENTO DE
Acción Correctiva
6 según lo establecido en el FP03-PR03 Auditorías Internas 21-Feb-19 Gestión Comercial GESTIÓN DE QUEJAS Y
(Problema)
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE al SGC SUGERENCIAS.
QUEJAS Y SUGERENCIAS.

No se evidencia el registro de las acciones

realizadas para captar clientes (ofertas
Resultados de
realizadas) y el resultado de las mismas PROCEDIMIENTO DE Acción Correctiva
7 Auditorías Internas 21-Feb-19 Gestión Comercial
(Ofertas aceptadas), según lo establecido en CAPTACIÓN DE CLIENTES. (Problema)
al SGC
el FP03-PR01 PROCEDIMIENTO DE
CAPTACIÓN DE CLIENTES.

No se evidencia el registro de los embarques

en los Estatus de Embarque, según lo
establecido en el FP04-PR01
PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIÓN E
Resultados de PROCEDIMIENTO DE
IMPORTACIÓN. Así como el uso del Acción Correctiva
8 Auditorías Internas 21-Feb-19 Operaciones EXPORTACIÓN E
programa TCO y los formatos de (Problema)
al SGC IMPORTACIÓN
preliquidación en excel. Así como no se
refleja en el procedimiento el uso del
programa SIAD para llevar el seguimiento y
registro de los embarques.

Durante la revisión de expedientes, no se

logró evidenciar el registro del diploma de Resultados de
Acción Correctiva
9 Bachiller de Cristian, según lo establecido en Auditorías Internas 21-Feb-19 RRHH Expendiente de personal
(Problema)
el Descriptor de Puesto DP-09 Agente al SGC
Aduanero.

6
 No se evidencia la realización de la
evaluación del desempeño, según lo
Resultados de PROCEDIMIENTO DE
establecido en el FP05-PR01.02 Acción Correctiva
10 Auditorías Internas 21-Feb-19 RRHH SELECCIÓN, INDUCCIÓN Y
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, (Problema)
al SGC EVALUACIÓN DE PERSONAL
INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE
PERSONAL.

No se evidencia la elaboración de un plan de

formación para el año 2018, según lo Resultados de PROCEDIMIENTO DE
Acción Correctiva
11 establecido en el FP05-PR02 Auditorías Internas 21-Feb-19 RRHH FORMACIÓN DEL
(Problema)
PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DEL al SGC PERSONAL.
PERSONAL.

No se evidencia el llenado del registro FP06-

Resultados de
RE02 Control de las Compras, según lo PROCEDIMIENTO DE Acción Correctiva
12 Auditorías Internas 21-Feb-19 Compras
establecido en el FP06- PR01 COMPRAS. (Problema)
al SGC
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS.

7
 GESTIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS (AC) Y ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOSS (AP)
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / TRATAMIENTO DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOSS
FECHA
RESPONSABLE(S) DE LA PROPUESTA
CAUSA DE LA NC/RIESGO ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA
IMPLEMENTACIÓN DE CIERRE DE
LA ACCIÓN

Establecer dentro del procedimiento de

Se determinó como causa de la no
Entrega, la metodología a seguir cuando Designar a una persona
conformidad la situación
sucedan casos como estos. Responsable de dar
sociopolítica que surgió en el año 5-Mar-19
Seguimiento al Sistema de
2018 y el no contar con una
Capacitar al personal pertinente sobre los Gestión de la Calidad.
persona enfocada en el SGC.
cambios en el procedimiento.

Se determinó como causa de la no Designar a una persona Responsable de

conformidad falta de conocimiento dar Seguimiento al SGC. Integrar el
GERENTE GENERAL 5-Mar-19
de los indicadores por los líderes seguimiento a la revisión por la Dirección
de proceso, falta de seguimiento. mensual.

Se determinó como causa de la no

Designar a una persona Responsable de
conformidad la situación socio
dar Seguimiento al SGC. Establecer
politica iniciada en 2018 y la falta GERENTE GENERAL 5-Mar-19
alertas de Calendario para la Revisión por
de un responsable de dar
la Dirección.
seguimiento al SGC.

Se determinó como causa de la no

Designar a una persona Responsable de
conformidad la situación socio
dar Seguimiento al SGC. Establecer
politica iniciada en 2018 y la falta GERENTE GENERAL 5-Mar-19
alertas de Calendario para las Auditorías
de un responsable de dar
Internas.
seguimiento al SGC.

Se determinó como causa de la no

Designar a una persona Responsable de
conformidad la situación socio
dar Seguimiento al SGC. Establecer
politica iniciada en 2018 y la falta GERENTE GENERAL 5-Mar-19
alertas de Calendario para realización de
de un responsable de dar
la Encuesta.
seguimiento al SGC.

Falta de conocimiento por parte de

los clientes, del canal de Establecer como Objetivo del proceso, la
comunicación a utilizar para Divulgación del canal de comunicación y GERENTE GENERAL 5-Mar-19
comunicar sus quejas y un plan de acción para lograr el objetivo.
sugerencias.

Falta de hábito y tiempo, por las

Establecer un Responsable del Registro
múltiples funciones que se GERENTE GENERAL 5-Mar-19
de las Ofertas realizadas y su resultado.
desempeñan.

Falta de un Responsable Enfocado Designar a una persona Responsable de

en el control de los Documentos del dar Seguimiento al control de la GERENTE GENERAL 5-Mar-19
SGC. documentación del SGC.

Integrar dentro de la Revisión por la

Falta de seguimiento periódico del Dirección la presentación del estatus de
GERENTE GENERAL 5-Mar-19
control de expedientes. actualización de los expedientes del
personal.

8
Falta de planificación de acuerdo a
lo establecido en el FP05-PR01 Establecer una alerta de calendario como
PROCEDIMIENTO DE recordatorio para llevar a cabo la GERENTE GENERAL 5-Mar-19
SELECCIÓN, INDUCCIÓN Y Evaluación del desempeño.
EVALUACIÓN DE PERSONAL.

Falta de un Responsable enfocado

Establecer un nuevo Responsable del
en la Gestión del Plan de GERENTE GENERAL 5-Mar-19
Proceso de Formación.
Formación.

Llevar a cabo la Revisión por la Dirección

Cambio de la persona responsable de forma mensual y presentar un resumen
GERENTE GENERAL 5-Mar-19
del proceso de compras. del control de las compras de cada mes
en la Revisión.

9
 GESTIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS (AC) CÓDIGO: FP02-RE15
Y ACCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOSS (AP)
CONTROL DEL AVANCE DE LAS AC / APCONTROL DE LA EFICACIA DE LAS AC / AP
EVIDENCIAS DE LOS
FECHA DE
FECHA REVISIÓN DE LA EFICACIA RESULTADOS REVISIÓN DE LOS
% CONTROL DE LA
REAL DE DE LA ACCIÓN LOGRADOS CON LA RESULTADOS DE ESTADO
EJECUCIÓN ACCIÓN
CIERRE IMPLEMENTADA ACCIÓN LAS ACCIONES
IMPLEMENTADA
IMPLEMENTADA

A- Aún no se puede
5-Mar-19 25-Nov-15 ABIERTA
verificar la eficacia

5-Mar-19 5-Mar-19

5-Mar-19 5-Mar-19

5-Mar-19 5-Mar-19

5-Mar-19 5-Mar-19

5-Mar-19 12-Mar-19

5-Mar-19 5-Mar-19

5-Mar-19 5-Mar-19

5-Mar-19 5-Mar-19

10
5-Mar-19 5-Mar-19

5-Mar-19 5-Mar-19

5-Mar-19 5-Mar-19

11
 GESTIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS (AC) Y ACCIONES PREVENTIVAS (AP)
###
### PERCEPCIÓN Y EXPLORACIÓN DEL PROBLEMA / CONTEXTO DEL RIESGO
FECHA DE
RESPONSABLE(S) DE LA
PERCEPCIÓN Y
PERCIBIR Y EXPLORAR EL PROBLEMA / SUBPROCESOS / PERCEPCIÓN Y
FUENTE DE LA EXPLORACIÓN DEL
# ESTABLECER EL CONTEXTO DEL PROCESO PROCEDIMIENTOS TIPO DE ACCIÓN EXPLORACIÓN DEL
ACCIÓN PROBLEMA /
RIESGO RELACIONADOS PROBLEMA / CONTEXTO
CONTEXTO DEL
DEL RIESGO
RIESGO

10

11

12

12
 GESTIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS (AC) Y ACCIONES PREVENTIVAS (AP)
IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / TRATAMIENTO DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS
FECHA
NIVEL DEL ANÁLISIS DE LA CAUSA DEL RESPONSABLE(S) DE LA FECHA DE
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA (en IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN / PROPUESTA
PROBLEMA / PROBLEMA / IMPLEMENTACIÓN / DEL INICIO DE LA
términos de efecto) / RIESGO TRATAMIENTO DEL RIESGO DE CIERRE DE
RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO TRATAMIENTO ACCIÓN
LA ACCIÓN

13
 CÓDIGO: FP02-RE15
GESTIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS (AC) Y ACCIONES PREVENTIVAS (AP)
CONTROL DEL AVANCE DE LAS AC / AP CONTROL DE LA EFICACIA DE LAS AC / AP
EVIDENCIAS DE LOS
FECHA DE
FECHA CONTROL DE REVISIÓN DE LA EFICACIA RESULTADOS REVISIÓN DE LOS
% RETRASO CONTROL DE LA
REAL DE DEMORA DE JUSTIFICACIÓN DE RETRASO MAYOR DE LA ACCIÓN LOGRADOS CON LA RESULTADOS DE ESTADO
EJECUCIÓN DÍAS ACCIÓN
CIERRE ACCIONES IMPLEMENTADA ACCIÓN LAS ACCIONES
IMPLEMENTADA
IMPLEMENTADA

14
 Menú

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

2

ACCIONES ABIERTAS

ACCIONES CERRADAS
# ACCIONES

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROCESOS Listado procesos

 Menú %ACCIO NES EFICACES

ANALISIS DE EFICACIA Y DEMORA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS % ACCIO NES CO N DEMO RA

100%

80%

60%

40%
# ACCIONES

20%

0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Listado procesos PROCESOS

 Menú CÓDIGO: RE-085-02

BASE DE DATOS MEJORA CONTÍNUA

###
DESCRIPCIÓN DE LA ¿OBEDECE ESTA
FECHA DE LA ESTÁNDAR FECHA DE LA SITUACIÓN MEJORADA
CLASIFICACIÓN DE LA TIPO DE MEJORA IDENTIFICADA SITUACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABLE(S) DE LA MEJORA A UN TENDENCIA
# SITUACIÓN O MEJORA (Mejora Implementada - MEJORA
MEJORA MEJORA EN: ENCONTRADA MEJORA IMPLEMENTADA MEJORA IMPLEMENTADA RESULTADO DE ESPERADA
ENCONTRADA META IMPLEMENTADA Situación Encontrada)
(LÍNEA BASE) PLANIFICACIÓN?

se analizaron las causas

sobre el tipo de harina lo
que género que el
Mejora En el caso de productos
1 Mejoras en el Producto. productos no conformes no conforme en BAGUET, 1-Jan-13 50% proveedor MONISA, Gerente de Producción 1-Jan-13 superada SI Negativa
Operativa enviara técnicos para
realizar pruebas y dar
mejorar en el producto.

Se estableció que los

pedidos fuera de
planificación, el cliente por
Mejora aumento de los sus medios retira sus
2 Mejoras en el Producto. productos no conformes desperdicios de productos, 1-Jan-13 50% Gerente de Producción 1-Jan-13 superada SI Negativa
Operativa productos de nuestras
bodegas así se reduce los
costos y se da mejor
repuesta a la entrega de
pedidos planificados

Plan de mejora en el control

de pesaje de materias
primas de parte de
producción ratifica pesaje
Mejora de materias primas. Se
Mejoras en el Producto. materias primas enero del 2013 N/A Gerente de Producción enero del 2013 superada SI Negativa
Operativa mejora la calidad al adquirir
maquinaria nueva en el
área de repostería dulce
(elaboración de mini
croasant) mejorando
Problemas de pesaje afecta figuración y ahorro en mano
la calidad del producto de obra
Se pierde de distribuirle al Se pierde de distribuirle al
cliente PRICESMART, la cliente PRICESMART, la
línea de baguet con línea de baguet con
Mejora marzo y abril marzo y abril
Satisfacción del Cliente. productos no conformes requerimiento de pan N/A requerimiento de pan Gerente de Producción superada SI Negativa
Estratégica precongelado el cual la 2013 precongelado el cual la 2013
empresa no posee esta empresa no posee esta
técnica. técnica.

En pan ciabatta se tuvo se analizaron las causas y

problema en los puntos de se determinó que el afrecho
Mejora ventas ya que los clientes marzo y abril ocasionaba el problema, se Gerente de Producción marzo y abril
Satisfacción del Cliente. productos no conformes informaban que no
N/A superada SI Negativa
Operativa 2013 realizó cambio de 2013
cumplían su vida útil proveedor de Monisa a
establecido Agricorp
Pan hamburguesa,
, se analiza las causas y se
presenta en la base se
Mejora marzo y abril aplica una extra base para marzo y abril
Satisfacción del Cliente. productos no conformes formaba desfiguración N/A complementar el producto
Gerente de Producción superada SI Negativa
Operativa ocasionado producto no 2013 2013
no conforme
conforme
se procedió a establecer un
Problema de pan hot dog mecanismos de engrasar
Mejora mayo marzo y abril
Satisfacción del Cliente. productos no conformes hamburguesa y se pegaban N/A los molde antes de iniciar el Gerente de Producción superada SI Negativa
Operativa en los moldes, jun20132013 proceso para erradicar el 2013
problema

Mejoras en la Mejora En administracion y ·         Cambios en mejoras de Se hicieron cambios en

4 controles y formatos Enero del 2013 N/A Gerente de Producción Enero del 2013 superada SI Negativa
Producción / Operación. Operativa controles existente
los formatos exiwtentes

·        Se mejora el ·        Se mejora el

mecanismo de la mecanismo de la
Mejora desinfección de los desinfección de los
5 Variables de Proceso. Proceso de lavado utensilios de trabajo en el Enero del 2013 N/A utensilios de trabajo en el Gerente de Producción Enero del 2013 superada SI Negativa
Operativa manejo de lavados por manejo de lavados por
medio de inventarios de medio de inventarios de
equipos y utensilios equipos y utensilios

se realizaron mejoras en
Mejoras en la Mejora ·         Mejoras en trampa Febrero del las trampas induariales
6 Infraestructura industriales para mejor flujo N/A Gerente de Producción Febrero del 2013 superada SI Negativa
Infraestructura. Operativa de desechos solidos
2013 para mejorar flujo de
desechos solidos

·        Planificación de Se superviso la
Mejora lavados con personal Febrero del planificacion de lavado de
7 Variables de Proceso. Proceso de lavado externo de la empresa bajo N/A Gerente de Producción Febrero del 2013 superada SI Negativa
Estratégica la supervisión del
2013 personal externo con
responsable del área resultados satisfactorios

17
 Menú CÓDIGO: RE-085-02

BASE DE DATOS MEJORA CONTÍNUA

###
DESCRIPCIÓN DE LA ¿OBEDECE ESTA
FECHA DE LA ESTÁNDAR FECHA DE LA SITUACIÓN MEJORADA
CLASIFICACIÓN DE LA TIPO DE MEJORA IDENTIFICADA SITUACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABLE(S) DE LA MEJORA A UN TENDENCIA
# SITUACIÓN O MEJORA (Mejora Implementada - MEJORA
MEJORA MEJORA EN: ENCONTRADA MEJORA IMPLEMENTADA MEJORA IMPLEMENTADA RESULTADO DE ESPERADA
ENCONTRADA META IMPLEMENTADA Situación Encontrada)
(LÍNEA BASE) PLANIFICACIÓN?

·         Mejoras en se mejoro la vias de

Mejoras en la Mejora
8 Infraestructura señalización de marzo del 2013 N/A accesos y señalizacion Gerente de Producción marzo del 2013 superada SI Negativa
Infraestructura. Estratégica evacuaciones para evacuaciones

Creación de botiquín de Se formo botiquin para

Mejora
9 Gestión del Personal. personal de produccion primeros auxilio en el Apr-13 N/A personal de producccion Gerente de Producción Apr-13 superada SI Negativa
Operativa
área de producción aeficiencia en el trabajo

Mejoras en Se realizo mejoras en

Mejoras en la Mejora
10 Infraestructura acondicionamiento de las Apr-13 N/A infraestrcutura de las Gerente de Producción Apr-13 superada SI Negativa
Infraestructura. Operativa
oficinas de planificación oficinas de planificacoion

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34 0%
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

18
 Menú CÓDIGO: RE-085-02

BASE DE DATOS MEJORA CONTÍNUA

###
DESCRIPCIÓN DE LA ¿OBEDECE ESTA
FECHA DE LA ESTÁNDAR FECHA DE LA SITUACIÓN MEJORADA
CLASIFICACIÓN DE LA TIPO DE MEJORA IDENTIFICADA SITUACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABLE(S) DE LA MEJORA A UN TENDENCIA
# SITUACIÓN O MEJORA (Mejora Implementada - MEJORA
MEJORA MEJORA EN: ENCONTRADA MEJORA IMPLEMENTADA MEJORA IMPLEMENTADA RESULTADO DE ESPERADA
ENCONTRADA META IMPLEMENTADA Situación Encontrada)
(LÍNEA BASE) PLANIFICACIÓN?

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

19
 Menú CÓDIGO: RE-085-02

BASE DE DATOS MEJORA CONTÍNUA

###
DESCRIPCIÓN DE LA ¿OBEDECE ESTA
FECHA DE LA ESTÁNDAR FECHA DE LA SITUACIÓN MEJORADA
CLASIFICACIÓN DE LA TIPO DE MEJORA IDENTIFICADA SITUACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABLE(S) DE LA MEJORA A UN TENDENCIA
# SITUACIÓN O MEJORA (Mejora Implementada - MEJORA
MEJORA MEJORA EN: ENCONTRADA MEJORA IMPLEMENTADA MEJORA IMPLEMENTADA RESULTADO DE ESPERADA
ENCONTRADA META IMPLEMENTADA Situación Encontrada)
(LÍNEA BASE) PLANIFICACIÓN?

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

20
 CÓDIGO: RE-085-02

TOS MEJORA CONTÍNUA

OBSERVACIONES

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

No aplica.

21
 CÓDIGO: RE-085-02

TOS MEJORA CONTÍNUA

OBSERVACIONES

No aplica.

No aplica.

No aplica.

22
 CÓDIGO: RE-085-02

TOS MEJORA CONTÍNUA

OBSERVACIONES

23
 CÓDIGO: RE-085-02

TOS MEJORA CONTÍNUA

OBSERVACIONES

24
 Menú
TENDENCIA DE LA MEJORA CONTÍNUA - SGC

2.5

ACCIONES DE MEJORA CONTINUA

1.5

0.5

0
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Año 2010 Año 2011

0 1 0 2 0 1 1 2 0 2 9
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
0 AÑO 2010 AÑO 2011