División Académica de Ciencias Económicas

Administrativas

Licenciatura en Administración de Empresas

Materia:
Sistemas y Procedimientos Administrativos
Tema:
Gráficos
Profesor (a):
Juan Manuel Yañez Hernandez

Alumno: Gabriela Trejo López

Correo Institucional_
191R2001@ujat.com.mx/9932417074

Jonuta Tabasco; lunes, 6 de marzo de 2023

• Políticas de ventas al contado:

1. No se aceptan devoluciones de productos una vez que el cliente ha

salido de las instalaciones de la empresa.
2. Es deber del cliente revisar su mercadería al momento de la entrega
para comprobar el buen estado de esta.
3. La actividad de venta solo será realizada en el área designada por la
empresa y bajo la supervisión del jefe de ventas.
4. Las facturas de contado deben llevar el sello de CANCELADO, en una
parte visible de la factura, una vez realizado el pago total y efectivo de la
misma.

Procedimiento para ventas:

1. Se establece el contacto del cliente con la empresa a través del
agente de
• ventas.
2. El agente de ventas asesora al cliente sobre el producto que ofrece
• TEXTICASA, y sobre las diferentes formas de compra, al crédito o a
contado.
3. El cliente especifica el pedido que realizará.
4. El cliente decide si comprara a crédito o a contado.
5. Si el cliente compra a contado, el agente de venta realiza el llenado
de la
• requisición de mercancía de acuerdo a la orden de pedido realizado
por el
• cliente.
6. El agente pide la autorización del jefe del departamento de ventas
proseguir
• con la venta del producto.
7. Una vez obtenida la autorización, la requisición de mercancía pasa al
• encargado de bodega.
8. El encargado de bodega envía la mercancía requerida con un
cargador al
• departamento de venta.
9. El agente de venta elabora la factura de contado.
10. Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del
valor de
• la mercancía.
• 11.El cliente recibe la factura de contado ordinal, quedando una
copia en
• contabilidad y una copia en el departamento de venta.
• 12.El agente de venta hace entrega de la mercancía al cliente.
• 13.El cliente revisar la mercancía antes de salir de las instalaciones del
local.
• 14.Si el cliente decide comprar a crédito, el agente de venta
comprueba que el cliente llene los requisitos, si los cumple, lo remite al
jefe del departamento de venta.
• 15.El jefe del departamento de venta recibe al cliente y revisa en el
archivo de listado de clientes, si el cliente ya ha realizado transacciones
con la empresa., para que esta información forme parte del archivo del
cliente
• 16.El cliente define la cantidad de artículos y la forma de pago.
• 17.El jefe del departamento de venta envía el archivo del cliente junto con
la orden de pedido al gerente propietario, para que este autorice el crédito.
• 18.Si el gerente propietario aprueba el crédito, envía la orden de pedido
al jefe del departamento de ventas para que este apruebe el crédito.
• 19.El agente de ventas realiza la factura de crédito acorde a la orden de
pedido.
• 20. Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del
50 % del valor de venta de la mercancía.
• 21.El cliente recibe la copia de la factura de crédito, quedando una
copia en contabilidad y el original en el departamento de venta.
• 22.El agente de venta hace entrega de la mercancía al cliente.
• 23.El cliente revisar la mercancía antes de salir de las instalaciones del
local.
• 24.El cliente realiza el pago del 50% restante de la factura, para
cancelar el crédito después del tiempo pactado, según las políticas de
venta a crédito de la empresa.
• 25.Se hace entrega de la factura de crédito original, junto con la copia
del recibo de abono del último pago.