FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 14/04/2023 09:48:27 a.m. - Fecha de viabilidad: 19/04/2023 04:15:37 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN JOSE MACEDO MENDOZA - MACUSANI DISTRITO DE MACUSANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2589203
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN UNIDAD
SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DISTRITAL 1
SECUNDARIA CON CAPACIDAD INSTALADA PRODUCTORA
INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
Responsable de la OPMI: LISBETH JUDITH CANSAYA VARA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
Responsable de la UF PEDRO CUTIPA QUISPE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA
Responsable de la UEI RONALD EDSON YANQUI QUISPE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301623 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0698043 JOSE MACEDO MENDOZA - MACUSANI
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.069130 / -70.435220 PUNO CARABAYA MACUSANI

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.07023774119524 / -70.42348392076921 PUNO CARABAYA MACUSANI

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
la población escolar de la ie josé macedo mendoza del distrito de macusani accede a una adecuada
Descripción del objetivo central del proyecto
prestación de los servicios de educación de los niveles de secundaria
Nombre del indicador para la medición del objetivo central % de estudiantes acced a adecuada prestación de los servicios educativos de educ. secundaria
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Censo Educativo

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 2.2. Beneficiarios directos
alumnos del nivel secundario, provenientes del distrito de macusani y otros distritos de carabaya de
Denominación de los beneficiarios directos provenienes de hogaras de escasos recursos económicos, que en la actualidad acceden al servicio
educativo en condiciones limitadas de confort para el desarrollo de proceso de aprendizaje.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 1084
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 10,442.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de 40 Aula de Educación Secundaria, Construcción de 2 Aula de Innovación Pedagógica, Construcción de 8 Laboratorios y/o Talleres, Construcción
de 2 Biblioteca Escolar, Construcción de 1 Sala de Usos Múltiples, Construcción de 1 Espacios de circulación interior, Construcción de 9 Ambiente de
Administración y/o Gestión Pedagógica, Construcción de 1 Ambiente de preparación y expendio de alimentos, Construcción de 11 Ambientes de Servicios
Alternativa 1 (Recomendada)
Generales, Construcción de 1 Depósito, Construcción de 1 Ambiente de Residencia, Construcción de 6 SS.HH. y/o Vestidores, Construcción de 1 Cercos y/o
Portadas, Construcción de 1 Espacios Deportivos - sin cobertura, Construcción de 1 Espacios Exteriores, Construcción de 1 Instalaciones exteriores de Servicios
Básicos, Adquisición de 1200 Mobiliario de Aula de Educación Secundaria

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
% de unidades productoras con el servicio de
educación secundaria con capacidad Alumno/año 977.00 1,009.00 1,026.00 1,039.00 1,047.00 1,054.00 1,061.00 1,069.00 1,076.00 1,084.00
instalada inadecuada

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
infraestructura, mobiliario e intangibles
Construccion de aula de educacion
Infraestructura Aulas 40.00 M2 2,400.00 9,328,801.71 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
secundaria :
Construccion de aula de innovacion
Infraestructura Ambientes 2.00 M2 180.00 699,660.13 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
pedagogica :
Construccion de laboratorio y/o taller : Infraestructura Ambientes 8.00 M2 730.00 2,838,676.63 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
Construccion de biblioteca escolar : Infraestructura Ambientes 2.00 M2 304.80 1,184,757.81 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
Construccion de sala de usos multiples : Infraestructura Ambientes 1.00 M2 286.60 1,114,014.41 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 1,292,391.65 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
interior :
Construccion de ambiente de administracion
Infraestructura Ambientes 9.00 M2 288.25 1,120,427.96 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
y/o gestion pedagogica :
Construccion de ambiente de preparacion y
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 26.00 101,062.02 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
expendio de alimentos :
Construccion de ambiente de servicios
Infraestructura Ambientes 11.00 M2 193.24 751,124.01 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
generales :
Construccion de almacen o deposito : Infraestructura Ambientes 1.00 M2 40.00 155,480.03 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
Construccion de casa de fuerza :
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 14.00 197,218.00 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
AMBIENTE DE CASETA DE BOMBAS
Construccion de vestuarios y/o sshh de
usuarios : SERVICIOS HIGIENICOS Y Infraestructura Ambientes 6.00 M2 256.00 995,072.18 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
VESTIDORES
Número de
Construccion de cerco y/o portada : Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 810.00 915,300.00 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
físicas
Construccion de espacio deportivo sin
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,920.00 2,855,039.99 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
cobertura :
Construccion de instalaciones exteriores de
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 0.00 229,934.62 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
servicios basicos :
: ESPACIOS EXTERIORES Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 0.00 2,461,795.21 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
: MOBILIARIO DE AULA EDUCACIÓN Número de
Mobiliario 1,200.00 0.00 1,232,500.01 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
SECUNDARIA mobiliario
Otras acciones de intangibles : OTROS
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 295,350.00 04/2023 05/2023 04/2024 09/2024
INTANGIBLES

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 1,836,852.90 5,772,966.40 5,510,558.80 6,297,781.50 6,035,374.00 787,222.76 26,240,756.36
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 184,875.00 924,375.00 123,250.01 0.00 1,232,500.01
Intangibles 0.00 0.00 20,674.50 64,977.00 62,023.50 70,884.00 67,930.50 8,860.50 295,350.00
Subtotal 0.00 0.00 1,857,527.40 5,837,943.40 5,757,457.30 7,293,040.50 6,226,554.51 796,083.26 27,768,606.37
Gestion del proyecto 0.00 0.00 427,419.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427,419.60

Pág. 2
 Expediente técnico 550,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00
Supervisión 0.00 0.00 50,822.50 159,727.90 152,467.50 174,248.60 166,988.20 21,781.10 726,035.80
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 550,000.00 0.00 478,242.10 159,727.90 152,467.50 174,248.60 166,988.20 21,781.10 1,703,455.40
Costo de inversión viable 550,000.00 0.00 2,335,769.50 5,997,671.30 5,909,924.80 7,467,289.10 6,393,542.71 817,864.36 29,472,061.77
Costo de control concurrente (CCC) 420,521.94
Costo total de inversión viable 29,892,583.71

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre meta
1 2 3 4 5 6 7 8
Infraestructura M2 0.00 0.00 464.81 1,460.84 1,394.44 1,593.65 1,527.24 199.21 6,640.19
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00
Intangibles Número de procesos 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 18.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2025

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 2,845,651.60 2,845,651.60 2,845,651.60 2,845,651.60 2,845,651.60 2,845,651.60 2,845,651.60 2,845,651.60 2,845,651.60 2,845,651.60
Mantenimiento 12,540.00 12,540.00 12,540.00 12,540.00 12,540.00 12,540.00 12,540.00 12,540.00 12,540.00 12,540.00
Con Proyecto
Operación 2,846,611.60 2,846,611.60 2,846,611.60 2,846,611.60 2,846,611.60 2,846,611.60 2,846,611.60 2,846,611.60 2,846,611.60 2,846,611.60
Mantenimiento 12,800.00 12,800.00 17,280.00 12,800.00 12,800.00 17,280.00 12,800.00 12,800.00 17,280.00 12,800.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 25,043,050.87

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 25,043,050.87
Costo Anual Equivalente (CAE) 3,732,153.07
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,398.30

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Los recursos financieros para la ejecución del proyecto no están asegurados por lo que la Municipalidad recurrirá a fuentes de financiamiento cooperantes para el
financiamiento del PI. De la operación y mantenimiento (disponibilidad oportuna de recursos ) del Proyecto de Inversión se encargara el MINEDU a través de la
8.1 Análisis de sostenibilidad
UGEL Carabaya (Unidad Ejecutora Nº 1056) quien se hará cargo de los costos de operación y mantenimiento (constancia de compromiso), la participación de los
beneficiarios comprende todo el ciclo de horizonte del proyecto es decir desde la identificación hasta la fase de funcionamiento del proyecto.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Medio Diseño sismoresistente
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Heladas Medio No se requiere MRR
incluyendo en el proyecto de inversión?
Granizadas Medio NO SE REQUIERE MRR
Radiacion Medio Espacios Deportivos - con cobertura
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 1056 Nombre: REGION PUNO-EDUCACION CARABAYA-MACUSANI
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Pág. 3
11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato 7-A_signed.pdf Descargar
ANEXOS Presupuesto_web.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FTE.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen_ejec.pdf Descargar
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS Factib_ser_elec.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
Operac_mante.pdf Descargar
MANTENIMIENTO

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