EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO EN SUCURSALES

ÑUÑOA-PROVIDENCIA-LAS CONDES-LA FLORIDA

1. Para la emisión de notas de crédito, cambios y devolución de dinero es obligación apegarse a los términos y condiciones.
2. Las excepciones sólo se autorizan bajo el criterio entregado por Subgerencia a la Supervisora de tiendas, estos casos deben ser
informados en el reporte de notas de crédito.

A partir del día lunes 15 de enero de 2024 la emisión de notas de crédito en tiendas será responsabilidad de la supervisora de tiendas, en caso de
ausencia se encargará de este proceso el equipo de administración, se detalla a continuación el proceso.

➢ VENTAS EN TIENDAS: Canal e-commerce, fidelización y tienda

Responsable de solicitar: Equipo de tienda
Responsable de emitir documento*:
○ Supervisora de tienda - Javiera Castillo
○ Analista de ADM: Romina Jaramillo
○ Analista de finanzas: Héctor Cisterna
○ Subgerencia: María José Acuña
*En este orden
Canal de solicitud: Grupo de WhatsApp “Transf y NC”

Instrucciones Importantes:
1. Solo la Subgerencia General (Jose) puede ingresar abonos en las sucursales, de no estar disponible queda autorizada el área de finanzas.
2. Queda prohibido devolver dinero en efectivo a menos que se haga una nota de crédito con el mismo método de pago.
3. La consultora debe hacer cuadre de caja por lo menos 3 veces al día para gestionar solución con supervisora el mismo día y antes del cierre de
caja final diario.
4. Los productos solicitados por el cliente deben ser reiterados en nombre y cantidad antes de generar el documento para evitar este tipo de
errores.
5. Los casos de canal e-commerce resueltos a través de servicio al cliente deben ser notificados a la supervisora de tienda, administración y
finanzas para que gestionen emisión de nota de crédito y/o abono.
6. En caso de ingresar abono total o parcial del documento anulado, siempre debe ser en método de pago de documento original para no generar
descuadre de caja. De ser abono parcial, debe ingresar documento nuevo el mismo día con los productos que NO fueron devueltos.
OBLIGACIÓN DE EQUIPO: Conocer los términos y condiciones de la empresa que están al final de la página web
Motivos y condiciones de emisión de nota de crédito

1. Cambio de productos: Según los términos y condiciones de la empresa (Revisar los productos que no aplican cambio)

2. Cambio de producto en el momento de la compra (según términos y condiciones)

○ Diferencias de precio: cumplidas las condiciones antes establecidas sólo podrá realizarse el cambio por el mismo producto o uno de
valor igual o superior, en cuyo caso deberá, previo al cambio pagarse la diferencia de precio.
3. Producto en mal estado: Según terminos y condiciones de la empresa

4. Error en método de pago y/o documento

○ Este debe ser identificado el mismo día, en el momento de la compra o en los cuadres de caja que hacen durante el día.
○ Debe ser notificado a la supervisora de tienda para que haga la nota de crédito y luego el equipo de tienda debe emitir el documento
con la información correcta.
○ Se hará análisis de frecuencia de este error, debe ser menor al 1% de los documentos emitidos semanalmente.

5. Retracto de compra ONLINE: Según términos y condiciones de la empresa

○ Aplica solo para las compras hechas a través de la página online

6. Error por parte del equipo de tienda en digitación de producto en la venta

○ Método transferencia o redcompra: Si el monto del producto solicitado por el cliente es menor al producto ingresado en la venta la
supervisora de tienda deberá gestionar la devolución del dinero con finanzas e indicar al cliente que se hará transferencia por el
monto en máximo 2 días hábiles, si el cliente insiste en la reparación inmediata se solicitará a la subgerencia (Jose) aplicar un abono
al cliente en el sistema el mismo día.
○ Tarjeta de crédito: Se debe anular el pago en la máquina de transbank y volver a generar el cobro.
○ Efectivo: Se hará devolución de la diferencia en efectivo ya que al hacer la nota de crédito quedará cuadrado este método en su caja.
➔ Está absolutamente prohibido devolver dinero en efectivo a menos que la venta haya sido ingresada en este método de pago.
➔ Los productos solicitados por el cliente deben ser reiterados en nombre y cantidad antes de generar el documento para evitar este tipo
de errores.
➔ Se hará análisis de frecuencia de este error, debe ser menor al 1% de los documentos emitidos semanalmente.