Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria N° 54443 Santa Rosa de Lima de la localidad de Llaullipata, Distrito Gamarra,

Provincia Grau,
Región Apurímac.
Municipalidad Distrital de Gamarra

RESUMEN EJECUTIVO

A. DATOS GENERALES.
A.1. ARTICULACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES.

El servicio público con brecha identificada y priorizada es el SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA,

con la brecha de CALIDAD, la tipología de proyecto es Educación Primaria, el indicador de brecha
de acceso al servicio es la siguiente:
Cuadro N° 1
Indicadores de brecha de Calidad
Espacio Año Valor U.M.
Nombre del indicador U.M. Valor
Geográfico Base
% de locales educativos con el servicio de
Local
educación Primaria que contiene capacidad % Distrito 2018 95% 1
educativo
instalada inadecuada

A.2. NOMBRE DEL PROYECTO.

El estudio de Pre Inversion se denomina:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA N° 54443 SANTA ROSA DE
LIMA DE LA LOCALIDAD DE LLAULLIPATA, DISTRITO GAMARRA, PROVINCIA GRAU, REGIÓN
APURIMAC

 Naturaleza de Intervención: Mejoramiento

 Objeto: Servicio Educativo del Nivel Primario N° 54443 Santa Rosa de Lima
 Localización: Localidad de Llaullipata, Distrito de Gamarra, Provincia Grau, Región
Apurímac.
Cuadro N° 2: Código del Local Educativo
Primaria
Institución Educativa Código
Códigos Local
Modular
I.E N° 54443 Santa Rosa
0200576 054347
de Lima
Fuente: ESCALE –MINEDU 2020

A.3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL.

Según el Anexo 02: CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, el proyecto recae sobre la
Función Educación, tal como se evidencia a continuación.
Cuadro N° 3: Responsabilidad Funcional
FUNCION 22 Educación
DIVISION FUNCIONAL 047 Educación Básica
GRUPO FUNCIONAL 0104 Educación Primaria
SECTOR RESPONSABLE Educación
Fuente: Clasificador de Responsabilidad Funcional– Anexo 02 (R.D. N° 001-2019-EF/63.01)

A.4. UBICACIÓN GEOGRAFICA.

La I.E.P N° 54443 Santa Rosa de Lima, se encuentra en el Departamento de Apurímac, Provincia
Grau, Distrito de Gamarra en la localidad de Llaullipata en los anexos se adjunta los planos de
ubicación y perimétrico, así mismo cabe recalcar la que el terreno de la I.E.P se encuentra apta
para la intervención.

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Cuadro N° 4: Ubicación Geográfica

Región / Departamento Apurímac
Provincia Grau
Distrito Gamarra
Localidad Llaullipata
Coordenadas UTM- WGS84 y cota -8467480.794 (x) 771140.594 (y) Cota (msm): 3111.00
Zona Urbana/ Rural Rural
Region (Costa, Sierra, Selva) Sierra
Fuente: ESCALE – Mapa de Escuela

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

B.1. Objetivo Central.
Para efectos del presente proyecto se plantea el objetivo como alternativa de solución al problema
central, respuesta positiva a las causas y efectos características del problema central, en este caso
el objetivo central está relacionado con la entrega de un servicio educativo de calidad.
PROBLEMA OBJETIVO CENTRAL
CENTRAL (Problema solucionado)

POBLACIÓN ESCOLAR DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
54443 ACCEDEN A SERVICIOS QUE 54443 ACCEDEN A SERVICIOS QUE
NO CUMPLE CON ESTANDARES CUMPLE CON ESTANDARES
SECTORIALES DE EDUCACIÓN SECTORIALES DE EDUCACIÓN
PRIMARIA PRIMARIA

B.2. Análisis de Medios.

Los medios para alcanzar el objetivo central serían aquellos orientados a enfrentar las causas del
problema. Las causas directas son las que se convierten en medios de primer nivel, mientras que
las causas indirectas del último nivel constituyen los medios fundamentales. Asimismo, los medios
deben reflejar los cambios específicos que se espera alcanzar con las intervenciones previstas para
lograr que se cumpla el objetivo central del proyecto.
Medios de Primer Nivel:
 MPN 1: Adecuada e suficiente oferta educativa.
 MPN 3: Adecuado desarrollo de las capacidades para la mejora de la gestión educativa y
pedagógica
Medios Fundamentales:
 MF 1: Adecuada y suficiente infraestructura pedagógica, administrativa, complementaria
y de servicios generales que cumplen con los estándares normativo
 MF 2: Suficiente y adecuada equipamiento educativo
 MF 3: Adecuadas capacidades pedagógicas del Docente
 MF 4: Mejorar la contribución de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus
hijos
B.3. Análisis de Fines.

Alcanzar el objetivo del PIP generará consecuencias positivas para la población escolar de las I.E de
nivel primario, por la ejecución del proyecto. Estas consecuencias positivas se llaman los fines del
proyecto. Los fines que se alcanzará con el PIP están relacionados con la reversión de los efectos
del problema. Las acciones e intervenciones realizadas en la Institución Educativa de nivel primario

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llevarán a un Efecto Final resultante denominado: MEJORAR EL DESARROLLO EN COMPETENCIAS

EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR.
Fines Directos:
 FD 1: Motivación de la población escolar
 FD 2: Mejor desempeño de los alumnos en el desarrollo de las diferentes áreas de
aprendizaje.
Fines Indirectos:
 FI 1: Aumento de la cobertura del servicio educativo
 FI 3: Mejoras en el nivel de aprendizaje de los niños
Fin Último:
Las acciones e intervenciones realizadas en las Instituciones Educativas de nivel primario llevará a
un Efecto Final resultante denominado: MEJORAR EL DESARROLLO EN COMPETENCIAS
EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR.

C. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA.

Los medios fundamentales son imprescindibles; ya que todos los medios deben de ser conseguidos
si es que se quiere dotar de un servicio educativo integral.
Para realizar el análisis de interrelación de los medios fundamentales, todos los medios
fundamentales son complementarios, dependientes y Mutuamente excluyentes:
 Complementarios; ya que todos los medios fundamentales planteados se complementan
entre sí.
 Independientes; ya que las actividades que se realizaran para conseguir dichos medios
fundamentales pueden ser realizados dentro de un PIP y además pueden ser ejecutados por
la U.E. planteada.
 Mutuamente excluyentes: no pueden ser llevados a cabo al mismo tiempo.
Referente a la Identificación de las Acciones, después de construir el árbol de medios fundamentales
y acciones propuestas, a partir de los medios fundamentales, los cuales constituyen las raíces del
árbol de medios y fines, mostramos a continuación las acciones para cada medio fundamental.

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

Medio Fundamental 1:
2: 3: 4:
COMPONENTES

Adecuada y suficiente
infraestructura pedagógica, Mayor contribución
Suficiente y Adecuadas
administrativa, de los padres de
adecuada capacidades
complementaria y de familia en el proceso
equipamiento pedagógicas del
servicios generales que de aprendizaje de
educativo Docente
cumplen con los estándares sus hijos
normativos

Acción 2.1:
Acción 1.1: Construcción e Adquisición e
ACCIONES

Acción 4.1: Talleres

intervención de ambientes implementación de Acción 3.1:
de sensibilización y
pedagógicos, administrativa, mobiliario y Capacitación a
concientización con
complementarios y servicios equipamiento y docentes
la APAFA
generales. material
pedagógico.

ALTERNATIVA 1: A, C, D, E
(Única alternativa)

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Los medios fundamentales del proyecto tienen relación con el objetivo central, los medios
fundamentales son técnicamente posibles, pertinentes ya que los componentes son posibles de
ejecutar y comparables ya que los medios fundamentales se enmarcan solo a mejorar el servicio
educativo. El primer medio fundamental del PIP es Infraestructura y no sería adecuado plantear
otra alternativa de solución solo cambios en algún material de construcción, la cual no es
pertinente.
A continuación identificamos la interrelación de las acciones:

a) Mutuamente excluyentes.
• Es un medio fundamental mutuamente excluyente, NO se tiene

b) Complementarios.

• Son complementarios las Acciones 3.1, 4.1

c) Independientes.
 Son Independientes las Acciones 1.1, 2.1

Considerando los medios fundamentales para mejorar la calidad del servicio brindado por las
Instituciones Educativas de nivel inicial a través de la dotación de una mejor y adecuada
infraestructura educativa, e implementación de mobiliario, equipos, etc. con el propósito de
mejorar la calidad educativa se ha planteado la siguiente alternativa de solución
ALTERNATIVA I (Única alternativa)

El mejoramiento de los servicios educativos constituirá con la realización de las siguientes acciones:
Componente N°01: Adecuada infraestructura Pedagógica, administrativa, complementaria y de
servicios generales.
Este componente consiste en la construcción nueva de todos los ambientes que exige la norma para
el nivel inicial Cuna en sus respectivos terrenos.
 Acción 01.01: Construcción e intervención de ambientes pedagógicos, administrativa,
complementarios y servicios generales.

Componente N° 02: Adecuado y suficiente equipamiento, mobiliario y Material pedagógico

Para este componente consiste en adquisición nueva de mobiliario, equipamiento y material
pedagógico para la I.E, que cumplan los estándares mínimos exigidos para el nivel primaria

 Acción 02.01: Adquisición e implementación de mobiliario y equipamiento y material

pedagógico.

Componente N° 03: Adecuado conocimiento de los docentes en estrategias metodológicas de

enseñanza para el ciclo I

Este componente consiste en brindar capacitación a los docentes de las IEI, la finalidad es el
fortalecimiento de capacidades para mejorar la enseñanza educativa y que los docentes puedan
aplicar metodologías de enseñanza adecuada, se realizara la capacitación en el centro educativo.
 Acción 3.1: Capacitación a docentes

Componente N° 04: Mayor contribución de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus
hijos

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Este componente consiste en brindar talleres de sensibilización a padres de familia con la finalidad
de que ellos se comprometan y participen directamente en el proceso de aprendizaje de sus hijos.
Acción 4.1: Talleres de sensibilización y concientización con la APAFA
D. BALANCE OFERTA – DEMANDA.
Número de Alumnos que Demandaran el Proyecto (Brecha de Alumnos)
La brecha existente se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto (población
objetivo) y la oferta optimizada de la Institución Educativa de Nivel primaria (alumnos que acceden
a un inadecuado servicio).
Cuadro N° 5
Años
Descripcion
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda con proyecto 23 23 23 24 25 25 25 26 26 26 27
Oferta optimizada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N° de alumnos que demandaran el servicio -23 -23 -23 -24 -25 -25 -25 -26 -26 -26 -27

E. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

E.1. Localización.

Institución Educativa N° 54443

 Ubicación: El predio se encuentra ubicado en “Localidad de Llaullipata”, del Distrito de
Gamarra, provincia de Grau, Región de Apurímac.
Centro Poblado : Llaullipata
Distrito : Gamarra
Provincia : Grau
Región : Apurímac

 Área del predio: El terreno tiene un área de 9,027.25 m2

 Perímetro: El terreno tiene un perímetro de 446.68 ml.
 Linderos: El terreno tiene los siguientes linderos:
El terreno del I.E. primario N° 54443 es de forma irregular y se encuentra delimitado, de la
siguiente forma.
- POR EL NORTE. Colinda con la propiedad del Sr. Antonio Sequeiros Mosqueira y el
sector CCaccapata, mediante una línea quebrada de trece tramos
(42.19ml+7.42ml+0.84ml+8.53ml+1.32ml+2.96ml+7.18ml+2.74ml+9.02
ml+5.37ml+6.64ml+7.94ml+8.80ml+13.31ml), haciendo un total de 154.26ml de
longitud.
- POR EL SUR. Colinda con la propiedad de los Sres. Portugal Peña Ancco, Nicolás Bazán
Sánchez y Fortunato Valderrama Porras, mediante una línea quebrada de ocho tramos:
(3.51ml+4.98ml+8.59ml+12.37ml+16.24ml+27.72 ml+46.64ml+31.69ml),
haciendo un total de 151.74ml de longitud.
- POR EL ESTE. Colinda con el sector CCaccapata, mediante una línea quebrada de seis
tramos (19.83ml + 6.37ml+17.35ml+9.57ml+16.88ml+7.41ml), haciendo un total de
77.41ml de longitud.
- POR EL OESTE. Colinda con la calle S/N (carretera Abancay – Coyllurqui), mediante una
línea quebrada de cuatro tramos (4.55ml+43.19ml+4.78ml+10.76ml), haciendo un
total de 63.28ml de longitud.

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E.2. Tamaño.

COMPONENTE 01: Adecuada y suficiente infraestructura pedagógica, administrativa,

complementaria y de servicios generales que cumplen con los estándares normativos
Institución Educativa N° 54443 –Planteamiento Arquitectónico
Considerando las distintas actividades que se realizan en una Infraestructura Educativa de Nivel
Primario, se han definido básicamente cuatro grandes zonas, como son la zona de actividades
pedagógicas, zona administrativa, losa deportiva y servicios generales.
Cada una de estas zonas ha sido analizada en cuanto a su necesidad de acceso, Servicio Académico
y Administrativo. Los accesos han sido evaluados respecto a los frentes disponibles, el flujo peatonal
y la topografía del terreno. Solo se cuenta con un acceso principal.
La zona administrativa y servicios generales tienen una ubicación de modo que se pueda acceder
en forma rápida y desde el acceso principal.
La configuración es centralizada con un pasillo y seguido de una losa deportiva, ubicada
estratégicamente para lograr la interrelación espacial entre las distintas zonas y el área de juegos.
La propuesta sigue bastante a la configuración del área del terreno.

Descripción del Planteamiento Arquitectónico.

Se construirán cuatro (04) bloques, de los cuales el bloque “01” tendrá 2 niveles, el bloque “02”
contará con 1 nivel al igual que el bloque “03” y el bloque “04”, además se contará con bloques
complementarios, a continuación, se contemplan los siguientes ambientes:
- Bloque “01”:
Primer nivel: 03 Aulas de 30.18 m2 (total de 90.54 m2).
Segundo nivel: Dirección de 9.30 m2; Archivos de 60.19 m2; Aula de innovación pedagógica
de 52.79 m2; Taller creativo de 45.00 m2; sala de reuniones de 13.20 m2; archivo de 6.19 m2.
- Bloque “02”:
Primer nivel: 03 habitaciones para los Docentes de 9.40 m2 (total de 28.20 m2); Servicios
higiénicos para Docentes de 3.47 m2; Cocina estar de 22.00 m2; SS.HH.
- Bloque “03”:
Primer nivel: SUM/Comedor de 45 m2; Cocina de 11.10 m2; tópico de 9.55 m2; SS. HH de
niños de incluye SS. HH para discapacitados de 10.50, SS. HH de niñas incluye también para
discapacitadas de 10.50 m2.
- Bloque “04”:
Primer nivel: Losa deportiva de 300.00 m2.

COMPONENTE 02: Suficiente y adecuada equipamiento educativo

Para este componente consiste en adquisición nueva de mobiliario, equipamiento y material
pedagógico

COMPONENTE 03: Adecuadas capacidades pedagógicas del Docente

La propuesta de capacitación se plantea como sede en el Centro poblado de Llaullipata para

capacitar a 03 docentes y se brindara 02 curso/taller
COMPONENTE 04: Mejorar la contribución de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de
sus hijos
Los talleres de sensibilización para padres de familia se plantea para institución educativa a 03
talleres en la I.E. está dirigido a la APAFA y se brindara 03 talleres

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E.3. Tecnología.

La I.E. Nº 54443 de Llaullipata consta de 04 bloques y bloques complementarios. El sistema

estructural de concreto armado es dual, con columnas, vigas y muros estructurales, como se detalla:
Bloque 1: sistema de muros estructurales de concreto armado de 2 niveles, en este bloque se ubica
las 03 aulas en el primer piso y el ambiente UM, mientras que en el segundo piso está la dirección,
el aula de innovación pedagógica, taller recreativo, la sala de reuniones y el ambiente de archivo. La
losa de entrepiso es del tipo aligerado en una sola dirección de 20 cm de espesor, y las losas de
techo es del tipo aligerado en usa sola dirección de 20 cm.
Bloque 2: sistema dual de concreto armado de un nivel, este bloque está destinado a ambientes para
los docentes con sus servicios higiénicos y su cocina estar. La losa de techo es del tipo aligerado en
usa sola dirección de 20 cm.
Bloque C: sistema dual de concreto armado de un nivel, este bloque está destinado a la cocina, al
tópico, a los servicios higiénicos de niños y niñas; así como de los discapacitados respectivamente.
La losa de techo es del tipo aligerado en usa sola dirección de 20 cm.
Bloque D: losa deportiva multifuncional de 30x20 m de concreto F’c=175 kg/cm2 con un espesor
de losa de 15 cm, con cobertura metálica plancha de zinc aluminio trapezoidal de 6 canales e=0.4
mm, con 14 columnas cuadradas de 200x200 m, y cerchas metálicas.
Bloques complementarios:. Pasillo de circulación
Escaleras y rampas: 01 escaleras sistema dual de concreto armado y 01 rampas de acceso de
concreto armado para personas con discapacidad.
Tanque cisterna y tanque elevado: sistema porticado de concreto armado, cuyas paredes son de
0.20 m de espesor.
La cimentación consiste en zapatas aisladas conectadas y combinadas. La altura de entrepiso es de
3.23 m. La estructura de techo está compuesta por losas tipo aligerado inclinado e=20cm, también
se proyectan, muros de contención que serán de concreto armado.
Estos diseños se han desarrollado de acuerdo con las exigencias del Reglamento Nacional de
Edificaciones, Norma de diseño sismo-resistente E.030, Norma de cargas E.020, Norma de concreto
armado E.060 y la Norma de albañilería E.070.
Según los estudios de mecánica de suelos con fines de cimentación, la capacidad admisible del suelo
es de 1.17 Kg/cm2.
Para las estructuras de concreto armado se ha empleado concreto de f’c = 2100 tnf/m2 y acero
corrugado de grado 60. Para los muros portantes se ha empleado un f'm = 350 tnf/m2. El material
para la tabiquería interior puede ser de ladrillo de arcilla, ladrillo silito-calcáreo u otro material a
criterio del arquitecto proyectista.

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E.4. Metas Físicas.

A continuación se da conocer las metas concretas de activos esenciales que se generaran en la fase
de ejecución.
Cuadro N° 6: Metas de activos para la ejecución
Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Unidad de medida Subproducto Unidad de medida Magnitud Unidad de medida Magnitud

Nombre del producto Cantidad Inversión total
representativa (UM) (Unidad) (UM) (m2 AT)

SUM/Comedor Ambientes 1 m2 45.00

Cocina Ambientes 1 m2 11.10
Tópico Ambientes 1 m2 9.55
Servicios Higiénicos Niños (Incl. Discapacitados) Ambientes 1 m2 10.50
Servicios Higiénicos Niñas (Incl. Discapacitados) Ambientes 1 m2 10.50
Residencia Docente (Habitación 01, 02, 03) Ambientes 3 m2 27.70
Ss.Hh Docentes Ambientes 1 m2 3.47
COMPONENTE 01: Adecuada y suficiente Cocina Estar Ambientes 1 m2 22.00
infraestructura pedagógica, administrativa, Aula de Innovación Pedagógica Ambientes 1 m2 52.79
complementaria y de servicios generales m2 1,894.10 2,133,987
Taller Creativo Ambientes 1 m2 52.79
que cumplen con los estándares
normativos Archivo Y Deposito Ambientes 1 m2 4.30
Sala de Reuniones Ambientes 1 m2 13.20
Dirección Ambientes 1 m2 9.30
Aula-01 -02-03 Aulas 3 m2 90.00
Losa Deportiva Estructuras físicas 1 m2 300.00
Cerco Perimétrico Estructuras físicas 1 ml 827.86
Muros de Contención Estructuras físicas 1 ml 30.00
Espacios Exteriores Estructuras físicas 1 m2 374.04
Mobiliario Nro. Mobiliario 223
COMPONENTE 02: Suficiente y adecuada
N° equipamiento 283 152566
equipamiento educativo Equipamiento Nro. Equipamiento 60

COMPONENTE 03: Adecuadas

Intangible 2 6,903.00 Capacitacion a docentes N° talleres 2
capacidades pedagógicas del Docente

COMPONENTE 04: Mejorar la

Talleres de sensibilización y concientización con la
contribución de los padres de familia en el Intangible 3 10,402.50 N° talleres 3
APAFA
proceso de aprendizaje de sus hijos

F. COSTOS.
Los costos de inversión de infraestructura se presentó consignando a nivel de activos estratégicos,
para lo cual se utilizó como fuente de información secundaria los costos unitarios referenciales
establecidos por la UGEO-PRONIED, o asumir costos unitarios diferentes debidamente justificados.
En el caso de presentarse costos unitarios que no están vinculados a acciones sobre los activos
estratégicos, dicho costos unitarios se prorrateo de manera proporcional a los activos estratégicos
identificados, según su unidad de medida (m2). Así mismo, en cuanto a los plazos, se deberá indicar
las fechas de inicio y término del expediente técnico y de la ejecución física.
Se estableció costos en función a lo establecido la Unidad Gerencia de Estudios y Obras (UGEO –
PRONIED) establece periódicamente ratios de costos unitarios actualizados referenciales de
infraestructura correspondientes a prototipos diseñados para Costa y que son utilizados por la UF-
PRONIED en la formulación y Evaluación de los Proyectos de Inversión e IOARR, dichos costos
unitarios incluyen los Gastos Generales (10%), Utilidad (10%) e IGV (18%).

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Cuadro N° 7: Costos a precios de mercado/ Presupuesto Resumen

ITEM
DESCRIPCION PARCIAL

COMPONENTE 01: Adecuada y suficiente infraestructura

pedagógica, administrativa, complementaria y de servicios 1,580,119.77
generales que cumplen con los estándares normativos
Estimacion de Riesgo 34,580.00
I Costo directo 1,614,699.77
Gastos Generales (12% CD) 193,763.97
Sub total Infraestructura 1,808,463.74
IGV (18% ) 325,523.47
Valor referencial 2,133,987.22
COMPONENTE 02: Suficiente y adecuada equipamiento
II 120,192.00
educativo
COMPONENTE 03: Adecuadas capacidades pedagógicas
III 6,903.00
del Docente
COMPONENTE 04: Mejorar la contribución de los padres
IV 10,402.50
de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos
V Expediente Técnico (3.6% ) 58,129.19
VI Supervision (10% ) 161,469.98
VII Liquidación (0.08% ) 12,917.60
VIII Gestion de Proyecto 8,500.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 2,512,501.49
Fuente: Elaboración propia

G. BENEFICIOS SOCIALES.
G.1. Beneficios “Sin Proyecto”.

En una situación sin proyecto no se incurre en ningún beneficio puesto que no se cuenta con la
infraestructura adecuada, equipamiento, mobiliario, fortalecimiento de capacidades de docentes y
talleres de sensibilización a padres de familia para brindar el servicio educativo de nivel primario
a los niños y niñas de Llaullipata.

G.2. Beneficios “Con Proyecto”

Los proyectos de educación se orientan a mejorar su calidad y cobertura, con el propósito de
garantizar a quienes culminan sus estudios escolares estén en capacidad de continuar estudios
superiores y/o insertarse adecuadamente en el mercado laboral.
Por lo tanto el proyecto genera los beneficios a lo largo de su vida útil, con la dotación de
infraestructura adecuada, equipamiento con mobiliario, material educativo y capacitaciones a
padres de familia, con todo esto hace que los estudiantes de la Institución Educativa de Nivel
Primario se beneficie a lo largo del horizonte del proyecto.
Los beneficios que generará el proyecto son:
 250 alumnos atendidos adecuadamente durante el horizonte de evaluación del proyecto.
 Adecuada ubicación de la I.E. con infraestructura educativa adecuada para brindar el
servicio educativo.
 Mejora significativa del aprendizaje.
 Reducción de migración de alumnado
 Seguridad de la integridad física de los niños
 Docentes que alcanzan las competencias y las aplican adecuadamente en su desempeño.
 Padres que tengan activa participación en el desarrollo educativo de sus hijos.
 Incrementar la cobertura (incremento de atención de alumnos

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Cuadro N° 8
B) COSTOS DE D) COSTOS DE
C) Total Costos COSTOS F) Factor de
OPERACIÓN Y OPERACIÓN Y VAC PP
Horizonte (A) Inversion con Proyecto INCREMENTALES Actualización :
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO (E x F)
(A + B) (C - D) 8%
CON PROYECTO SIN PROYECTO
0 S/. 2,023,305.43 S/. 2,023,305.43 S/. 2,023,305.43 1.00 2023305
1 S/. 113,686.90 S/. 113,686.90 S/. 107,450.44 S/. 6,236.46 0.93 5775
2 S/. 113,686.90 S/. 113,686.90 S/. 107,450.44 S/. 6,236.46 0.86 5347
3 S/. 113,686.90 S/. 113,686.90 S/. 107,450.44 S/. 6,236.46 0.79 4951
4 S/. 113,686.90 S/. 113,686.90 S/. 107,450.44 S/. 6,236.46 0.74 4584
5 S/. 113,686.90 S/. 113,686.90 S/. 107,450.44 S/. 6,236.46 0.68 4244
6 S/. 113,686.90 S/. 113,686.90 S/. 107,450.44 S/. 6,236.46 0.63 3930
7 S/. 113,686.90 S/. 113,686.90 S/. 107,450.44 S/. 6,236.46 0.58 3639
8 S/. 113,686.90 S/. 113,686.90 S/. 107,450.44 S/. 6,236.46 0.54 3369
9 S/. 113,686.90 S/. 113,686.90 S/. 107,450.44 S/. 6,236.46 0.50 3120
10 S/. 113,686.90 S/. 113,686.90 S/. 107,450.44 S/. 6,236.46 0.46 2889

VAC = 2,065,153
Población Beneficiada = 250
Costo Efectividad = 8,261

A continuación presentamos un resumen del indicador costo efectividad a precios de mercado y

precios sociales, el cual resulta del cálculo del VACT entre el número total de beneficiarios durante
el horizonte de evaluación del proyecto que tiene un horizonte de 10 años
Cuadro N° 9: Criterios de decisión de inversión
ALTERNATIVA 01
INDICADOR PRECIOS SOCIALES
I.E.I.54443
Inversion S/. 2,023,305.43
VAC 2,065,152.59
N° Beneficiario 250
Costo por beneficiario (C/E) 8,261

En el siguiente cuadro observamos el cálculo costo – efectividad, el cual resulta del cálculo entre en
VAC social y el número total de beneficiarios que serán atendidos en el horizonte de evaluación, el
cual resulta siendo 250 alumnos beneficiarios con el proyecto. Para el ICE calculado a precios
sociales S/ 8,261 para la única alternativa I.

H. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad nos permite determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir
los costos de Inversión, gastos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de su
horizonte de evaluación. Por lo tanto la operación y mantenimiento del nuevo local, de acuerdo al
sistema educativo vigente, se encuentran garantizado por:

Financiamiento de la inversión y de la operación y Mantenimiento.

El financiamiento de la:

 Inversión del proyecto, estará dado por la Municipalidad Distrital de Gamarra, la cual se
compromete a buscar financiamiento en las distintas entidades e instituciones para la
ejecución del proyecto.
 Operación y mantenimiento, la operación y mantenimiento estará a cargo del Ministerio de
Educación mediante la Dirección Regional de Educación Apurímac (Ver anexos los
compromisos de operación y mantenimiento) y la UGEL Abancay.

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Por otro lado los costos de mantenimiento como son: Conservación de Local Escolar,
Mantenimiento preventivo, Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento del Centro de
Computo, es asumido con el ingreso por mantenimiento anual que destina el MINEDU a cada
institución educativa y con los ingresos de la APAFA.
Cuadro N° 10
FUENTE DE
GASTOS CONCEPTO
FINANCIAMIENTO
Remuneración de Docentes MINEDU
Costos de Operación
Pago de servicios básicos UGEL Abancay
Conservación de Local Escolar,
Costos de Mantenimiento preventivo, Mantenimiento
MINEDU, APAFA
Mantenimiento Correctivo, Mantenimiento del Centro de
Computo

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Programación de actividades

El tiempo de ejecución del presente proyecto ha sido estimado en 7 meses, la fase de inversión
contempla el diseño y el expediente técnico para posteriormente ejecutar la obra física que será la
elaboración es de 1 mes, la duración de la ejecución física de todos los componentes para el caso de
I.E. 54443 es de 5 meses. La liquidación del proyecto se encuentra estipulado para 1 mes
En los siguientes cuadros se ilustran el cronograma de ejecución financiero y cronograma de metas
físicas del proyecto
 Cronograma de Inversiones (Financiero).
Referente al cronograma de ejecución financiera para la I.E. 54443, está estipulado la ejecución
física para 7 meses.
Cuadro N° 11: Cronograma de inversiones según componentes I.E. 54443 (Financiero)
Cronograma (Meses)
Fecha de
Fecha de
Costo subtotal inicio
Producto Subproducto término Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
(soles) (DD/MM/AAAA
(DD/MM/AAAA)
)
SUM/Comedor
Cocina
Tópico 493,134.84
Servicios Higiénicos Niños (Incl. Discapacitados)
Servicios Higiénicos Niñas (Incl. Discapacitados)
Residencia Docente (Habitación 01, 02, 03)
Ss.Hh Docentes 212,500.00
COMPONENTE 01: Adecuada y suficiente Cocina Estar
infraestructura pedagógica, administrativa, Aula de Innovación Pedagógica
complementaria y de servicios generales 01/04/2021 30/08/2021 S/. 213,398.72 S/. 320,098.08 S/. 960,294.25 S/. 426,797.44 S/. 213,398.72
Taller Creativo
que cumplen con los estándares
normativos Archivo Y Deposito 598,035.85
Sala de Reuniones
Dirección
Aula-01 -02-03 398,586.52
Losa Deportiva 180,200.00
Cerco Perimétrico 98,120.00
Muros de Contención 10,200.00
Espacios Exteriores 143,210.00
COMPONENTE 02: Suficiente y adecuada Mobiliario S/. 50,061.00 S/. 20,024.40 S/. 30,036.60
01/07/2021 30/08/2021
equipamiento educativo Equipamiento S/. 70,131.00 S/. 28,052.40 S/. 42,078.60
COMPONENTE 03: Adecuadas
Capacitacion a docentes 6,903.00 01/08/2021 30/08/2021 S/. 6,903.00
capacidades pedagógicas del Docente
COMPONENTE 04: Mejorar la
Talleres de sensibilización y concientización con la APAFA 10,402.50 01/08/2021 30/08/2021 S/. 10,402.50
contribución de los padres de familia en el
Expediente Técnico S/. 58,129.19 01/05/2020 29/05/2020 S/. 58,129.19
Supervision S/. 161,469.98 01/04/2021 30/08/2021 32294.0 32294.0 32294.0 32294.0 32294.0
Liquidación S/. 12,917.60 01/09/2021 30/09/2021 12,917.60
Gestion de Proyecto S/. 8,500.00 01/04/2021 30/08/2021 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00
Costo Total S/. 2,512,501.49

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 Cronograma de Metas Físicas

Cuadro N° 12 : Cronograma de inversiones según componentes I.E. 54443 (Físico)

Cronograma (Meses)
UM y Metas Fecha de
Fecha de
(asociada a la inicio
Producto Subproducto término Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
unidad de (DD/MM/AAAA
(DD/MM/AAAA)
subproducto) )
SUM/Comedor
Cocina
Tópico
Servicios Higiénicos Niños (Incl. Discapacitados)
Servicios Higiénicos Niñas (Incl. Discapacitados)
Residencia Docente (Habitación 01, 02, 03)
Ss.Hh Docentes
COMPONENTE 01: Adecuada y suficiente Cocina Estar
infraestructura pedagógica, administrativa, Aula de Innovación Pedagógica
complementaria y de servicios generales M2 01/04/2021 30/08/2021 189.41 284.12 852.35 378.82 189.41
Taller Creativo
que cumplen con los estándares
normativos Archivo Y Deposito
Sala de Reuniones
Dirección
Aula-01 -02-03
Losa Deportiva
Cerco Perimétrico
Muros de Contención
Espacios Exteriores
COMPONENTE 02: Suficiente y adecuada Mobiliario Nro. Mobiliario 89.2 134
equipamiento educativo Equipamiento Nro. Equipamiento 24 36
COMPONENTE 03: Adecuadas
Capacitacion a docentes N° talleres 2
capacidades pedagógicas del Docente
COMPONENTE 04: Mejorar la
contribución de los padres de familia en el Talleres de sensibilización y concientización con la APAFA N° talleres 3
proceso de aprendizaje de sus hijos

J. IMPACTO AMBIENTAL
J.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.

El Plan de Manejo Ambiental consiste en la propuesta de una serie de medidas ordenadas en

Programas, principalmente de carácter preventivo, cuya aplicación estricta permitirá desarrollar
las Etapas de Construcción y operación de la institución educativa, con un mínimo de deterioro
ambiental.

Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental de la Construcción y equipamiento de la institución

educativa son:

 Lograr la conservación del medio ambiente dentro del área de influencia de, incluyendo el
cuidado y defensa de los recursos naturales, evitando la afectación de los ecosistemas de la
zona y de la salud poblacional.
 Proponer un conjunto de medidas de mitigación para mejorar o mantener la calidad
ambiental del área de influencia, de tal forma que se eviten o minimicen los impactos
ambientales negativos causados por la Construcción y operación de la infraestructura
educativa.
Cuadro N° 13: Plan de Manejo Ambiental
Impactos Negativos Medida de Mitigación Costo (S/.)
Programa de Prevención y/o Mitigación
- Subprograma de Señalización
Generación de Residuos Sólidos, Polvo.
Ambiental S/. 17,712.38,
Ruido
- Señalización para la protección del
medio ambiente

J.2. PLAN DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA.

Se entiende por seguridad al conjunto de medidas destinadas a conservar, tanto la vida como la
integridad física de los trabajadores y los materiales, insumos, instrumentos e instalaciones,
manteniéndolas en las mejores condiciones de servicio y productividad..
A continuación se enumeran las acciones que deberán de tomarse para contribuir a la seguridad en
la obra para la institución educativa

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Este Programa, permitirá evaluar periódica, integrada y permanentemente la dinámica de las

variables ambientales, a fin de suministrar información precisa y actualizada, acerca de los cambios
que vayan suscitándose durante la construcción.

Plan de seguimiento, control y vigilancia.

 Programa de Seguridad
 Programa de Monitoreo

J.3. Plan de contingencias

El Programa de Contingencias para la institución educativa, tiene como fin plantear acciones
inmediatas y como solución, para aquellos imprevistos de envergadura que no se puedan controlar
con simples medidas de protección ambiental. La protección de la vida humana, de los recursos
naturales del área de influencia y la infraestructura, son los fines de este Programa.

Plan de contingencias
 Programa de Contingencias
 Medidas de Contingencias ante la ocurrencia de Accidentes
Laborales
 Medidas de Contingencia ante la ocurrencia de Sismos
 Medidas de Contingencias en Situaciones de Emergencia

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K. MARCO LÓGICO
A continuación se plantea el Marco lógico de la Alternativa seleccionada (Alternativa única)
Cuadro N° 14: Matriz del Marco lógico de la alternativa seleccionada (Única Alternativa)
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEJOR DESARROLLO EN
FIN
COMPETENCIAS EDUCATIVAS
DE LA POBLACIÓN ESCOLAR
POBLACIÓN ESCOLAR DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°
PROPOSITO
54443 ACCEDEN A SERVICIO
QUE CUMPLE CON
ESTANDARES SECTORIALES
DE EDUCACIÓN PRIMARIA
C1: Adecuada y suficiente
infraestructura pedagógica,
administrativa,
complementaria y de
servicios generales que
cumplen con los estándares
normativos
COMPONENTES
C2: Suficiente y adecuada
equipamiento educativo
C3: Adecuadas capacidades
pedagógicas del Docente
C4: Mejorar la contribución de
los padres de familia en el
proceso de aprendizaje de sus
hijos
Acción 1.1. Construcción e
intervención de ambientes
ACTIVIDADES
pedagógicos, administrativa,
complementarios y servicios
generales.
Acción 2.1. : Adquisición e
implementación de mobiliario
y equipamiento y material
pedagógico
Región Apurímac.
Municipalidad Distrital de Gamarra
INDICADORES
De 50% a 90% de la población
escolar mejora su rendimiento a
partir del tercer año de ejecución
del proyecto en la zona de
influencia
Atención de 19 hasta 27
estudiantes en condiciones
adecuadas al termino de 10 años de
vida útil del proyecto
El 100 % de los alumnos considera
que los servicios son buenos desde
el primer año de operación del
proyecto
El 90 % de los recursos físicos se
mantienen en buenas condiciones
desde el primer año, de acuerdo con
el compromiso de operación y
mantenimiento.
Incremento del número de
matriculados en un 5% cada año
durante el funcionamiento del
proyecto.
Disminución de riesgo de e
inseguridad fisca de los niños en un
100%
Se cuenta de 0% a 100%
Infraestructura construida de
acuerdo con las disposiciones del
RNE y las normas técnicas para el
diseño de locales educativos, al
finalizar el primer año de la fase de
ejecución.
El 100% de los estudiantes cuentan
con equipamiento y mobiliario
escolar adecuada y suficiente para
brindar una adecuada enseñanza
educativa desde el primer año de
vida útil del proyecto.
Al término del segundo año el
100% de los docentes vienen
aplicando metodologías dinámicas
y prácticas, para innovar el
aprendizaje educativo.
Al término del primer año de
ejecución del proyecto, el 90% de
los padres de familia se encuentran
debidamente sensibilizados
concientizados para participar en
el desempeño escolar de sus hijos.
El 100% de la infraestructura
cumple con los estándares exigidos
por el sector educación.
El 100% del equipamiento y
mobiliario cumple con los
estándares exigidos por el sector
educación para la modalidad
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Censo Escolar MINEDU
Estadísticas de calidad
----------
educativa- ESCALE, DREC, UGEL
Abancay
Nóminas de matrícula, Censo
Escolar, ESCALE.
Encuestas anuales a alumnos,
padres de familia, y docentes
Los agentes implicados
(DREC, UGEL, profesores y
padres de familia)
participan activamente en
el proyecto.
Informe de evaluación de
espacios físicos y mobiliario por
la DREC, UGEL Abancay
Nóminas de matricula
Informe de supervisión de
La motivación de los
los expedientes técnicos y de las
padres para enviar a sus
obras durante la ejecución del
hijos a la I.E.
proyecto
Existe proveedores de los
Informe de evaluación de bienes y servicios precisos
espacios físicos y mobiliario por para el proyecto y son
la DRE capaces de suministrarlos
en tiempo oportuno
Los docentes se capacitan
Supervisión y evaluación a
y entrenan
docentes
permanentemente.
Padres de familia se
Encuesta a padres de familia imbuyen en el desarrollo
y educativo de sus hijos.
Liquidación de obra, visto bueno Disponibilidad de
de la construcción de recursos financieros para
infraestructura y equipamiento la oportuna ejecución del
y mobiliario proyecto
Informe de evaluación de
espacios físicos y mobiliario
Agentes involucrados con
predisposición para para
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Acción 3.1: Capacitación a Se realizara 02 talleres de Procesos de adquisiciones, guías participar en ejecución y
docentes capacitación a 03 docentes. de remisión, facturas, operación del proyecto
Acciones 4.1. Talleres de liquidación del proyecto. capacidad operativa de los
sensibilización y Se realizara 03 talleres con padres Informe de supervisión de obras ejecutores.
concientización con la APAFA de familia en la I.E. 54443 con periodicidad indicada.

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

 La ejecución del presente proyecto: “Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel
Primaria N° 54443 Santa Rosa de Lima de la localidad de Llaullipata, Distrito Gamarra,
Provincia Grau, Región Apurímac” tiene como objetivo principal atender adecuadamente a
los niños en edad escolar de nivel primario.
 La población directamente beneficiada de la I.E. 54443 asciende a 250 estudiantes durante
el horizonte de vida del proyecto.
 El presupuesto a precios de mercado es de S/. 2, 512,501.49 y usando los factores de
corrección los precios sociales es de S/. 2,023,305.43
 El cálculo costo – efectividad, el cual resulta del cálculo entre en VAC social (2,065,152.59)
y el número total de beneficiarios que serán atendidos en el horizonte de evaluación, el cual
resulta siendo 250 alumnos beneficiarios con el proyecto, el ICE calculado a precios sociales
S/ 8,261 para la única (alternativa I).

 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación

conjunta de la Dirección Regional de Educación y la UGEL Abancay como unidades
ejecutoras del Ministerio de Educación.

 El Presente estudio de pre inversión presenta una sola alternativa debido a la I.E.P. se
encuentran en una zona Rural donde la disponibilidad de terrenos para el sector educación
son limitados e insuficiente en cuanto tamaño y ubicación estratégica y geográfica motivo
por el cual se planteó una sola alternativa.

 El presente proyecto cuenta con 04 componentes C1: Adecuada y suficiente

infraestructura pedagógica, administrativa, complementaria y de servicios generales que
cumplen con los estándares normativos C2: Suficiente y adecuada equipamiento educativo
C3: Adecuadas capacidades pedagógicas del Docente C4: M Mejorar la contribución de los
padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos
Recomendaciones

 Se recomienda la aprobación el presente proyecto y la viabilidad ya que dicho estudio se

realizó en cumplimiento de la DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL
DEPROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES, aprobado según
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001-2019-EF/63.01

 Realizar el expediente técnico para el mejoramiento del servicio educativo en la Institución

Educativa de Nivel Primaria.
 Realizar las gestiones para el financiamiento de los diversos requerimientos del proyecto y
la pronta intervención ya que ambas instituciones se encuentran en Riesgo muy alto.

 Se recomienda que el estudio Ambiental lo realice una empresa acreditada por el sector,
para la obtención de la Certificación Ambiental.

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 Para el componente de infraestructura, se recomienda realizar la elaboración del sustento

de metrados a más detalle ya que el estudio de pre inversion se realizó en forma general
tomando como referencia las áreas de los bloques y costos por m2 tal como lo establece la
ficha estándar del sector educación y por los precios establecidos por la PRONIED.

 Se recomienda en la fase de Estudios Definitivos, se realice la rectificación del área de

terreno tal como se tiene el compromiso de la Unidad Ejecutora de realizar todos los
tramites conjuntamente con el sector (DREA – UGEL)

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