Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.

01Formato SNIP 03 A

FORMATO N° 01:
REGISTRO DE
PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 22-Educacion
DIVISION FUNCIONAL 047-Educacion Básica
GRUPO FUNCIONAL 0104: EDUCACIÓN PRIMARIA
SECTOR RESPONSABLE Educación
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO Proyectos de infraestructura educativa

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: Servicio de educación Primaria.

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: % locales educativos con educación primaria que contiene capacidad instalada inadecuada
2 % personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a la demanda potencial

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
Responsable de la OPMI: Sr. Jhon Fernando Mejia Zambrano

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ
Nombre del UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO RURAL
Responsable de la Unidad Formuladora: Sr. Javier Mendez Silva

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO RURAL
Responsable de la UEI: Ing. Cesar Manuel Salazar Jamanca

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1. CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

1.2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

SERVICIO DE EDUCACION
Objeto de la intervención: PRIMARIA
Localización:
Departamento ANCASH
Provincia HUAYLAS
Distrito SANTA CRUZ
Localidad HUANCARHUAZ

Nombre del proyecto (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

“AMPLIACIÓN DE AULAS DE LA I.E. N° 86772, EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCARHUAZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE HUAYLAS – ÁNCASH".

CODIGO DE IDENTIFICACION DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 0416735
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

1.3. DOCUMENTO TÉCNICO

TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO Marcar FECHA AUTOR* COSTO DE ELABORACIÓN

(Soles)
Ficha Técnica Simplificada X 8/27/2018 Ing. Miguel Palmadera Clider Cliserio 15,000.00
Ficha Técnica Estándar
Perfil
Perfil Reforzado
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

1.4. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN

No X

Sí

Indique el código del Programa de Inversión

1.5. INDIQUE SI EL PROYECTO DE INVERSIÓN PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO

No X

Sí

Indique el nombre del Conglomerado

Código del Conglomerado

1.6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

212080018 ANCASH HUAYLAS SANTA CRUZ HUANCARHUAZ

COORDENADA GEOGRAFICA 190350 m E

9013100 m S

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Descripción del objetivo central del proyecto

LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON SUFICIENTE ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: % DE ESTUDIANTES ADECUADAMENTE ATENDIDOS
Unidad de medida del indicador: PORCENTAJE
Línea de base (valor del año base) : 76
Meta: 90
Señalar el número de año de cumplimiento de la meta, luego del inicio de funcionamiento del proyecto: 2028
Fuente de información: MINISTERIO DE EDUCACION
ESTADISTICAS DEL INEI
2.2. BENEFICIARIOS DIRECTOS ESCALE

a. Denominación de los beneficiarios directos: NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD DEL AREA AFECTADA DE LA LOCALIDAD DE VICHON

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS

c. En el último año del horizonte de evaluación: Valor 90

d. Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: Valor 870

3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

(LAS 3 MEJORES ALTERNATIVAS, LA PRIMERA ES LA RECOMENDADA)

DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS

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 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión PúblicaResolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01Formato SNIP 03 A

PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON ESTÁNDARES NORMATIVOS

Acción1.1 :Construcción de 03 salones de usos de salón de clases, un solo nivel(segundo nivel) con Cobertura de Teja Andina Eternit 1.18 m x 0.745 m x
5 mm, tijerales típicos de madera tornillo, durminetes de 3”x6” y correas de madera tornillo 3”x4”, cuya área es de 321.80 m2; siendo el diseño de la
infraestructura compuesto por un sistema mixto de pórticos y albañilería confinada con parámetros sismo resistentes cuyas estructuras son, columnas,
columnetas y vigas de concreto armado de f’c=210kg/cm2, cimientos y sobre cimientos (en escalera), tarrajeado y pintado, piso acabado con cemento
pulido color - con bruñado, contra zócalo Interior cerámica h=0.10m, contra zócalo Exterior de h=0.25m. Los muros serán de ladrillo KK de arcilla de 18
ALTERNATIVA 1 (Recomendada)
huecos, puertas y ventanas de estructuras Metálicas con protección metálica con sus respectivos vidrios semidobles y cerraduras. Las puertas se abrirán
hacia dentro, los ambientes contarán con instalaciones eléctricas, incluido accesorios.
Construcción de 17ml de escalera de acceso para alumnos de 6 a 11 años y docentes de concreto f’c=210kg/
PRODUCTO 2: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Acción 2.1: 39 mesas para alumnos de 6 a 11 años, 03 escritorios inc. sillas para docentes, 75 sillas para alumnos de 6 a 11 años, 03 pizarras acrílicas
de 3.20 m x 1.20 m, 03 botiquines de primeros auxilios, 06 luz de emergencias.

PRODUCTO 1: INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON ESTÁNDARES NORMATIVOS

Acción1.1 :Construcción de 03 ambientes pedagógicos de usos de clases, un solo nivel(segundo nivel) con techo aligerado con ladrillo de arcilla de
0.15x0.30x0.30m, cuya área es de 207.20 m2; siendo el diseño de la infraestructura compuesto por un sistema mixto de pórticos y albañilería confinada
con parámetros sismo resistentes cuyas estructuras son, columnas, columnetas y vigas de concreto armado de F’c=210kg/cm2, sobre cimientos, tarrajeado
y pintado, piso acabado con cerámica, contra zócalo Interior cerámica h=0.10m, contra zócalo Exterior de h=0.25m. Los muros serán de ladrillo KK de
ALTERNATIVA 2 arcilla de 18 huecos, puertas y ventanas de estructuras Metálicas con protección metálica con sus respectivos vidrios semidobles y cerraduras. Las puertas
se abrirán hacia dentro, los ambientes contarán con instalaciones eléctricas, incluido accesorios.
Construcción de 17ml de escalera de acceso para alumnos de 6 a 11 años y docentes de concreto f’c=210kg/
PRODUCTO 2: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Acción 2.1: 39 mesas para alumnos de 6 a 11 años, 03 escritorios inc. sillas para docentes, 75 sillas para alumnos de 6 a 11 años, 03 pizarras acrílicas
de 3.20 m x 1.20 m, 03 botiquines de primeros auxilios, 06 luz de emergencias.

4. CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS:

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
SERVICIO EDUCATIVO ALUMNOS 76 80 85 89 90 90 90 90 90 90

5. COMPONENTES* (PRODUCTOS), ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 METAS FÍSICAS, COSTOS Y PLAZOS

EXPEDIENTE TECNICO O
Unidad de Producción Capacidad de Producción EJECUCION FISICA
COSTO A PRECIOS DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
MERCADO
DESCRIPCIÓN DE LAS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TIPO DE ITEM Unidad de medida META Unidad de medida META Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
ACCIONES
Acción 1.2: Intervención en
ESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA FISICA 1.00 M2 207.2 140,282.99 9/1/2018 31/09/2018 10/15/2018 12/15/2018
ambientes pedagogicos
Acción 1.2: Intervención en
ARQUITECTURA INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA FISICA 1.00 M2 207.2 99,873.91 9/1/2018 31/09/2018 10/15/2018 12/15/2018
ambientes pedagogicos
Acción 1.2: Intervención en
INSTALACIONES ELECTRICAS INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURA FISICA 1.00 ML 11,529.28 9/1/2018 31/09/2018 10/15/2018 12/15/2018
ambientes pedagogicos
Acción 2.2: Implementación de
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EQUIPOS 1.00 12,914.84 9/1/2018 31/09/2018 10/15/2018 12/15/2018
equipamiento administrativo
* Solo componentes técnicos SUBTOTAL 264,601.01

5.2 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES

Fecha prevista de inicio de ejecución: (mes y año) 10/15/2018

Periodo mes
Número de periodos 2

ITEM PERIODO (MESES) Costo estimado de

inversión a precios de
0 1 2 mercado (Soles)
INFRAESTRUCTURA* 0.00 125,843.09 125,843.09 251,686.17
EQUIPAMIENTO* 0.00 0.00 12,914.84 12,914.84
MOBILIARIO* 0.00 0.00 0.00 0.00
VEHICULOS* 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENOS (EXPROPIACION) 0.00 0.00 0.00 0.00
INTANGIBLES** 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA NATURAL 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL POR PERIODO 0.00 125,843.09 138,757.92 264,601.01
GESTION DEL PROYECTO*** 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
SUPERVISIÓN 0.00 4,000.00 4,000.00 8,000.00
COSTO DE INVERSION TOTAL 294,601.01
* El expediente técnico o documento equivalente, los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV, no son items y deberían formar parte de éstos cuando correspondan.
** Incluye IGV.
*** Dependiendo de la complejidad del proyecto

5.3 COSTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS 294,601.01

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI Aporte de los beneficiarios (S/.): 0

NO x

5.4 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS 100%

PERIODO (MESES)

UNIDAD DE MEDIDA MES 0 MES 1 MES 2 TOTAL META

ITEM REPRESENTATIVA Meta Meta Meta
INFRAESTRUCTURA M2 0.00 50% 50% 100%
EQUIPAMIENTO N° EQUIPOS 0.00 0.00 100% 100%
MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00
TERRENOS (EXPROPIACION) 0.00 0.00 0.00 0.00
INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA NATURAL 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION DEL PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DOCUMENTO 100% 0.00 0.00 100%
PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA DOCUMENTO 0.00 100% 0.00 100%
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 100% 0.00 0.00 100%
SUPERVISIÓN INFORME 0.00 50% 50% 100%

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): DICIEMBRE/2018

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 265,610.00 265,610.00 265,610.00 265,610.00 265,610.00 265,610.00 265,610.00 265,610.00 265,610.00 265,610.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Operación 265,635.00 265,635.00 265,635.00 265,635.00 265,635.00 265,635.00 265,635.00 265,635.00 265,635.00 265,635.00
Con Proyecto
Mantenimiento 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

7. COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES:

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(recomendada)

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Costo de inversión a precios sociales 251,546.96 264,214.52

8. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos

255,101.03 267,768.59
(VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE) 38,017.58 39,905.42

Costo / Eficiencia*

Costo por capacidad de

1,231.18 1,292.32
producción

Costo por beneficiario directo 293.22 307.78

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

En tal sentido, el presente proyecto es sostenible por las siguientes consideraciones:

- CAPACIDAD INSTITUCIONAL: la etapa de ejecución del proyecto, tiene carácter participativo, teniendo como responsable de ejecutar el proyecto la Municipalidad Distrital Santa cruz
- CAPACIDAD DE GESTION: la Municipalidad distrital de Santa Cruz se encuentra adecuadamente organizada y cuenta con capacidad técnica y operativa para asumir la ejecución del proyecto, además Las
municipalidades que lo integran tiene experiencia y capacidad para la gestión de este proyecto.
- FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, La unidad administrativa responsable de las actividades de Operación y mantenimiento es la UGEL HUAYLAS
El costo de mantenimiento incluye el financiamiento de reparación de mobiliario, equipamiento y la infraestructura sustituida de:
(i) Revestimientos y acabados (descaramiento de pintura, barnices, lacas o selladores, desprendimiento de enchapes, revestimientos, zócalos, contrazócalos, pisos, presencia de fisuras en muros, enchapes o pisos).
(ii) Carpintería y cerrajería (vidrios, chapas de puertas, bisagras, manijas y tiradores),
(iii) Instalaciones sanitarias (atoros, etc.) y eléctricas (cableados, luminarias)
(iv) Coberturas (limpieza, etc)

8.2. ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN?

NIVEL (BAJO,
PELIGROS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO EN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO
MEDIO, ALTO)
Sismos
Tsunamis
Heladas BAJO
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías ALTO
Granizadas
Lluvias intensas BAJA
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros

Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 0

Los costos de operación y mantenimiento, serán asumidos por la UGEL

8.4. Entidad que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:
Huaylas y en parte por la APAFA de la Institución Educativa Primaria.

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

TIPO DE EJECUCIÓN Marcar con "X"

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata x
3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Dato referencial): RECURSOS DETERMINADOS

11. CONCLUSIONES:

11.1. RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

VIABLE : X

NO VIABLE :

11.2. PRINCIPALES ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL RESULTADO DE LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SE SUSTENTA DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA PROYECTO DEL SECTOR EDUCACIÓN( (Directiva N° 002-2017-EF/63.01), LA DIRECTIVA Nº 001-2017-EF/63.01 Y TAMBIEN A LA DIRECTIVA Nº 002-2017-EF/63.01, DIRECTIVA PARA LA
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES - INVIERTE.PE

Los documentos de carga al sistema son:

Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Resumen ejecutivo
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

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 12,370.79 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, S
140,282.99 41922.9972 0.530168 98,359.99 79,633.27 ESTRUCTURAS
99,873.91 29846.9095 0.37745098 70,027.00 70,027.00 ARQUITECTURA
12,914.84 3859.54591 0.04880872 9,055.29 9,055.29 MOBILIARIO ESCOLAR
0.00 0 0 6,355.93 FLETE DE MATERIALES
11,529.28 3445.47742 0.04357231 8,083.80 8,083.80 INSTALACIONES ELECTRICAS
264,601.01 185526.08 185,526.08
23,869.97 GASTOS GENERALES
251,686.17 14,842.09 UTILIDAD
40,362.87 IGV
79,074.93
1520.58 0.16792173 648.101642 2168.68164
3991.26 0.44076556 1701.15493 5692.41493
2649.75 0.29261901 1129.3765 3779.1265
893.7 0.09869369 380.912834 1274.61283
TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD