Políticas y

Procedimientos
Internos

Yo Soy Cenit
 Política Empresarial

Son los principios que una empresa se compromete a

cumplir. En ella se dan una serie de reglas y
directrices básicas sobre el comportamiento y el
procedimiento adecuado que se espera de todos sus
empleados y fija las bases sobre cómo se
desarrollarán los demás documentos (manuales,
procedimientos… ) de la empresa.
Procedimiento Empresarial

Es un trabajo continuo y repetitivo, una

serie de pasos secuenciales adoptados por
una organización para producir el resultado
deseado.
Ejercicio
• Las Facturas de contado serán pagadas en el momento
de la entrega del producto. En caso de la Factura a
Crédito, se entregará copia de la misma con una copia de
la orden de compra y la firma de recibido del cliente.

• Las ventas canceladas con tarjeta de crédito o debito se

aceptara solo del titular de la tarjeta y deberá venir
acompañada de su tarjeta de identidad, caso contrario
deberá ser acompañada de una nota firmada por el titular.

• Solo se recibirán cheques personales y de empresas

conocidas.
• Mantener el mínimo de efectivo en caja.

• Los depósitos de la venta de contado deben efectuarse

máximo a las 10.00 a.m. del día siguiente.

• Las muestras a clientes deben ser autorizadas por el gerente

ejecutivo, administrador o contralor de la empresa.

• La preparación de colores se llevara a cabo solo si se emite

una factura o documento que este autorizado por el gerente
ejecutivo, administrador general o contralor general.
• El despacho o entrega de producto para cualquiera que sea su uso (exhibición, para uso de
en la tienda o entrega a cliente interno o externo) será de la siguiente forma:
Cliente externo:
 Mediante una factura,
Una requisición (en el caso de ser una consignación, garantía o cambio),
 Un documento autorizado por la gerencia ejecutiva, administración general o contraloría
general.

 Cliente interno:
 Mediante una factura,
Una requisición,
Un documento autorizado por la gerencia ejecutiva, administración general o contraloría
general.

Exhibición: debe llevar una nota donde especifique el producto así como la cantidad a retirar
del almacén, firmada por el gerente ejecutivo, administrador general o contralor general.
• La entrega de facturas originales para tramite de pago a clientes
se hará mediante una remisión de facturas.

• Las facturas entregadas para gira dentro del casco de la ciudad

deben entregarse el mismo día a las 4.00 pm, las foráneas
deben liquidarse el día que regresa el asesor de ventas de la
misma.

• No se acepta la devolución de colores preparados.

• La Devolución o cambio de producto se hará mediante una

requisición o nota de crédito, la cual es valida dentro del mismo
mes en que se efectúa la compra para ser reconocido el
impuesto, caso contrario no se reconocera.
• La compra de producto se hará mediante una orden de
pedido.

• La solicitud de producto a sucursales se maneja mediante el

contralor general de la empresa, administrador o asistente
administrativo II.

• El método de inventario a utilizar es el de últimas entradas,

primeras salidas (UEPS).

• El envió de producto para la sucursal de Roatán se hacen los

días Lunes y Jueves.
• Los reclamos por producto derramado o no entregado por el transporte se
manejaran de la siguiente forma:
 Empresa (CCC, CCO Y CCR)
1. Anotar en la guía la situación dada (se derramo o no viene el producto).
2. Llenar el reporte de Reclamo.
3. Entregar el reporte mas foto de la guía al contralor general.

 Clientes foráneos
1. Anotar en la guía la situación dada (se derramo o no viene el producto).
2. Enviar una foto de la guía al asesor.

Nota: es muy importante que no se entregue o firme la guía al transporte

si hemos revisado bien el producto contra guía, así como su estado.
 Políticas y
Procedimientos
Internos
• Se cubrirá garantía, solo si el cliente nos compra el sistema
completo.

• Evaluación semestral de los empleados.

• La hora de entrada es a las 7:50 am para La Ceiba y

Olanchito, y a las 7:20 am para Roatán.

• Se debe portar la camisa de uniforme descrita en el calendario

del año en curso y su carnet de identificación.
• Se prohíbe el uso durante las horas laborales de Jeans rotos,
camisetas tipo centro, sandalias playeras, camisas de tirantes
delgados, aretes en los caballeros.

• Los Caballeros deben mantener un corte de cabello bajo y las

damas deben mantener una buena presentación (maquillaje y
peinado).

• Los permisos o incapacidades menores a 24 horas deben

tener un visto bueno del jefe inmediato para luego ser
informado y aprobado por el administrador general.
• Los permisos o incapacidades mayores a 24 horas se deben
tramitar con anticipación en el tiempo prudente de acuerdo
con la necesidad, importancia y urgencia de este. Por lo que
no se aceptaran solicitudes fuera de un criterio sano y
sensato.

• Los permisos por enfermedad desde 1 día deben ser

soportados por una incapacidad, por lo que se debe visitar el
medico.

• Incapacidades dadas por el IHSS ** Pago**

• La entrega de mobiliario, equipo y transporte para desempeñar
nuestras funciones se hace mediante un quedan, el cual debe ser
firmado por el usuario.

• El usuario del mobiliario, equipo y transporte es el primer responsable

del mismo, por ende debe reportar los daños o situaciones a normales
que sucedan con ellos, caso contrario les será cargado.
 Lo relacionado al transporte se informa con el encargado de a flota
mediante el llenado del reporte de fallas.
 Lo que tiene que ver con el mobiliario y equipo con el contralor
general o administrador general.
• La entrega de accesorios se hará de la siguiente forma:
1. La primera vez la autoriza la administradora general, gerente
ejecutivo o contralor general y se entrega en el almacén o
departamento de administración.
2. La siguiente solicitud se debe hacer con el accesorio anterior
(la brocha, felpa, con el rollo desgastado del tape o masking, el
marcador gastado, etc.)

• El móvil debe estar habilitado las 24 horas del día, el mismo debe
estar cargado al llegar a la compañía, si es asignado por la
empresa debe tener su WhatsApp con el numero del plan
corporativo y su respectivo correo empresarial.
• Se prohíbe que los asesores se vayan con el encargado de
entregas en el vehículo a dejar producto a sus clientes, ellos
deberán acompañarlo en su respectivo transporte.

• Queda terminantemente prohibido transportar personas no

autorizadas en los vehículos de la empresa, ya que el seguro
solo cubre al personal autorizado.

• El combustible asignado a las motos es de 10 litros, para los

carros de la empresa será de acuerdo a su necesidad y los
particulares es 1 galón por cada 30 kilómetros.
•