MODELO DE FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA ESPECIFICA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: POR DEFINIR

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: POR DEFINIR

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

CREACION AGENCIA MUNICIPAL MACATE-CARAYOC

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

DIVISION FUNCIONAL 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
GRUPO FUNCIONAL 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
SECTOR RESPONSABLE PRESIDENCIA DEL SONSEJO DE MINISTROS

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre UNIDAD FORMULADORA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE

Persona Responsable de la Unidad Formuladora CARLOS ENRIQUE GARCIA RODRIGUEZ

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones HOOWER ALDRIM MALO ALVARO

Organo Técnico Responsable OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACATE

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO ANCASH
PROVINCIA SANTA
DISTRITO MACATE
LOCALIDAD CARAYOC

UBIGEO

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

LIMITADA INFRAESTRUCTURA PARA LA ENTENCION AL PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CARAYOC, DISTRITO DE MACATE, PROVINCIA DE SANTA, REGION DE ANCASH

Causas directas Causas Indirectas

INFRAESTRUCTURA DE MATERIAL INAPROPIADO Y EN INFRAESTRUCTURA NO CUMPLE CON ESTANDARES NORMATIVOS
MAL ESTADO DE CONSERVACION MOBILIARIO NO CUMPLE CON ESTANDARES NORMATIVOS
FALTA DE ESPACION EDUCATIVOS ADECUADOS PARA LA
ENSEÑANZA

Efectos directos Efectos Indirectos

BAJO DESARROLLO DE LAS CAPACIDSADES DE LA POBLACION Y DEL PÉRSONAL
PRESENCIA DE RIESGOS EN LA INTEGRIDAD FISICA Y DEL PERSONAL
BAJA COBERTURA DEL NIVEL INICIAL
ELEVADO AUSENTISMO DE LA POBLACION
ESCASA FACILIDAD AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
MIGRACION DE LA POBLACION

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población RURAL

Cantidad 25 FAMILIAS
Fuente de información ELABORACION PROPIA

Población objetivo

Tipo de población RURAL

Cantidad 100 FAMILIAS
Fuente de información ELABORACION PROPIA

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA EL SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS
Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO DIRECTIVO

Unidad de Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Meta
medida verificación
TIEMPO MEDIO DE ATENCION MIN 10 FUENTE PROPIA
NIVEL DE SERVICIO CALIDAD OPTIMA FUENTE PROPIA
TIEMPO DE ESPERA MIN 5 FUENTE PROPIA

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1
…
n

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más frecuentes Descripción

91.30 m2 construcción 1 piso
105.61 m2 construcción 2do piso

oficina administrativa, 01 hall de ingreso, 01 sshh baño general, 01 escalera de

concreto armado, 01 balcon
Alternativa 1 139.83 m2 de tejado andino
Nivelación de 133.87 m2 de terreno
Construcción de 17 ml de muro de contención
Equipamiento: 06 escritorios de gerencia, 06 sillas gerencial, 40 sillas para
auditorio, 01 mesa de madera para auditorio, 01 proyector multimedia inc
accesorios, implementaron de paneles de seguridad

Alternativa 2
Alternativa 2
11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS
(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el
saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de
permisos y autorizaciones, entre otros).

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 10 años, igualmente para cuestiones de valuación, de identificación, de formulación y evaluación social de
proyectos de Inversión pública, a nivel perfil se considerará también 20 años como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

13.2 Análisis de la demanda

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida
Servicio 1
Servicio 2

Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Señalar las fuentes de información empleadas

13.3 Análisis de la oferta

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida
Servicio 1
Servicio 2
Servicio 3

Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

Señalar las fuentes de información empleadas

13.4 Balance oferta demanda

Unidad de
Servicios con brecha Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida

ATENCION AL CLIENTE CENTRO DE 100 110 115 100

ATENCION

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Metas Físicas, Costos y Plazos

EXPEDIENTE TECNICO O
CAPACIDAD DE LA UNIDAD
UNIDAD DE PRODUCCIÓN DOCUMENTO EJECUCION FISICA
DE PRODUCCIÓN
COSTOS A EQUIVALENTE
PRECIOS DE
MERCADO
DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE UNIDAD DE FECHA FECHA FECHA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE ITEM META META FECHA INICIO
LAS ACCIONES MEDIDA MEDIDA TÉRMINO INICIO TÉRMINO

Construccion de
auditorio : consta de
01
auditorio, 01 sshh
varones, 01 sshh
OBRAS CIVILES Y ADQUISICION DE mujeres, 01 almacen,
INFRAESTRUCTURA AMBIENTES 1 M2 1 509,791.09 02 Feb-22 Mar-22 Abr-22 Jun-22
EQUIPAMIENTO 06 oficina
administrativa, 01 hall
de ingreso, 01 sshh
baño general, 01
escalera de concreto
armado, 01 balcon

SUB TOTAL 509,791.09 02

14.2 Cronograma de inversión según componentes*
(mes y año) Abr-22

Periodo MES

Número de periodos 3

PERIODO Costo estimado de

ITEM inversión a precios de
0 1 2 3 n mercado (Soles)
INFRAESTRUCTURA* 169930.33 169930.33 169930.43 509,791.09
SUPERVISION 10000 10000 10000 30000
EXPEDIENTE TECNICO 34500 34500
VEHICULOS*
TERRENOS
TERRENOS (EXPROPIACION)
INTANGIBLES**
INFRAESTRUCTURA NATURAL
SUBTOTAL POR PERIODO
GESTION DEL PROYECTO***
COSTO DE INVERSION TOTAL 574,291.09

* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

14.3 Cronograma de ejecución física

Metas Cronograma (periodo)

Unidad de medida (asociada a la Fecha de Fecha de
Producto Acción
representativa unidad de inicio término 1 2 3
acción)

Construccion de
auditorio : consta de
01
auditorio, 01 sshh
varones, 01 sshh
OBRAS CIVILES Y ADQUISICION DE mujeres, 01 almacen,
PORCENTAJE 100 Abr-22 Jul-22 33 33 34
EQUIPAMIENTO 06 oficina
administrativa, 01 hall
de ingreso, 01 sshh
baño general, 01
escalera de concreto
armado, 01 balcon

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO
Actividades
OPERACIÓN 33000 33000 33000 33000 47000 33000 33000 33000 33000 47000
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 33000 33000 33000 33000 47000 33000 33000 33000 33000 47000
Actividades
INCREMENTAL OPERACIÓN 24750
MANTENIMIENTO 24750

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN

* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Criterio de Alternativa
Tipo Alternativa 1
elección* 2
Valor Actual de los
Costos (VAC)

Costo / Eficiencia Costo Anual

Equivalente (CAE)
Costo por beneficiario
directo
*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD
16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros Documento Entidad / Organización Compromiso
que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
 No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora