FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1.     ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1     SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: si

1.2     INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: % locales educativos con educación primaria
que contiene capacidad instalada inadecuada

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

AMPLIACIÓN SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Centro Poblado de Huancarhuaz

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 22-Educación
DIVISION FUNCIONAL 047-Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL
SECTOR RESPONSABLE Educación

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Sr. Javier Mendez Silva

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ

Organo Técnico Responsable Ing. Cesar Manuel Salazar Jamanca

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO Ancash
PROVINCIA Huaylas
DISTRITO Santa Cruz
LOCALIDAD Huancarhuaz

UBIGEO 212080018

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

“INADECUADO Y LIMITADAS CONDIICONES FISICAS PARA BRINDAR SERVICIO EDUCATIVO”

Causas directas Causas Indirectas

Déficit de infraestructura educativa
Inadecuadas y limitadas condicones fisicas para brindar servicio educativo
Déficit de equipamiento educativo

Efectos directos Efectos Indirectos

Reducido nivel de desempeño del alumno. Aumento de la deserción escolar

Ingreso tardío al servicio educativo según nivel educativo. Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población Rural

Cantidad 316
Fuente de información censo 2007

Población objetivo

Tipo de población Rural

Cantidad 62
Fuente de información censo 2007

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

Población en edad escolar con suficiente acceso a Servicios Educativos, la población en edad escolar del nivel primario cuenta con suficiente
infraestructura y mobiliario para recibir una educación de calidad.

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

Total Tasa de Matricula Porcentaje 80% ESCALE

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Suficiente infraestructura educativa
2 Suficiente equipamieto educativo

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON ESTÁNDARES NORMATIVOS

Acción1.1 :Construcción de 03 salones de usos de salón de clases, un solo nivel(segundo nivel) con Cobertura de Teja Andina Eternit 1.18 m x 0.745 m x 5 mm,
tijerales típicos de madera tornillo, durminetes de 3”x6” y correas de madera tornillo 3”x4”, cuya área es de 321.80 m2; siendo el diseño de la infraestructura
compuesto por un sistema mixto de pórticos y albañilería confinada con parámetros sismo resistentes cuyas estructuras son, columnas, columnetas y vigas de
concreto armado de f’c=210kg/cm2, cimientos y sobre cimientos (en escalera), tarrajeado y pintado, piso acabado con cemento pulido color - con bruñado, contra
Alternativa 1 zócalo Interior cerámica h=0.10m, contra zócalo Exterior de h=0.25m. Los muros serán de ladrillo KK de arcilla de 18 huecos, puertas y ventanas de estructuras
(Recomendada) Metálicas con protección metálica con sus respectivos vidrios semidobles y cerraduras. Las puertas se abrirán hacia dentro, los ambientes contarán con
instalaciones eléctricas, incluido accesorios.
Construcción de 17ml de escalera de acceso para alumnos de 6 a 11 años y docentes de concreto f’c=210kg/
PRODUCTO 2: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Acción 2.1: 39 mesas para alumnos de 6 a 11 años, 03 escritorios inc. sillas para docentes, 75 sillas para alumnos de 6 a 11 años, 03 pizarras acrílicas de 3.20 m
x 1.20 m, 03 botiquines de primeros auxilios, 06 luz de emergencias.

PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON ESTÁNDARES NORMATIVOS

Acción1.1 :Construcción de 03 ambientes pedagógicos de usos de clases, un solo nivel(segundo nivel) con techo aligerado con ladrillo de arcilla de
0.15x0.30x0.30m, cuya área es de 207.20 m2; siendo el diseño de la infraestructura compuesto por un sistema mixto de pórticos y albañilería confinada con
parámetros sismo resistentes cuyas estructuras son, columnas, columnetas y vigas de concreto armado de F’c=210kg/cm2, sobre cimientos, tarrajeado y pintado,
piso acabado con cerámica, contra zócalo Interior cerámica h=0.10m, contra zócalo Exterior de h=0.25m. Los muros serán de ladrillo KK de arcilla de 18 huecos,
Alternativa 2 puertas y ventanas de estructuras Metálicas con protección metálica con sus respectivos vidrios semidobles y cerraduras. Las puertas se abrirán hacia dentro, los
ambientes contarán con instalaciones eléctricas, incluido accesorios.
Construcción de 17ml de escalera de acceso para alumnos de 6 a 11 años y docentes de concreto f’c=210kg/
PRODUCTO 2: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Acción 2.1: 39 mesas para alumnos de 6 a 11 años, 03 escritorios inc. sillas para docentes, 75 sillas para alumnos de 6 a 11 años, 03 pizarras acrílicas de 3.20 m
x 1.20 m, 03 botiquines de primeros auxilios, 06 luz de emergencias.

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal,
sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

El proyecto cumple con los aspectos técnicos y regulatorios que deberá cumplir durante su fase de ejecución y funcionamiento con lo siguiente:

Medida de Reducción de Riesgo Estructural, Medida de Reducción de Riesgo No Estructural.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

Se ha determinado un horizonte de 10 años el mismo que es compatible con la vida útil de los principales productos y periodo en el cual se estima la generación de los beneficios previstos.
La formulación se realiza bajo las indicaciones técnico – normativas del SNPMyGI y el MINEDU, considerando que concluido dicho periodo se logrará los objetivos y logros con niveles educativos aceptables
para la población de acuerdo a la demanda poblacional, la situación socioeconómica y capacidad de inversión del estado.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

Servicio de Educacion Basica Regular a Niños de 6 -11 años

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1 Servicio de Educacion Alumno 76 80 85 89 90 90 90 90 90 90

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

La demanda Potencial está constituida por la población de la localidad de Huancarhuaz en edad escolar de 06 a 11 años de edad, ya que la I.E. N° 86772 presta los servicios de nivel primario; en la siguiente
tabla se muestra la demanda potencial que ha sido proyectado a lo largo del horizonte utilizando la tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Santa Cruz que es de 0.81%

Señalar las fuentes de información empleadas

- Censo INEI 1993 -2007 Población y Vivienda.
- ECALE - MINEDU
- Registro de Matricula

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1 Servicio de Educacion N° Aulas - - - - - - - - - -

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
En una situación sin proyecto, existe una oferta inadecuada de aulas, de igual manera la oferta de ambientes administrativos y complementarios. La oferta estará dada por la capacidad máxima de un aula
permitida en zonas rurales (25 niños), y la cantidad de alumnos proyectados para el año diez.

Señalar las fuentes de información empleadas

- ECALE - MINEDU
- Inventario escolar
- Visita de Campo

13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1 - Servicio de Educacion N° de Alumnos -74 -80 -85 -89 -90 -90 -90 -90 -90 -90

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo unitario Costo subtotal
Unidad de medida Subproducto Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud
Nombre del producto Cantidad Inversión total (soles) (soles)
representativa (UM) (Unidad) (UM) (m2 AT)
Suficiente infraestructura
m2 207.2 253,657 Intevencion en ambiente pedagogico Ambiente 3 m2 69.07 83,895.39 251,686.17
educativa
und 3 1,520.58 Mesa para Profesores N° Mobiliario 3 und 722.89 2,168.68
Suficiente equipamieto educativo und 39 3991.26 Mesa para alumnos N° Mobiliario 39 und 145.96 5,692.41
(Mobiliario) und 75 2649.75 Silla para alumnos N° Mobiliario 75 50.39 3,779.13
und 3 893.7 Pizarra Acrilica N° Mobiliario 3 und 424.87 1,274.61
Sub total costo de inversión 264,601.01
Gestión del proyecto
Nota: los gastos generales, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan. Ver detalle ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 20,000.00
en el Anexo 4. SUPERVISIÓN DE OBRA 8,000.00
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 2,000.00
Inversión total a (Precios Privados) 294,601.01

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se
deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

Presupuestos del Proyecto

Visita de Campo

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (Meses)

UM y Metas
Costo Subtotal Fecha de inicio Fecha de término
Producto Subproducto (soles) (asociada a la unidad de (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA) Mes 1 Mes 2
subproducto)
Suficiente infraestructura Intevencion en ambiente
educativa pedagogico 176,470.79 M2 10/1/2018 11/30/2018 88,235.40 88,235.40

Mesa para profesores 1,520.58 und 10/31/2018 11/30/2018 1,520.58

Mesa para alumnos 3,991.26 und 10/31/2018 11/30/2018 3,991.26

Suficiente equipamieto
educativo (Mobiliario)
Silla para alumnos 2,649.75 und 10/31/2018 11/30/2018 2,649.75
Pizarra acrilica 893.70 und 10/31/2018 11/30/2018 893.70

COSTO TOTAL 185,526.08

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (Meses)

TOTAL UM y Metas Fecha de inicio Fecha de término

Producto Subproducto (asociada a la unidad (DD/MM/AAAA) (DD/MM/AAAA) Mes 1 Mes 2
de subproducto)
Suficiente infraestructura Intevencion en ambiente 207.20 M2 10/1/2018 11/30/2018 103.60 103.60
educativa pedagogico
Mesa para profesores 3.00 und 10/31/2018 11/30/2018 3.00
Suficiente equipamieto Mesa para alumnos 39.00 und 10/31/2018 11/30/2018 39.00
educativo (Mobiliario) Silla para alumnos 75.00 und 10/31/2018 11/30/2018 75.00
Pizarra acrilica 3.00 und 10/31/2018 11/30/2018 3.00

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Años (Soles)
Costos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 265610 265610 265610 265610 265610 265610 265610 265610 265610 265610
Personal 265200 265200 265200 265200 265200 265200 265,200 265200 265200 265200
Bienes 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164
Servicios 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216
Sin Proyecto Otros 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
MANTENIMIENTO 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Actividades* 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1,200 1200 1200 1200

OPERACIÓN 265635 265635 265635 265635 265635 265635 265635 265635 265635 265635

Personal 265200 265200 265200 265200 265200 265200 265,200 265200 265200 265200
Bienes 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169
Con Proyecto
Servicios 216 216 216 216 216 216 216 216 216 216

Otros 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
MANTENIMIENTO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
Actividades* 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1,800 1800 1800 1800

OPERACIÓN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Incremental
MANTENIMIENTO 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 293.219577100086

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Alternativa 1
Tipo Criterio de elección* Alternativa 2
(recomendada)
Valor Actual de los Costos
255,101.03 267,768.59
(VAC)

Costo / Eficiencia
 Costo Anual Equivalente (CAE) 38,017.58 39,905.42
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
1,231.18 1,292.32
producción
Costo / Eficiencia

Costo por beneficiario directo 293.22 307.78

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

Los costos de operación y mantenimiento, serán asumidos por la UGEL Huari y en parte por la APAFA de la Institución Educativa Primaria.

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí

PARCIALMENTE x

Documentos que sustentan los acuerdos
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento
Documento
Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento
Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento
Entidad / Organización Compromiso de mantenimiento
Asumir los Costos de Operación y Mantenimiento
Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
durante el horizonte de evaluación
APAFA
Asumir los Costos de Operación y Mantenimiento
durante el horizonte de evaluación

16.3  ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No x

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA x
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Generación y acumulación de residuos sólidos y Eliminación de desechos y desp 600.00
Perdida de Area verde Instalación de Jardinería 600.00
TOTAL 1,200.00

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSION:
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica, social y del impacto ambiental, así como de los análisis de sensibilidad y sostenibilidad anteriormente descritos, la
alternativa seleccionada, la Alternativa 01 con un Valor Actual del Costo que asciende a S/ 255101.03
Soles a precios sociales con un indicador de eficiencia de 870 beneficiarios en total durante los 10 años, generando un indicador de costo efectividad S/. 299.06 nuevos soles por beneficiario.
RECOMENDACION:
Luego de la aprobación del proyecto se recomienda otorgar la viabilidad con el propósito de que el proyecto pase a la fase de ejecución.
Una vez obtenida la Viabilidad, la Municipalidad distrital de Santa Cruz proseguirá con las siguientes fases del Ciclo de Inversión de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. A través de los órganos correspondientes, cumplirá con las etapas de elaboración del Expediente Técnico,
Convocatoria y Licitación Pública correspondiente, adjudicación de la Buena Pro y Ejecución de la Obra de acuerdo al Texto Único Ordenado de La Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado aprobado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-
EF.
Es importante que se elabore el expediente técnico sobre la base de los parámetros considerados en el presente estudio; para no afectar la sensibilidad y rentabilidad social del proyecto. Sin
embargo si se mostrase variaciones en los productos del proyecto durante la ejecución del proyecto se deberá informar a la Unidad Formuladora de la Municipalidad distrital de Santa Cruz o la
que haga de sus veces, para efectuar la verificación de viabilidad respectiva.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora