IDENTIFICACIN Y ANLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral

asignado

2. METODOLOGA

1. Cada participante deber elegir dos numerales de la norma. Es preciso

identificar numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la eleccin
deber diligenciar las tablas siguientes especificando

(QUE) Productos exigidos (Qu requisito pide la norma)

(PORQUE) la razn de ser de dar cumplimiento al DEBE de la norma y
(QUE) acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito
(documentos y/o metodologas como evidencia de cumplimiento del
requisito), que tipo de documento se necesita generar como evidencia
objetiva.

2. Realice un anlisis del estado de implementacin de los numerales seleccionados

en su organizacin y plantee las acciones que propondra para su mejora.
Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que nos permita
conocer el mbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y
argumentar su planteamiento.

Para promover su capacidad de sntesis este texto deber tener una extensin
mxima de 500 palabras.

3. RECURSOS

- Norma ISO 9001:2015

D SGC ISO 9001:2015 rea de Formacin

V.3 Abril 2016 1

1. Numerales de la norma:
NUMERAL 6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIN PARA LOGRARLOS
SUB NUMERAL 6.2.1
QU
( PRODUCTOS EXIGIDOS)
La organizacin debe establecer
objetivos de la calidad para las
funciones y niveles pertinentes y
los procesos necesarios para el
sistema de gestin de la calidad.
NUMERAL 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
SUB NUMERAL 4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
QU
( PRODUCTOS EXIGIDOS)
Debido a su efecto o efecto
potencial en la capacidad de la
organizacin de proporcionar
regularmente productos y
servicios que satisfagan los
D SGC ISO 9001:2015
V.3 Abril 2016
DESARROLLO
POR QU
( RAZN DE SER )
Se debe dar cumplimiento a este
numeral de la norma, ya que
obliga a la organizacin a
establecer desde la alta direccin
unos objetivos de acuerdo al
contexto de la empresa y la
delegacin de los niveles de cada
proceso apuntando al SGC
POR QU
( RAZN DE SER )
La organizacin debe tener
identificadas plenamente las
partes interesadas, ya que son la
razn de ser de cualquier
empresa, por ende identificar las
QU
( ACCIONES )
Poltica de Calidad o integral,
donde se evidencie que sea
objetiva de acuerdo al contexto de
la organizacin y se evidencien los
objetivos claros.
Evidencia de divulgacin de la
poltica, evaluacin de la misma a
los funcionarios de la
organizacin.
Elaboracin de mapa de procesos,
QU
( ACCIONES )
Listado en fsico de las partes
interesadas y su interaccin con el
Sistema de Gestin de la Calidad.
rea de Formacin
2
 requisitos del cliente y los legales
y reglamentarios aplicables, la
organizacin debe determinar:
a) Las partes interesadas
que son pertinentes al
sistema de gestin de la
calidad;
b) Los requisitos pertinentes
de estas partes
interesadas para el
sistema de gestin de la
calidad.
necesidades y aportes de estas
partes interesadas para con el
Sistema de Gestin de la Calidad.
El debe de esta norma apunta a
identificar los aspectos legales y
las necesidades del cliente con el
fin de dar cumplimiento a las
mismas apuntando siempre a la
satisfaccin del cliente.
Matriz legal debidamente
elaborado y firmado.
Evaluacin de cumplimiento del
normograma.
Indicadores de seguimiento sobre
los requisitos.

La organizacin debe realizar el

seguimiento y la revisin de
informacin sobre estas partes
interesadas y sus requisitos
pertinentes.

2. Estado de la implementacin de los numerales en la organizacin

En la organizacin donde me desempeo actualmente es la EPS, ms grande del pas, con 12.000
empleados, 10.000 directos y 2000 por prestacin de servicios, adems de 7 millones de usuarios activos en
el pas.

Adicionalmente la EPS, cuenta con 67 sedes a nivel nacional, desafortunadamente por la crisis que atraviesa
actualmente el sistema de salud en Colombia la organizacin no cuenta un sistema de calidad, debido a esto
las acciones que propondra para cumplir especficamente los numerales ms relevantes que mencione
anteriormente de acuerdo a la importancia en este sector seria como primera instancia crear conciencia en el
representante legal de la organizacin para que se concientice de la importancia de un sistema de gestin de
la calidad, sin mencionar los dems sistemas, mencionndole brevemente a esta persona los aspectos
econmicos y beneficiosos de la implementacin del SGC, tanto para la organizacin como para los usuarios,
hacindole ver el plus y la mejora que tendra el sistema de salud con la implementacin de esta norma,
especficamente conociendo las necesidades y expectativas de los clientes, en este caso los usuarios,

D SGC ISO 9001:2015 rea de Formacin

V.3 Abril 2016 3
creando como estrategia una caracterizacin de las PQR recibidas por parte de los usuarios y detectando
fallas en la prestacin del servicio, de acuerdo a las quejas y sugerencias ms repetitivas.

De acuerdo al anlisis realizado anteriormente identificando las necesidades y expectativas de los usuarios y
de las partes interesadas creara los objetivos y procesos necesarios para la implementacin de un sistema de
gestin de la calidad que d como resultado unas salidas beneficiosas tanto para la organizacin como para
los usuarios, en donde todos trabajemos en pro del mejoramiento del SGC.

Holman Andres Floriano Parra

1030587202

D SGC ISO 9001:2015 rea de Formacin

V.3 Abril 2016 4