FORMATO N° 06-A:

FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

Plantilla predeterminada Versión 1.0 - Enero 2019

Un nuevo sistema
de inversión pública

Opciones adicionales
1 2 3 4
Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa

Pantalla normal Área de estudio/área Horizonte de

de influencia Evaluación social
evaluación
Instructivo
Nombre del proyecto,
reponsabilidad
Unidad Productora
funcional, alineamiento Brecha del servicio Sostenibilidad,
a una brecha
prioritaria e Problema
Institucionalidad
Problema,/objetivo y
objetivos Análisis técnico Gestión
soluciones

Alternativas de
Costos Impacto ambiental
solución
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.01 Institucionalidad

UNIDAD FORMULADORA (UF)

Nivel de gobierno : GOBIERNO REGIONAL
Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO E INVERSION

Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF)
SOCIAL

Responsable de la UF Econ. Mag. Augusto Vásquez Solís

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión

Función 22 EDUCACIÓN

División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA

Grupo funcional 0103 EDUCACIÓN INICIAL

Sector responsable EDUCACIÓN

Tipología de
EDUCACION INICIAL
proyecto

1.03 Nombre del proyecto de inversión

Naturaleza de intervención Objeto de intervención Localización

22 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DECHINCHAO, PROVINCIA DE
HUÁNUCO, REGIÓN HUÁNUCO
MEJORAMIENTO SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria

Servicios públicos con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida: Espacio geográfico Año Valor

% DE SERVICIOS COMPLEMETARIOS Y AUXILIARES DE LOCALES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y
EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL CON CAPACIDAD INSTALADA DEPARTAMENTAL 2019 22
INADECUADA
AUXILIARES

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 22

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

DIAGNÓSTICO

ÁREA DE ESTUDIO

2.01 Localización del área de estudio del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO ACOMAYO 100104
2 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO PACHACHUPAN 100104
3 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO PUENTE DURAND 100104
4 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SANTA ROSA DE MAYOBAMBA 100104
5 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO DOS AGUAS 100104
6 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO HUACHIPA 100104
7 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SAN JOSE DE MIRAFLORES 100104

8 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO ANTAPUCRO 100104

9 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO HUAGUIN 100104

10 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO COCHAS CHICO 100104
11 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SAN PEDRO DE SAIRICANCHA 100104
12 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SOGOBAMBA 100104
13 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO HIDROGPAMPA 100104

14 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO MICHO 100104

15 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO MIRADOR 100104

16 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO NUEVO PROGRESO DE TAPRAG 100104
17 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SAN MIGUEL 100104
18 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SIRACALLA 100104
19 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO CHALLANA 100104
20 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO MALLQUI 100104

21 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO NUEVA INDEPENDENCIA 100104

22 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO VILLA GLORIA 100104

Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
2.02 Localización del área de influencia del proyecto

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO ACOMAYO 100104
2 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO PUENTE DURAND 100104
3 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SANTA ROSA DE MAYOBAMBA 100104
4 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO DOS AGUAS 100104
5 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO HUACHIPA 100104
6 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SAN JOSE DE MIRAFLORES 100104

7 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO ANTAPUCRO 100104

8 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO HUAGUIN 100104

9 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO COCHAS CHICO 100104
10 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SAN PEDRO DE SHAIRICANCHA 100104
11 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SOGOBAMBA 100104
12 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO HIDROGPAMPA 100104

13 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO MICHO 100104

14 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO MIRADOR 100104

15 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO NUEVO PROGRESO DE TAPRAG 100104
16 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SAN MIGUEL 100104
17 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SIRACALLA 100104
18 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO CHALLANA 100104
19 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO MALLQUI 100104

20 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO NUEVA INDEPENDENCIA 100104

21 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SAN PABLO DE PILLAO 100104

22 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO GLORIA 100104

Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la
UP que se conformará producto de las alternativas de solución.
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA

LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS (En caso exista)

3.01 Nombre de la Unidad Productora: 22 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CHINCHAO

0470871, 0540633, 0591925, 0610535, 1317007, 1385624, 1449917, 1536127,

3.02 Código de la unidad productora (en caso el Sector lo haya definido)* 1536135, 1536101, 1541770, 1592690, 1592641, 1592690, 1592302, 1592369,
1592567, 1647734, 1675685, 1675693, 1675719

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora

N° Departamento Provincia Distrito Localidad/Centro poblado Coordenadas geográficas

1 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO ACOMAYO

2 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO PACHACHUPAN
3 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO PUENTE DURAND
4 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SANTA ROSA DE MAYOBAMBA
5 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO DOS AGUAS
6 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO HUACHIPA

7 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SAN JOSE DE MIRAFLORES

8 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO ANTAPUCRO

9 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO HUAGUIN
10 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO COCHAS CHICO
11 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SAN PEDRO DE SHAIRICANCHA
12 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SOGOBAMBA
13 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO HIDROGPAMPA
14 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO MICHO
15 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO MIRADOR
16 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO NUEVO PROGRESO DE TAPRAG
17 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SAN MIGUEL
18 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO SIRACALLA
19 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO CHALLANA
20 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO MALLQUI
21 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO NUEVA INDEPENDENCIA
22 HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO VILLA GLORIA
Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones

3.04 Diagnóstico de la Unidad Productora

Actualmente las 22 instituciones educativas del nivel inicial a intervenir con el presente proyecto en el Distrito de Chinchao, no cuenta con equipos suficientes y adecuados para el comedor infantil, asimismo
no cuenta con módulos de purificación de agua para proveer en la calidad y cantidad suficiente; ademas de ello no cuenta con materiales, insumos y herramientas para la implementación de biohuertos; y asu
vez no tienen una junta administartiva de agua en la institución educativa para la correcta operación y mantenimiento.
SECCIÓN N°04: PROBLEMA/OBJETIVO

4.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central Indicador Descripción del indicador UM Valor

Población en edad escolar con inadecuado acceso a los

servicios complementarios y auxiliares del distrito de Servicios complementarios y auxiliares 10% INSTITUCIONES
22
Chinchao, provincia Huánuco, Región Huánuco EDUCATIVAS

Causas Directas (CD) Sustento (evidencias) Causas indirectas (CI)

C.I. 1.1Deficit números de equipos y mobiliarios del comedor

Reducido número de equipos y mobiliarios para prestar el servicio de infantil.
LIMITADO E INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS
comedor infantil, servicio de agua, para realizar trabajos de biohuerto y falta C.I. 1.2.Inadecuado servicio del agua.
COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES
de organización para la operación y mantenimiento. C.I. 1.3.Escaso impementación de biohuerto.
C.I. 1.4.Insuficientes acciones de O&M.

Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI)

E.I. 1.1.Aumento de números de niños que gozan de buena

Dificultad para acceder a servicios complementarios y auxiliares en el nivel salud
REDUCIDO NIVEL DE DESEMPEÑO DEL ALUMNO E.I. 1.2.Atraso escolar.
inicial.
E.I. 1.3.Reducido logro de aprendizaje de los alumnos.

4.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*

Población en edad escolar con adecuado acceso a los Tasa total de matrícula. 100% % 574
servicios complementarios y auxiliares del distrito de
Chinchao, provincia Huánuco, Región Huánuco. % de niños adecuadamente atendidos. 100% % 574

* Esta información proviene de la información registrada en la tabla 1.04

Medios fundamentales

N° Medios fundamentales (componentes) Acciones

1 Implementación del comedor infantil

2 Mejoramiento del servicio de agua
3 Implmentación de biohuerto Implementación con servicios complementarios y auxiliares en el nivel inicial.
Organización y/o fortalecimiento de la comisión de O &
4 M del sistema de agua de la I:E

Fines directos (FD) Fines Indirectos (FI)

F.I. 2.1 Aumento del bienestar en los niños en edad preescolar.

F.D 2:Suficiente y adecuado equipamiento
F.I. 2.1 Mejora de la calidad de vida.

4.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Descripción de Alternativas de Solución

Alternativa 1:
Componente 1: IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR INFANTIL
•
Implementación de Cocinas Semi industriales
•
Implementación con utensilios de Cocina
Componente 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
•
Adquisición de Módulos de purificación de agua
Componente 3: IMPLEMENTACIÓN DEL BIOHUERTO
•
Adquision de Material Vegetativo
•
Adquision de Kit de Herramientas
•
Adquision de Insumos
•
Asistencia Técnica
Componente 4: ORGANIZACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
•
Conformación y/o Fortalecimiento de la Junta Administrativa de Agua de la II.EE
•
Elaboración de Manual de Funciones y Plan de Trabajo
SECCIÓN N°05: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN

5.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Alternativa 1 Alternativa n
Periodo en años de la ejecución del proyecto 0.25

Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)

Periodo en años del funcionamiento del proyecto 10

Número de años del horizonte de evaluación 10.25 0

SECCIÓN N°06: BRECHA DE SERVICIO

FORMULACIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

6.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios

SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL

6.02 Análisis de la demanda del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

SERVICIO SERVICIOS
DE COMPLEMENTARIOS ALUMNOS/
Y AUXILIARES 574 590 607 624 642 661 679 699 719 739 760
EDUCACIÓ AÑO
N INICIAL

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

. Para calcular la cantidad de alumnos del año base se tuvo como referncia los datos de la Estadística de la Calidad Educativa (ESCALE).
. Para la proyección de la demanda se utilizó la tasa de crecimiento poblacional del Distrito de Churubamba que es igual a 2.85%

6.03 Análisis de la oferta del servicio

Unidad de
Servicio Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida

SERVICIO SERVICIOS
DE COMPLEMENTARIOS ALUMNOS/
Y AUXILIARES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDUCACIÓ AÑO
N INICIAL

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

NO CUENTA CON SERVICIO

6.04 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)

Servicios Unidad de
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
con brecha Medida

SERVICIOS
SERVICIO COMPLEMENTARIOS
DE Y AUXILIARES ALUMNOS/
-574 -590 -607 -624 -642 -661 -679 -699 -719 -739 -760
EDUCACIÓ AÑO
N INICIAL
SECCIÓN N°07: ANÁLISIS TÉCNICO

ANÁLISIS TÉCNICO
El proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXLIARES DEL NIVEL INICIAL DE LAS 22 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DEL DISTRITO DE CHINCHAO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, comprende 4 componentes:
Componente 1: IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR INFANTIL
Componente 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
Componente 3: IMPLEMENTACIÓN DEL BIOHUERTO
Componente 4: ORGANIZACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
El cual contribuye al cierre de brecha del “PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL CON INADECUADO ACCESO A LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES”, con lo cual las instituciones educativas del distrito de Churubamba mejorarán su Servicios Auxiliares y
Complementarios.

7.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿Cuánto producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

El proyecto abarca una implementacion de los siguientes componentes :

Componente 1: IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR INFANTIL
•
Implementación de Cocinas Semi industriales
•
Implementación con utensilios de Cocina
Componente 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
•
Adquisición de Módulos de purificación de agua
Componente 3: IMPLEMENTACIÓN DEL BIOHUERTO
•
Adquision de Material Vegetativo
•
Adquision de Kit de Herramientas
•
Adquision de Insumos
•
Asistencia Técnica
Componente 4: ORGANIZACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
•
Conformación y/o Fortalecimiento de la Junta Administrativa de Agua de la II.EE
•
Elaboración de Manual de Funciones y Plan de Trabajo

7.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿Dónde producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

EL PROYECTO SE IMPLEMENTARA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DEL DISTRITO DE
CHINCHAO

7.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)

Descripción de la alternativa técnica seleccionada

El presente proyecto intervendrá en 22 Instituciones Educativas de educación inicial deLdistrito de Chinchao, Provincia de Huánuco, Departamento de
Huánuco con la implementación de equipos y mobiliarios.
El proyecto consiste en implementar el comedor infantil en las 22 Instituciones Educativas del Nivel Inicial de Chinchao con cocinas industriales, utensilios de
cocina; además de ello se pretende adquirir módulos de purificación de agua para proveer en la calidad y cantidad suficiente, así mismo se intervendrá con la
implementación del biohuerto mediante la adquisición de material vegetativo, kit de herramientas e insumos y con asistencia técnica; también se conformara la
junta administrativa de agua de las instituciones educativas a intervenir .
SECCIÓN N° 08: COSTOS DEL PROYECTO

Estructura de costos

8.01 Costo de ejecución física de las acciones

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*

Costo Costo
Tipo de factor productivo Unidad de Unidad de Costo total*
Componente /acción Activos Cantidad Cantidad unitario Social
medida medida

Componente 1: IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR COCINA KIT DE

EQUIPOS 1 22 7,089.09 155,960.00 132,566
INFANTIL SEMIINDUSTRIALES EQUIPOS
MÓDULOS DE
Componente 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE KIT DE
PURIFICACIÓN DE EQUIPOS 1 22 33,082.48 727,814.56 618,642
AGUA EQUIPOS
AGUA
MATERIAL
Componente 3: IMPLEMENTACIÓN DE BIOHUERTO VEGETATIVO, KIT DE EQUIPOS KIT DE 1 22 1,774.43 39,037.50 33,182
HERRAMIENTAS. EQUIPOS

Componente 4: ORGANIZACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO NUMERO DE

DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN CAPACITACION 4 22 2,487.45 54,724.00 46,515
DEL SISTEMA DE AGUA DE LA I.E ES

SubTotal de costos de inversión 977,536.06 830,905.65

*Según corresponda
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión 977,536.06
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual

Otros costos de inversión

Costos a precios de Costos a

Otros costos precios
mercado
sociales
Gestión del proyecto 48,876.80 41,545.28
Expediente técnico o documento equivalente 32,160.94 29,588.06
Supervisión 22,678.84 20,864.53
Liquidación 4,887.68 4,496.67
Otros (línea de base, etc.)

Subtotal de otros costos de inversión 108,604.26 96,494.54

Costo Total de inversión 1,086,140.32 927,400.19 Anexar los costos detallados

8.02 Costos de reinversiones

Tipo de factor AÑOS (Soles)

Reinversiones Activos
productivo 1 2 3 4 5 … … … n

8.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

COSTOS* ÍTEM AÑOS

1 2 3 4 5 … … … n

OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PROYECTO
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPERACIÓN 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00 26,400.00
CON PROYECTO
MANTENIMIENTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840

OPERACIÓN 26400 26400 26400 26400 26400 26400 26400 26400 26400
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840 15840

* Agregar anexo de costos

8.04 Cronograma de inversión de metas financieras

Fecha prevista de inicio de ejecución: ene-20 (mes y año)

Tipo de periodo MESES
Número de periodos 4 (valor)

Acción sobre los activos Cronograma de inversión

Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios de
Componente /acción Activos 1 2 3 4
mercado (Soles)

Componente 1: IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR

155,960.00
INFANTIL
Implementación de cocinas semi industriales COCINA EQUIPOS 44,000.00
44000
SEMIINDUSTRIAL
Implementación con utensilios de cocina COCINA EQUIPOS 111,960.00
111960
SEMIINDUSTRIAL
Componente 2: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
727,814.56
AGUA
MÓDULOS DE
Adquisición de módulos de purificación de agua PURIFICACIÓN DE EQUIPOS 181,953.64 181,953.64 181,953.64 181953.64 727,814.56
AGUA
Componente 3: IMPLEMENTACIÓN DE BIOHUERTO 39,037.50

Adquisición de material vegetativo e Implementacion de BiohuertoMATERIAL EQUIPOS 9,759.38 9,759.38 9,759.38 9759.375 39,037.50
VEGETATIVO
Componente 4: ORGANIZACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO
DE LA COMISIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 54,724.00
DEL SISTEMA DE AGUA DE LA I.E
Conformación y/o fortalecimiento de la junta administratriva de 54,724.00
CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN 13,681.00 13,681.00 13,681.00 13681
agua de la I.E

Sub total : 977,536.06

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4 5 ………. ………. n
mercado

Gestión del proyecto 12,219.20 12,219.20 12,219.20 12,219.20 48,876.80

Expediente técnico 32,160.94 32,160.94

Supervisión 5,669.71 5,669.71 5,669.71 5,669.71 22,678.84

Liquidación 4,887.68 4,887.68

Estudio de Línea Base 0.00

Sub total : 108,604.26

Costo total de la Inversión : 1,086,140.32

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los ítem.

,
Monto de inversión financiado con fondos públicos
¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SÍ Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con fondos públicos (S/):

8.05 Cronograma de metas físicas

Acción sobre los activos

Periodo
Tipo de factor Total Meta
Unidad de medida representativa
Acción Activos productivo Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Física
Meta física Meta física Meta física Meta física

Componente 1:
IMPLEMENTACIÓN DEL COCINA SEMIINDUSTRIALES EQUIPOS KIT DE EQUIPOS 5.00 6.00 7.00 4.00 22.00
COMEDOR INFANTIL

Componente 2:
MEJORAMIENTO DEL MÓDULOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA EQUIPOS KIT DE EQUIPOS 5 6 6 5 22.00
SERVICIO DE AGUA

Componente 3: MATERIAL VEGETATIVO, KIT DE

IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS KIT DE EQUIPOS 8 8 6 22.00
HERRAMIENTAS.
BIOHUERTO
Componente 4:
ORGANIZACIÓN Y/O
FORTALECIMIENTO DE
LA COMISIÓN DE
CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN NUMERO DE CAPACITACIONES 22 22 22 22 88.00
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA DE
LA I.E

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N° 09: EVALUACIÓN SOCIAL

EVALUACIÓN

9.01 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) 1,210,834.03

Costo Anual Equivalente (CAE) 180,449.98

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de producción 26.85

Costo por beneficiario directo 180.15

* A precios sociales

** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD

10.01 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto

Ítem Descripción Fuente de información

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del

UGEL - HUANUCO ACTA
proyecto
Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la
UGEL - HUANUCO ACTA
operación y mantenimiento
Descripción de los arreglos institucionales para la fase de
UGEL - HUANUCO ACTA
Funcionamiento

Descripción de la capacidad de gestión del operador UGEL - HUANUCO ACTA

10.02 Gestión integral de los riesgos

Tipo de riesgo (operacional, contexto Probabilidad de

Impacto (bajo, moderado,
de cambio climático, mercado, Descripción del riesgo ocurrencia* (baja, media, Medidas de mitigación
mayor)
financiero, legal, …) alta)

SE IMPLEMENTARA CON RECICLAJE Y REUTILIZACION DE

OPERACIONAL BAJO BAJO
BIOHUERTOS Y EL IMPACTO SERA MATERIALES

* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre qué tan posible es la ocurrencia del riesgo que afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°11: GESTIÓN DEL PROYECTO

Años Meses
11.01 Plan de implementación 4

Fecha Órgano Periodo

Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

Elaboración del ET o ED nov-19 dic-19 SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUAMNO E INVERSION
nov-19 SOCIAL
Supervisión
Proceso de selección dic-19 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS dic-19
Convocatoria dic-19 dic-19 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS dic-19
Suscripción del Contrato ene-20 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS ene-20
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
Supervisión del PI ene-20 abr-20 HUAMNO E INVERSION SOCIAL ene-20 feb-20 mar-20 abr-20
Ejecución
Proceso de selección dic-19 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS dic-19
Convocatoria dic-19 dic-19 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS dic-19
Suscripción del Contrato ene-20 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS dic-19
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
Ejecución Contractual ene-20 abr-20 HUAMNO E INVERSION SOCIAL ene-20 feb-20 mar-20 abr-20
Recepción abr-20 abr-20
SUB GERENCIA DE DESARROLLO
Liquidación física y financiera abr-20 HUAMNO E INVERSION SOCIAL abr-20
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO
Transferencia abr-20 abr-20 SOCIAL abr-20

11.02 Modalidad de ejecución de proyecto

Tipo de ejecución Marcar

Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)

11.03 Fuente de financiamiento

Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados

En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
11.04 Requerimientos institucionales y/o normativos

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de Ejecución y fase de Funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado
de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).
SECCIÓN N°12: IMPACTO AMBIENTAL

12.01 Matriz de impacto ambiental

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución CAPACITACIÓN 0.00

Impacto 1:
Impacto n:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:
SECCIÓN N°13: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.01 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL PIP REUNE LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS PARA LA VIABILIDAD Y SE RECOMIENDA LA

ELABORACION DE ESTUDIO TÉCNICO DE ACUERDO A LOS PARAMETROS EL CUAL SE DECLARA VIABLE.
SECCIÓN N°14: FIRMAS

14.01 FIRMAS

Preparado o supervisado por: EDMUNDO JUSTINIANO Fecha: …………………………………………………………………………….

Especialista de la UF o Responsable de la UF

Declarado viable por: AUGUSTO VASQUEZ SOLIS Fecha: …………………………………………………………………………….

Responsable de la UF