INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE IRAPUATO

EXTENSIÓN SAN LUIS DE LA PAZ.

TRABAJO:
AVANCE DEL PROYECTO INTEGRADOR.

PRESENTA:
MATA TRANQUILINO IVONNE
PS18110028
PRADO RIVERA LUIS EDUARDO

PS19110122
CHAVERO TORRES JUAN DE DIOS
PS19110116
DOCENTE:
MARISA GARCIA CRUZ.

MATERIA:
GESTION DE SISTEMAS DE CALIDAD APLICADOS.

SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. MARZO, 2023.

3.17 Los seis procedimientos mandatarios.
No de estos documentos que se producen son los procedimientos. ISO 9001:2008 indica
que la empresa debe tener procedimientos documentados al menos para las siguientes
actividades:
 Auditoría interna.
 Control de productos no conformes.
 Acción correctiva.
 Acción preventiva.
 Control de documentos.
 Control de registros.

Habitualmente, una empresa antes de implantar un Sistema de Gestión de la

Calidad basado en la norma ISO9001 ya cuenta con procedimientos o políticas para al
menos revisar su documentación y garantizar que se manejen siempre versiones vigentes
de los manuales administrativos y técnicos útiles para la entidad.

También suelen contar ya con medios para controlar que sus productos se realizan tal y
como se detalló en su planeamiento inicial, y en caso de que no sea así, entablar las
acciones necesarias para dar solución a los contratiempos detectados.

Entonces, ¿Si ya existen tales procedimientos por qué los volvemos a escribir cuando
implementamos un Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9001? ¿Por qué simplemente
no los aplicamos y, si fuera necesario, los complementamos?
En el caso de que la organización no tuviese estos elementos y medios ya implantados
debería hacerlo cuando desarrolle su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).
Al hablar de procedimientos, es importante tener en cuenta que puede que varios de
ellos sean necesarios para documentar una sola actividad, o por lo contrario, que varios
procedimientos sirvan para dar respuesta a varias actividades.
Entre la cantidad de documentos que genera el Sistema de Gestión de la Calidad basado
en la norma ISO9001, se encuentran los registros. Para que estos documentos no creen
problemáticas añadidas, se debe tener en cuenta que un registro es la demostración de
que algo ocurrió.
Vean el siguiente ejemplo. La evidencia que queda tras enviar el producto al cliente es la
nota de envío y la firma de recibido de la partida. Es simple, no es necesario llevar este
asunto a otros asuntos, un documento de uso cotidiano contiene un registro.

Todos los documentos, incluidos los registros, que componen el Sistema de Gestión de la
Calidad ISO-9001 tienen que estar sometidos a un control. Este control no debe
constituir un obstáculo para la empresa ni para la consecución de sus operaciones.
La norma ISO 9001:2008 menciona textualmente:
4.2.3. Control de documentos.

2
Los documentos solicitados por el Sistema de Gestión de la Calidad deben ser
controlados. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para:
 Autorizar la adecuación de documentos antes de su difusión.
 Actualizar y revisar los documentos en caso necesario y volver a aprobarlos.
 Confirmar que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de
los documentos.
 Garantizar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están
disponibles en su punto de uso.
 Asegurar que los documentos permanecen en todo momento, comprensibles
y fácilmente identificables.
 Garantizar que la documentación de origen externa que la empresa considera
como necesaria para ella está controlada y se gestiona su distribución.
 Predisponer el uso no intencionado de documentación anticuada, para ello
aplicar una correcta identificación si es que se mantienen en la empresa por
alguna razón.

La norma ISO 9001 especifica cuestiones de sentido común que, probablemente, la

empresa esté cumpliendo mediante cualquier directriz de esta.
No obstante, si se da el caso de que la empresa necesite de un procedimiento para
controlar la documentación se podría expresar algo como lo siguiente:

En esta entidad, los dueños de procesos y el gerente de área son responsables de definir qué
tipos de documentos deben ser controlados debido a su impacto en la calidad del producto y la
satisfacción de los clientes. Para ello, estos responsables llevarán a cabo y documentarán las
acciones esenciales para: (y aquí se deberían citar todos los puntos anteriores).
No es necesario incluir más información que no aporta nada. Con esto, estamos
simplificando información que tendremos que mantener y el trabajo para quien tenga
que ejecutar y entender dicho procedimiento.

Si hemos tenido ocasión de leer el ISO/DIS 9001, último borrador publicado de la futura
norma ISO 9001:2015 podemos comprobar que estas cuestiones se han desplazado al
capítulo 7. Y referente al control de la información documentada, así es como esta nueva
norma hablará de la documentación:
7.5.3.1 La Información documentada demandada por el Sistema de Gestión de la
Calidad y por esta norma internacional se debe controlar para garantizar:
 Que está protegida convenientemente de amenazas como, por ejemplo, la
pérdida de confidencialidad y de integridad o de uso indebido.
 Que está disponible y es adecuada para su uso, dónde y cuándo sea
necesario.
7.5.3.2 Para el correcto control de la información documentada, la entidad deberá
responder a las siguientes actividades, según corresponda:
 El control de cambios como, por ejemplo, control de versiones.
 La retención y disposición.

3
  El acceso, distribución, recuperación y uso.
 Conservación y almacenamiento, incluyendo la preservación de la legibilidad.
La información documentada de origen externo que la empresa determine que es
necesaria para la operación y planificación del Sistema de Gestión de la Calidad deberá
ser controlada e identificada en cada caso.
Conceder un acceso a alguien es una decisión que supone darle autorización para
solamente ver dicha información, o para verla y cambiar lo que crean necesario.

3.18 Políticas y objetivos de la calidad.

Políticas de la calidad.

Es importante La empresa tiene el firme compromiso de satisfacer las

necesidades de sus clientes y de mejorar continuamente sus productos.
Dicho compromiso queda reflejado en el Sistema de Gestión de la Calidad,
que se ha implementado en la empresa y que se traduce en los siguientes
principios:

 Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de

seguridad alimentaria.
 Homologar a nuestros proveedores para que los productos que entren
en la empresa cumplan con los requisitos mínimos de seguridad
 Mejorar las competencias y cualidades de los trabajadores de la
empresa para obtener un alimento 100% seguro.
 Disponer de los recursos necesarios para elaborar un mantenimiento
efectivo y asegurar unas instalaciones adecuadas.
 Mantener siempre el compromiso de mejora continua.
 Reducir paulatinamente el número de no conformidades internas y de
reclamaciones de clientes.
 Mantener la seguridad de los trabajadores y del medio ambiente.

  Satisfacer las necesidades de los clientes en el cumplimiento de las

especificaciones requeridas, en cuanto a la calidad e inocuidad, puntualidad en
la entrega de los pedidos, condiciones de pago, fechas y horas de recibo, pesos,
características físicas y sensoriales; lo cual permite realizar el seguimiento y
evaluar el servicio, para establecer de manera inmediata alternativas de
mejoramiento.
Objetivos de la calidad.
 . Ser eficiente en la venta de carne de res y cerdo de pura calidad en su
diferente presentación para satisfacer las necesidades de los clientes.
 Adecuar un local con el equipo necesario para la venta de carne de res y cerdo.

4
  Cubrir las necesidades de carne de la zona con altos estándares de calidad e
higiene para que el cliente esté a gusto

3.19 Identificar en la organización los procesos que debe realizar para la

implantación de un sistema de gestión.

FASES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA

CALIDAD
La calidad en los procesos de producción de una organización se implanta en una
organización siguiendo tres etapas:

Lo primero que debe hacerse es realizar una clara definición del sistema de gestión de
calidad que se vaya a implantar y establecer el equipo de trabajo del mismo, valorando
la posibilidad de contar o no con apoyo externo, por ejemplo, de un consultor.

A nivel interno de la organización, es necesario nombrar a un coordinador del proyecto

que sea el responsable de diseñar, desarrollar e implantar el sistema de calidad en el
proceso de producción de la organización, así como es necesario contar con el apoyo
continuo del equipo directivo.

Será necesario, del mismo modo, elaborar un presupuesto y mantener el compromiso

de cumplimiento, junto a las necesidades de formación de cara a la implantación del
sistema, así como diseñar el mejor sistema con el fin de garantizar que todos los
miembros de la organización reciban toda la información necesaria relativa a la
implantación del sistema de calidad.

El éxito de la implantación de un sistema de calidad vendrá condicionado por la

respuesta a estas siete cuestiones imprescindibles:

1. Proyecto o tarea: ¿Qué hay que hacer?

2. Objetivos: ¿Qué debemos / queremos? ¿Para qué queremos lograrlo?
3. Resultados: ¿Qué debe obtenerse? ¿Cómo reconocemos el logro de los
objetivos?
4. ¿Con qué “inputs” contamos?
5. ¿Qué “inputs” necesitamos?

5
 6. ¿Cuáles son las condiciones básicas para la implantación?
7. ¿Qué medidas concretas han de llevarse a cabo para lograr ese resultado

FASE DE IMPLANTACIÓN: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

La normativa exige que el sistema de gestión de la calidad se encuentre documentado.

Dicha documentación debe ser sencilla, eficaz y reflejar de la realidad de la empresa.

Los documentos básicos que deben contener el sistema de calidad son:

 Manual de gestión
 Procedimientos
 Instrucciones de trabajo
 Documentación externa
 Planes de calidad
 Registros
 Política de gestión
Complementariamente se podrá recurrir a documentación externa como la legislación
vigente, manuales de uso, documentación de proveedores, documentos técnicos, etc.

En cuanto a las fases en que se llevará a cabo la documentación del sistema de

calidad nos encontramos con tres:

 Manual de calidad: Descripción de la empresa y de su historia, Política de

Calidad y objetivos de Calidad. Siendo muy importante el proceso de difusión
de la política y objetivos de la calidad dentro de la empresa.
 Mapping de procesos: definición de los procesos y niveles de procesos de la
empresa, además de sus interacciones.
 Estructura y desarrollo de los procedimientos, documentando los que se
crean oportunos.

3. AUDITORIA DEL SISTEMA

6
Una vez terminada la fase de documentación deberá realizarse una auditoría interna al
sistema para como el correcto funcionamiento del mismo. Del resultado se obtendrá
una imagen clara de en qué medida el sistema de calidad ha sido implantado.

Realizar la evaluación de las normas pertinentes a la organización y su proceso

para llegar a la certificación (check list para cada norma: ISO 9000,

CHECKLIST PARA ISO 9001: 2015 (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD)

 
EXISTE UNA
N° REQUERIMIENTO CUMPLIMIENTO OPORTUNIDAD DE
MEJORA
4. Contexto de la organización    

4.1 Comprender la organización y su contexto    

La organización debe determinar los problemas externos e internos,
que son relevantes para su propósito y su dirección estratégica y
que afectan su capacidad para lograr el resultado deseado (s) de
su sistema de gestión de calidad.
1 X  

La organización debe actualizar dichas determinaciones cuando

sea necesario. Al determinar cuestiones externas e internas
pertinentes, la organización debe considerar los derivados de: X  

a) cambios y tendencias que pueden tener un impacto en los

objetivos de la organización; X  
2
b) las relaciones con los y las percepciones y valores de las partes
interesadas pertinentes; X  
c) las cuestiones de gobernanza, las prioridades estratégicas,
políticas y compromisos internos; y   X
d) la disponibilidad de recursos y las prioridades y el cambio
tecnológico. X  

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

   
interesadas
La organización debe determinar:   X
a) las partes interesadas que son relevantes para el sistema de
3 gestión de la calidad, y   X
b) los requisitos de estas partes interesadas X  
La organización debe actualizar dichas determinaciones a fin de
4 comprender y prever las necesidades o expectativas que afectan a   X
los requisitos del cliente y la satisfacción del cliente.
La organización debe tener en cuenta las siguientes partes
5 interesadas pertinentes: X  

7
 a) Los clientes directos; X  
b) los usuarios finales; X  
c) los proveedores, distribuidores, minoristas u otros involucrados
en la cadena de suministro;
X  

d) los reguladores; y X  
e) cualesquiera otras partes interesadas pertinentes. X  
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
   
La organización debe determinar los límites y aplicabilidad del
sistema de gestión de la calidad para determinar su ámbito de
6 aplicación.
X  

Al determinar este ámbito, la organización debe considerar:

X  
a) los problemas externos e internos mencionados en el apartado
7 X  
4.1, y
b) los requisitos indicados en 4.2. X  
Al afirmar el alcance, la organización debe documentar y justificar
cualquier decisión de no aplicar el requisito de esta Norma
Internacional y para excluirla del ámbito de aplicación del sistema
de gestión de calidad. Dicha exclusión se limitará a la cláusula 7.1.
4 y 8, y no afectará a la organización "s capacidad o
responsabilidad de asegurar la conformidad de los bienes y
8 servicios y la satisfacción del cliente, ni una exclusión se justifica   X
sobre la base de la decisión de organizar un proveedor externo
para realizar una función o proceso de la organización.

El alcance deberá estar disponible como información documentada.

9   X

4.4 Sistema de gestión de Calidad    

4.4.1 Generalidades    
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestión de calidad, incluyendo los
10 procesos necesarios y sus interacciones, de conformidad con los X  
requisitos de esta Norma Internacional

4.4.2 Enfoque basado en procesos    

La organización debe aplicar un enfoque basado en procesos a su
sistema de gestión de calidad. La organización debe: X  
11
a) determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión
de calidad y su aplicación en toda la organización; X  

8
 b) determinar los insumos necesarios y los resultados esperados de
cada proceso; X  
c) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
  X
d) determinar los riesgos a la conformidad de los bienes y servicios
y la satisfacción del cliente, si los productos no deseados son   X
entregados o interacción proceso es ineficaz;
e) determinar los criterios, métodos, mediciones e indicadores de
desempeño relacionados necesarios para asegurarse de que tanto
la operación como el control de estos procesos sean eficaces; X  

f) determinar los recursos y asegurar su disponibilidad; X  

g) asignar responsabilidades y autoridades para procesos;
X  
h) implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados previstos; X  
i) supervisar, analizar y cambiar, si es necesario, estos procesos
asegurando que continúan entregando los resultados previstos; y X  
j) asegurar la mejora continua de estos procesos. X  
6 Planificación
   

6.1 Acciones para abordar los riesgos y oportunidades    

Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe
considerar las cuestiones mencionadas en el apartado 4.1 y los
requisitos mencionados en el punto 4.2 y determinar los riesgos y
  X
oportunidades que deben ser abordados para:
a) asegurar el sistema de gestión de la calidad puede alcanzar su
resultado deseado (s), X  
18 b) asegurar que la organización pueda lograr de manera
consistente la conformidad de los bienes y servicios y la   X
satisfacción del cliente,
c) prevenir o reducir los efectos no deseados, y
  X
d) lograr la mejora continua. X  
La organización debe planificar:
X  
a) Acciones para hacer frente a estos riesgos y oportunidades, y
X  
19
b) la forma de   X
1) integrar y poner en práctica las acciones en sus procesos del
sistema de gestión de calidad (ver 4.4), y   X
2) evaluar la eficacia de estas acciones. X  
7. Soporte    
7.1 Recursos
   

7.1.1 Generalidades    

9
 La organización debe determinar y proporcionar los recursos
24 necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento X  
y mejora continua del sistema de gestión de calidad.
La organización debe tener en cuenta X  
a) ¿cuáles son los recursos internos existentes, las capacidades y X
25 limitaciones, y  

b) que los bienes y servicios deben ser de origen externo. X  

 
7.1.2 Infraestructura  
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la  
infraestructura necesaria para su funcionamiento y para asegurar la X
conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del cliente.
 
Nota: infraestructura puede incluir, X
26 a) Los edificios y los servicios públicos asociados,   X
b) equipos, incluyendo hardware y software, y  
X
 
c) Los sistemas de transporte, la comunicación y la información. X
 
7.1.3 Entorno del Proceso  
La organización debe determinar, proporcionar y mantener el X
entorno necesario para sus operaciones de proceso y para
27  
asegurar la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción
del cliente.
7.1.4 Los dispositivos de seguimiento y medición    
La organización debe determinar, proporcionar y mantener los
dispositivos de seguimiento y medición necesarios para verificar la
28 X  
conformidad con los requisitos del producto y se asegurará de que
los dispositivos son aptos para el propósito
La organización conservará información documentada apropiada
29 como prueba de aptitud para el uso de la vigilancia y los X  
dispositivos de medición.
7.1.5 Conocimiento    
La organización debe determinar los conocimientos necesarios
para el funcionamiento del sistema de gestión de la calidad y sus
30 procesos y asegurar la conformidad de los bienes y servicios y la X  
satisfacción del cliente. Se mantendrá Este conocimiento, protegido
y puesto a disposición en caso necesario.
La organización debe tener en cuenta su actual base de
conocimientos dónde abordar las cambiantes necesidades y
31 tendencias, y determinar la forma de adquirir o acceder a los   X
conocimientos adicionales que sean necesarios. (Véase también
6.3)

7.2 Competencia    

32 La organización debe:   X

10
 a) determinar la competencia necesaria de la persona (s) que hace
el trabajo bajo su control que afecte a su rendimiento de calidad, y X  
b) asegurarse de que estas personas son competentes sobre la
base de una educación adecuada, capacitación o experiencia; X  
c) en su caso, tomar las acciones para adquirir la competencia
necesaria, y evaluar la eficacia de las acciones tomadas, y X  
d) retener la información documentada apropiada como evidencia
de la competencia.
  X

7.4 Comunicación    
La organización debe determinar la necesidad de las
comunicaciones internas y externas pertinentes para el sistema de
gestión de calidad, incluyendo:
  X

34 a) en lo que se comunicará, X  
b) cuando para comunicarse, y
X  

c) con el que comunicarse.   X

7.5 Información documentada
   
7.5.1 Generalidades    

Sistema de gestión de calidad de la organización debe incluir X  

a) la información documentada requerida por esta Norma
35 X  
Internacional,
b) información documentadadeterminada como necesariopor la
organización para la eficacia del sistema de gestión de calidad.
  X

7.5.2 Creación y actualización    

Al crear y actualizar la información documentada de la organización
  X
debe asegurarse apropiada:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, un título, fecha, autor,
X  
36 o el número de referencia),
b) formato (por ejemplo, el idioma, la versión del software, gráficos)
X  
y de los medios de comunicación (por ejemplo, papel, electrónico),
c) la revisión y aprobación por la idoneidad y adecuación.   X

7.5.3 Control de la Información documentada    

Información documentada requerida por el sistema de gestión de
calidad y por esta norma internacional se deben controlar para X  
garantizar:
37 a) que está disponible y adecuado para su uso, donde y cuando
X  
sea necesario, y
b) que esté protegido de forma adecuada (por ejemplo, de pérdida
X  
de confidencialidad, uso inadecuado, o la pérdida de la integridad).
38 Para el control de la información documentada, la organización   X

11
 debe responder a las siguientes actividades, según corresponda
a) la distribución, acceso, recuperación y uso,   X
b) el almacenamiento y conservación, incluyendo la preservación
X  
de la legibilidad,

c) el control de cambios (por ejemplo, control de versiones), y X  

d) la retención y disposición. X  
8 Operacion
   
8.1 Planificación y control operacional    
La organización debe planificar, ejecutar y controlar los procesos
necesarios para cumplir con los requisitos y para poner en práctica X  
las acciones determinadas en el punto 6.1, por
a) el establecimiento de criterios para los procesos X  
b) la aplicación de control de los procesos de acuerdo con los X  
criterios, y
c) mantener la información documentada en la medida necesaria
para tener confianza en que los procesos se han llevado a cabo   X
39 según lo previsto.

La organización debe controlar los cambios planificados y examinar

las consecuencias de los cambios no deseados, la adopción de
medidas para mitigar los posibles efectos adversos, según sea   X
necesario.
La organización debe asegurarse de que la operación de una
función o proceso de la organización es controlado por un   X
proveedor externo (véase 8.4).
8.2 Determinación de las necesidades del mercado y de las
interacciones con los clientes
   

8.2.1 Generalidades    
La organización debe implementar un proceso de interacción con
los clientes para determinar sus requisitos relativos a los bienes y
40 servicios. X  

8.2.2 Determinación de los requisitos relacionados con los bienes y

servicios
   
La organización debe determinar en su caso
X  
a) los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para la entrega y las actividades posteriores a la entrega,   X
b) los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para
el uso especificado o previsto, cuando sea conocido,
X  
41
c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los bienes y
servicios, y
  X

d) cualquier requisito adicional considera necesario por la

X  
organización.

12
8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los bienes y
   
servicios
La organización debe revisar los requisitos relacionados con los
bienes y servicios. Esta revisión se llevará a cabo antes del
compromiso de la organización para suministrar bienes y servicios
  X
al cliente (por ejemplo, la presentación de ofertas, aceptación de
contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o
pedidos) y debe asegurarse de que:
a) los requisitos de bienes y servicios se definen y se acordaron,   X
b) los requisitos del contrato o pedido que difieran de los
X  
expresados previamente se resuelven, y

c) la organización es capaz de cumplir los requisitos definidos.   X

42

Se mantendrá la información documentada que describe los

  X
resultados de la revisión.

Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de

los requisitos, los requisitos de los clientes serán confirmados por la   X
organización antes de la aceptación.

Cuando se cambien los requisitos para bienes y servicios, la

organización debe asegurarse de que la información documentada
X  
pertinente se modifica y que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados.
8.6 La producción de bienes y prestación de servicios    

8.6.2 Identificación y trazabilidad    

En su caso, la organización debe identificar las salidas de proceso

con los medios adecuados.
X  

52 La organización debe identificar el estado de las salidas del

proceso con respecto a los requisitos de medición de seguimiento y X  
largo de la realización de los bienes y servicios.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe
controlar la identificación única de las salidas del proceso, y X  
mantener como información documentada.

8.6.3 Los bienes pertenecientes a los clientes o proveedores

externos.
   

La organización debe cuidar los bienes de propiedad del cliente o

53 proveedores externos mientras estén bajo el control de la   X

13
 organización o estén siendo utilizados por la organización. La
organización debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar el
cliente o proveedor externo "s bienes suministrados para su
utilización o incorporación en los bienes y servicios.
Si cualquier propiedad del cliente o proveedor externo se ha
perdido, dañado o de otro modo se considera inadecuado para su
uso, la organización debe informar de ello al cliente o el proveedor
X  
externo y mantener información documentada.
8.6.4 Preservación de bienes y servicios    
La organización debe garantizar la preservación de los bienes y
servicios, incluida las salidas del proceso, durante el procesamiento
y la entrega al destino previsto para mantener la conformidad con
  X
54 los requisitos.
La preservación debe aplicarse también para procesar las salidas
que constituyen partes de los productos o de cualquier salida del X  
proceso físico que se necesita para la prestación del servicio.
8.6.5 Las actividades posteriores a la entrega    
En su caso, la organización debe determinar y cumplir los requisitos
para las actividades posteriores a la entrega asociados con la   X
naturaleza y la vida útil de los bienes y servicios destinados.
El alcance de las actividades posteriores a la entrega que se
requieren tendrá en cuenta X  

55 a) los riesgos asociados con los bienes y servicios,

  X
b) retroalimentación del cliente, y
  X
c) los requisitos legales y reglamentarios.
  X

8.6.6 Control de los cambios    

La organización debe llevar a cabo el cambio de una manera
planificada y sistemática, teniendo en cuenta el examen de las
posibles consecuencias de los cambios (ver 6.3) y tomar medidas, X  
según sea necesario, para asegurar la integridad de los bienes y
56
servicios se mantienen.
Información que describe los resultados de la revisión de los
cambios documentados, se mantendrán el personal que autoriza el   X
cambio y de cualquier acción necesaria.
8.7 Liberación de bienes y servicios    
57 La organización debe implementar las actividades planificadas en
etapas apropiadas para verificar que se cumplen los requisitos de
bienes y servicios (véase el punto 8.3). Debe mantenerse evidencia
X  
de la conformidad con los criterios de aceptación.
El despacho de las mercancías y servicios al cliente no procederá   X
hasta que los planes establecidos para la verificación de la
conformidad se han cumplido satisfactoriamente, a menos que sea
aprobado por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por
el cliente. Información documentada deberá indicar la persona (s)
que autoriza la liberación de los bienes y servicios para su entrega

14
 al cliente.
8.8 Bienes y servicios no conformes    
La organización debe asegurarse de que los bienes y servicios que
no se ajusten a los requisitos se identifica y controla para prevenir
su uso no intencionado o entrega, que tendrá un impacto negativo
X  
en el cliente.
La organización debe tomar acciones (incluidas las correcciones si
es necesario) adecuadas a la naturaleza de la no conformidad y
58 sus efectos. Esto se aplica también a los bienes y servicios X  
detectados después de la entrega de las mercancías o durante la
prestación del servicio no conforme.
Cuando los bienes y servicios no conformes se han entregado al
cliente, la organización tendrá también la corrección apropiada para
asegurar que se logra la satisfacción del cliente. Acciones
X  
correctivas apropiadas se aplicarán (véase 10.1).
9 Evaluación del desempeño    

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación    

9.1.2 Satisfacción del cliente    

La organización debe supervisar los datos relativos a las
percepciones de los clientes sobre el grado en que se cumplen los   X
requisitos.
En su caso, la organización debe obtener los datos relativos a:
X  

a) la retroalimentación del cliente, y

X  
60 b) las opiniones de los clientes y las percepciones de la
organización, sus procesos y sus productos y servicios. X  

Los métodos para obtener y utilizar dicha información se precisará.

X  

La organización debe evaluar los datos obtenidos para determinar

X  
las oportunidades para mejorar la satisfacción del cliente.
9.1.3 Análisis y evaluación de datos    
61 La organización debe analizar y evaluar los datos correspondientes
derivadas del monitoreo, la medición (véase 9.1.1 y 9.1.2) y otras
X  
fuentes pertinentes. Esto debe comprender la determinación de los
métodos aplicables.
Los resultados del análisis y la evaluación se utilizarán para: X  
a) para determinar la conveniencia, adecuación y eficacia de la
  X
gestión de la calidad
b) para garantizar que los bienes y servicios pueden satisfacer   X
constantemente las necesidades del cliente,

15
 c) para asegurar que la operación y control de procesos es eficaz, y   X

d) identificar las mejoras en el sistema de gestión de calidad. X  

Los resultados del análisis y la evaluación se utilizarán como
X  
insumo para la revisión por la dirección.

9.2 Auditoría Interna    

La organización debe realizar auditorías internas a intervalos

planificados para proporcionar información sobre si el sistema de
gestión de calidad; X  

a) cumple
  X

1) las propias necesidades de la organización para su sistema de

gestión de la calidad; y X  
2) los requisitos de esta norma internacional;
  X
b) se ha implementado y mantiene de manera eficaz. La
organización debe:   X

a) planificar, establecer, implementar y mantener un programa (s)

de auditoría, incluida la periodicidad, los métodos,
62 responsabilidades, requisitos de planificación y presentación de
informes. El programa (s) de auditoría deberá tener en cuenta los X  
objetivos de calidad, la importancia de los procesos en cuestión, los
riesgos relacionados, así como los resultados de auditorías
anteriores;
b) definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría; X  
c) seleccionar los auditores y las auditorías de conducta para
asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría;   X

d) garantizar que los resultados de las auditorías se reportan a la

gestión pertinente para la evaluación,   X

e) tomar las medidas adecuadas y sin dilaciones indebidas; y

  X
f) conservar la información documentada como evidencia de la
implementación del programa de auditoría y los resultados de la X  
auditoría.
la práctica.
Una vez que el sistema de gestión de la calidad esté funcionando y las primeras
auditorías internas del sistema se hayan realizado con éxito, será el momento de

16
decidir si se desea certificar o no este Sistema de Gestión de la Calidad, siguiendo la
norma ISO 9001:2008.

El Control de Calidad en los Procesos de Producción

El control de calidad se define como “el conjunto de medidas y análisis relacionados
con las características de un elemento”. El control de calidad parte de un elemento,
producto o servicio que se realiza, a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos
previamente establecidos.
El grado de calidad será “el indicador de las propiedades y características de aquellos
productos / servicios que se destinan a una misma utilización y para los que se
mantiene una relación entre prestaciones y coste”.

Cuando se realiza el control de calidad en los procesos de producción se persigue un

doble objetivo:

 Comprobar la conformidad del producto con respecto a las especificaciones

de diseño del mismo.
 Identificar las causas de la variabilidad para establecer métodos de corrección
y de prevención, y para lograr que los productos fabricados respondan a las
especificaciones de diseño.

Reacción en Cadena de la Calidad

Como hemos visto hasta ahora, una calidad alta repercute en todas las fases del
proceso de producción de una organización. De un modo esquemático W. Edwards
Deming lo resume de esta manera:
Mejora de la calidad Pocos fallos, pocos retrasos, mejor uso de recursos y costes
reducidos Mejora de la productividad Captura de Mercado con mayor calidad y precios
más bajos Permanencia en el negocio Proporciona trabajo y más trabajo.

Para cerrar este artículo nada menor que recurrir a las palabras de un experto en esta
materia: “Si deseas mejorar las características de un proceso de producción, debes
comenzar por interesarte en la calidad de lo que sea que estás haciendo. Mejorando la
calidad de lo que estás haciendo conduce a: menos despilfarro, menos coste,
productividad más alta, mejor calidad y más satisfacción por parte de todos”, afirma el
teórico organizacional Myron Tribus.

El proceso de implementación del SGC demanda un entendimiento de los

requerimientos de la norma y un análisis de la situación de la organización; es
fundamental lograr que la fuerza de trabajo se haga partícipe de los cambios que son
necesarios introducir para poder llevar a feliz término esta actividad.

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