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FICHA DE PROCESO

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PROCESO [NOMBRE DEL PROCESO] Página 2 de 6

CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO..........................................................................................

2. ENTRADAS, SALIDAS, SECUENCIA E INTERACCIÓN (4.4 a y b).............................
3. CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL (4.4 c)............................................................
4. RECURSOS NECESARIOS (4.4 d y 7.1)..............................................................................
5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES (4.4 e y 7.1).................................................
6. RIESGOS RELACIONADOS (4.4 f).....................................................................................
7. EVALUACIÓN Y MEJORA (4.4 g y h)................................................................................
8. INFORMACIÓN DOCUMENTADA (4.4.2)........................................................................
9. CONTROL DE CAMBIOS.....................................................................................................
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PROCESO [NOMBRE DEL PROCESO] Página 3 de 6

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (FLUJOGRAMA)

RESPONSABLE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS

Resp. de El Resp. de Calidad de la empresa

Apertura de la procede a la apertura de una Acción Acción de
Calidad Acción de Mejora Mejora
de mejora en el formato FPXX-
FPXX-F01.01
F01.01, identificando el origen de la
misma (Auditorías Internas o
Externas, Sugerencias de clientes o
del personal, entre otros).

El Director de la empresa asignará un

Asignación de la Responsable de Ejecución para la
Director MC Acción Acción de Mejora propuesta.

El Responsable de Ejecución
realizará una planificación,
determinando las acciones,
Plan de Acción
Planificación de responsables, plazos y recursos
Resp. de FPXX-FXX.01
la Acción necesarios, para llevar a cabo la
Ejecución Acción de Mejora.

El Resp. de Calidad registrará cada

Acción de Mejora en la Base de Base de datos de
Datos de Acciones de Mejora, la cual Acciones de
Resp. de servirá para programar el Mejora
Seguimiento de la
Calidad Acción de Mejora seguimiento a las mismas. FPXX-F02.01

El Resp. de Calidad comprobará la

ejecución de la Acción de Mejora en
los plazos estipulados, las evidencias Acción de
Resp. de Verificación de la de su aplicación y el método para la Mejora
Calidad Acción de Mejora verificación. FPXX-F01.01

El Resp. de Calidad determinará la

eficacia de la acción correctiva. En el
Resp. de supuesto de no ser eficaz se Acción de
NO
Calidad Eficaz procederá a la apertura de una nueva Mejora
Acción. FPXX-F01.01

SI El Director de la empresa se
encargará de dar el VºBº al
cierre Acción de
Mejora
Director MC Cierre de la de las Acciones de Mejora. FPXX-F01.01
Acción de Mejora
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2. ENTRADAS, SALIDAS, SECUENCIA E INTERACCIÓN (4.4 a y b)

PEPSU
Proveedor Entradas Proceso Salidas Usuario
(Proceso Precedente) (Materia, Energía, Info.) (Actividades) (Materia, Energía, Info.) (Proceso Posterior)
• Revisión x la • Informe de Revisión 1. Apertura de AM • Informe de Acción • Revisión por la
Dirección por la Dirección 2. Asignación de Resp. de Mejora finalizado Dirección
• Comunicación • Sugerencias del 3. Planificación • Plan de Mejora • Auditoría
Interna Personal de MC 4. Seguimiento concluido
• Comunicación • Sugerencias de 5. Verificación • Base de datos de
Clientes 6. Cierre Mejora actualizado
Externa
• Informe de Auditoría • Informe anual de
• Auditoría Acciones de Mejora

3. CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL (4.4 c)

CRITERIOS Y MÉTODOS DE CONTROL

A las Entradas En el Proceso A las Salidas

• Aprobación de la Acción de Mejora • Seguimiento al Plan de Mejora • Validación del cierre de Acciones de
• Base de datos de Acciones de Mejora
Mejora

4. RECURSOS NECESARIOS (4.4 d y 7.1)

# ISO
9001:201 TIPO DE RECURSO RECURSOS
5
7.1.2 Personas • Responsable de Calidad
• Director la empresa
7.1.3 Infraestructura • Oficina
• Edificios • Computador
• Equipos • Excel
• Software • Teléfono
• Transporte • E-mail, Whatsapp.
• Medios de Comunicación
7.1.4 Ambiente para operar • Ver Proceso Ambiente de Trabajo
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición • Responsable del Proceso
7.16 Conocimientos • Norma ISO 9001:2015
• Norma ISO 9000:2015
• Planificación y Seguimiento de
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PROCESO [NOMBRE DEL PROCESO] Página 5 de 6

Acciones

5. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES (4.4 e)

Las funciones de dirección y gestión del proceso son responsabilidad y autoridad del siguiente
personal:

Descripción del
Puesto Responsabilidad
puesto
Responsable de Calidad Líder de Proceso. Encargado de dar MOP-1-DES-1
seguimiento a los Planes de Mejora
hasta su cierre.

6. RIESGOS RELACIONADOS (4.4 f)

Se han identificados los siguientes riesgos, asociados a este proceso:

Método de
Riesgo Probabilidad Severidad valoración Mitigación
(Si aplicable)

7. EVALUACIÓN Y MEJORA (4.4 g y h)

7.1. Objetivos Estratégicos a los que contribuye

Código Objetivo Estratégico al que contribuye

7.2. Objetivos del proceso

Identificador Objetivo Indicador

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8. INFORMACIÓN DOCUMENTADA (4.4.2)

8.1. Documentación para la Operación del Proceso
Procedimiento de Acciones de Mejoras

8.2. Evidencias de la Operación del Proceso

Acciones de Mejora.
Plan de Acción.
Base de Datos de acciones de mejora.

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha Naturaleza de los Cambios

01 15/07/2016 Creación del Documento.