Resumen Ejecutivo 21-03-2022

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA
Marzo
I.E.I. NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCION EN EL DISTRITO DE CHALA - Fecha:
2022
PROVINCIA DE CARAVELI -DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
Chala
Municipalidad INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCION Ubicación: Caraveli
Distrital de Arequipa
Chala RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL

ESCOLARIZADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL NUESTRA SEÑORA DE
LA INMACULADA CONCEPCION EN EL DISTRITO DE CHALA - PROVINCIA DE
CARAVELI -DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"
ALINEAMIENTO A BRECHA PRIORITARIA
FUNCIÓN 22 EDUCACION
DIVISIÓN FUNCIONAL 047 EDUCACION BASICA
GRUPO FUNCIONAL 0103 EDUCACION INICIAL
SECTOR RESPONSABLE EDUCACION
SERVICIOS PUBLICOS CON
BRECHA IDENTIFICADA Y
PRIORIZADA SERVICIO DE EDUCACION INICIAL
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
INDICADOR DE BRECHA DE CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN
ACCESO A SERVICIOS INICIAL CON CAPACIDAD INSTALADA
INADECUADA
 LOCALIZACION
UBICACIÓN POLITICA DEL PROYECTO:
Departamento : Arequipa
Provincia : Caraveli
Distrito : Chala
Centro poblado : Chala
Dirección : Avenida Franklin Pease Olivera 700
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO
Altitud: 32 m.s.n.m.
Temperatura: 24°C
Temperatura máxima, 28 °C
Temperatura mínima, 17 °C
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CUADRO DE COORDENADAS UTM (SISTEMA WGS 84)

LOCALIDA ELEVACION
ESTE (X) NORTE (Y)
D (msnm)
CHALA 580321.36 8247220.30 32.00
INSTITUCIONALIDAD
- UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Chala, que tiene capacidad

para formular proyectos de Inversión Pública, ya que además de su competencia
funcional establecida por ley, cuenta con capacidad administrativa, operativa para
formular con eficiencia el presente proyecto. Dicha entidad en la que se ubica la
UF cuenta con las competencias legales pertinentes para formular el presente
proyecto.
CUADRO N° 01
DATOS DE LA UNIDAD FORMULADORA
Nombre Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de
Chala– UF MDCH
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Chala
Persona Responsable de Formular Ing. Alfredo Gonza Llanos
Persona Responsable de la Unidad
Formuladora
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Cargo Encargada de la Unidad Formuladora de la MDCH

Dirección CALLE COMERCIO N° 210
ELABORACIÓN: Equipo Técnico Consultor
- UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
El órgano o la dependencia de la entidad definida como tal en las normas del

Presupuesto del Sector Público, registrada en la Dirección general de Presupuesto
Público (DGPP), y en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, responsable de la ejecución
del proyecto de inversión es la UEI de la Municipalidad Distrital de Chala,
responsabilidad de la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
CUADRO N° 02
DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Nombre SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO
Sector GOBIERNO LOCAL
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA
Persona Responsable de la ING. JOSÉ CARLOS ARIAS HUMIRE
Unidad Ejecutora Institucional
Cargo SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO DE LA MDCH
Dirección CALLE COMERCIO N° 210
ELABORACIÓN: Equipo Técnico Consultor
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
- JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION
OBJETIVO DEL PROYECTO
LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NUESTRA

SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL DISTRITO DE CHALA,
PROVINCIA DE CARAVELI Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ACCEDEN A
ADECUADOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Los beneficiarios directos son los

alumnos y profesores de la I.E.I
Nuestra Señora de la Inmaculada
Denominación de los beneficiarios directos: Concepción del Distrito de Chala
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Unidad de medidas de los beneficiarios

directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de
evaluación: 225
Sumatoria de beneficiarios de todo el
horizonte de evaluación: 2012
- ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSION
ALTERNATIVA UNICA: COMPONENTE 01: DEMOLICION DE AMBIENTES QUE

NO ESTAN APTOS PARA SU USO, Y MEJORAMIENTO DE 03 AULAS (02 AULAS Y
01 AULA DE PSICOMOTRICIDAD) , CONSTRUCCION DE 07 AULAS DE FORMA
HEXAGONAL ,10 AMBIENTES DE SERVICIOS HIGIENICOS TANTO PARA
ALUMNADO , COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO Y VISITAS, 01 SUM, 01
DEPOSITO DE SUM , 01 AREA DE ESPERA, 02 ESPACIOS PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO,01 AREA DE ARCHIVO, 01 SALA DE REUNIONES, 01 AREA
PARA EL TOPICO Y 03 AMBIENTES PARA LA COCINA , 01 ALMACEN
GENERAL,02 CASETAS DE CONTROL, 02 CUARTO DE MAQUINAS Y
CISTERNAS ,01 AMBIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS,01 CUARTO DE LIMPIEZA Y 01 CUARTO ELECTRICO , 01 CANCHA DE
MINIFUTBOL, 01 OATIO CON COBERTURA, 03 AREAS DE JUEGOS, 01
ESTACIONAMIENTO, 01 HUERTO INFANTIL Y LA IMPLEMENTACION DE LOS
AMBIENTES CON MOVILIARIO Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
- BALANCE OFERTA – DEMANDA
CAPACIDAD DE PRODUCCION
Unidad de Capacidad Capacidad Capacidad con

Servicios
medida actual optimizada proyecto
SERVICIO EDUCATIVO ALUMNOS/AÑO 182 182 225
BALANCE OFERTA – DEMANDA
Servicios Unidad de Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
con brecha medida 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
SERVICIO
ALUMNO/AÑO 187 192 197 202 207 212 217 222 223 225
EDUCATIVO
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D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO
A) TAMAÑO
Para determinar el tamaño del proyecto de inversión a partir de la brecha oferta

– demanda se establece que se deba abastecer la demanda requerida en el
momento del funcionamiento. La producción de servicios escolares del nivel
inicial beneficiaria a toda la población de Chala entre los años 3 a 5 que es la
población estudiantil.
El proyecto contempla la construcción de 07 aulas y el mejoramiento de 02

aulas y 01 aula de psicomotricidad, a la vez la construcción 10 ambientes de
servicios higiénicos tanto para alumnado , como personal administrativo y
visitas, 01 sum, 01 depósito de sum , 01 área de espera, 02 espacios para el
personal administrativo,01 área de archivo, 01 sala de reuniones, 01 área para el
tópico y 03 ambientes para la cocina , 01 almacén general,02 casetas de control,
02 cuarto de máquinas y cisternas ,01 ambiente para el almacenamiento de
residuos sólidos,01 cuarto de limpieza y 01 cuarto eléctrico , 01 cancha de mini
futbol, 01 patio con cobertura, 03 áreas de juegos, 01 estacionamiento, 01
huerto infantil. También se implementará con mobiliario y equipamiento en
cada aula , sala de psicomotricidad ,cocina , tópico, área administrativa.
B) LOCALIZACION
La Institución Educativa seleccionada para el presente PIP, se ubica en el Distrito

de Chala y es la segunda Institución Educativa Distrital del nivel inicial y se
encuentran el casco urbano del Distrito, es de fácil acceso a través de transporte
terrestre (colectivos o taxis) y cuentan con las condiciones adecuadas para el
desarrollo del proyecto.
C) TECNOLOGIA
El proyecto contempla la construcción de 07 aulas y el mejoramiento de 03

aulas( 02 aulas y 01 aula de psicomotriz), a la vez la construcción 10
ambientes de servicios higiénicos tanto para alumnado , como personal
administrativo y visitas, 01 sum, 01 depósito de sum , 01 área de espera, 02
espacios para el personal administrativo,01 área de archivo, 01 sala de
reuniones, 01 área para el tópico y 03 ambientes para la cocina , 01 almacén
general,02 casetas de control, 02 cuarto de máquinas y cisternas ,01
ambiente para el almacenamiento de residuos sólidos,01 cuarto de limpieza y
01 cuarto eléctrico , 01 cancha de mini futbol, 01 patio con cobertura, 03
áreas de juegos, 01 estacionamiento, 01 huerto infantil. También se
implementará con mobiliario y equipamiento en cada aula, sala de
psicomotricidad, cocina, tópico, área administrativa. La construcción será de
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Concreto simple + concreto armado + Muros Y Tabiques De Albañilería +

Revoques y Revestimiento + Cielorrasos + Pisos + Zócalos Y Contra zócalos +
Coberturas + Carpintería De Madera + Cerrajería + Pinturas + Varios+ Sistema
de alimentación de Agua + Sistema de Desagüe + Instalaciones Eléctricas +
Prevención de COVID – 19 + Flete + Sistema de alimentación de Agua +
Sistema de Desagüe + Instalaciones Eléctricas + Placas + Losa Armada.
DISEÑO PRELIMINAR
El proyecto plantea una propuesta integral para mejorar el servicio educativo del
nivel secundario, con los siguientes componentes los cuales son:
Alternativa 1: COMPONENTE 01: DEMOLICION DE AMBIENTES QUE NO ESTAN

APTOS PARA SU USO, Y MEJORAMIENTO DE 03 AULAS (02 AULAS Y 01 AULA DE
PSICOMOTRICIDAD) , CONSTRUCCION DE 07 AULAS DE FORMA HEXAGONAL ,10
AMBIENTES DE SERVICIOS HIGIENICOS TANTO PARA ALUMNADO , COMO PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y VISITAS, 01 SUM, 01 DEPOSITO DE SUM , 01 AREA DE ESPERA,
02 ESPACIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO,01 AREA DE ARCHIVO, 01 SALA
DE REUNIONES, 01 AREA PARA EL TOPICO Y 03 AMBIENTES PARA LA COCINA , 01
ALMACEN GENERAL,02 CASETAS DE CONTROL, 02 CUARTO DE MAQUINAS Y
CISTERNAS ,01 AMBIENTE PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,01
CUARTO DE LIMPIEZA Y 01 CUARTO ELECTRICO , 01 CANCHA DE MINIFUTBOL, 01
OATIO CON COBERTURA, 03 AREAS DE JUEGOS, 01 ESTACIONAMIENTO, 01 HUERTO
INFANTIL Y LA IMPLEMENTACION DE LOS AMBIENTES CON MOVILIARIO Y EQUIPOS
CORRESPONDIENTES PARA CADA AMBIENTE.
- METAS FISICAS
- Activos estratégicos:
Producto
Costo a
/Component Tipo de Factor Dimensión
Acción sobre los activos Unidad Física precio de
e Productivo Física
mercado
SUFICIENTE Y UNIDA
ACTIVO QUE
ADECUADA UNIDAD DE D DE CANTID
ACCIÓN DEFINE CANTIDAD
INFRAESTRUC MEDIDA MEDI AD
CAPACIDAD
TURA DA
EDUCATIVA
AULA DE
CONSTRUCCIÓ INFRAESTRUCTUR
EDUCACIÓN AULAS 7 m2 420.00 1,865,588.36
N A
INICIAL
CONSTRUCCIÓ SALA DE USOS INFRAESTRUCTUR

AMBIENTES 1 m2 117.65 517,922.25
N MÚLTIPLES A
CONSTRUCCIÓ AMBIENTE DE INFRAESTRUCTUR AMBIENTES 4 m2 74.18 308,910.81

N ADMINISTRACIÓ A
N Y/O GESTIÓN
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PEDAGÓGICA
AMBIENTE DE
CONSTRUCCIÓ PREPARACIÓN Y INFRAESTRUCTUR
AMBIENTES 3 m2 33.72 139,729.26
N EXPENDIO DE A
ALIMENTOS
AMBIENTES DE
SERVICIOS AMBIENTES 4 m2 43.99 183,531.96
N A
GENERALES
DEPÓSITO AMBIENTES 8 m2 86.27 315,393.11
N A
CONSTRUCCIÓ SS.HH. Y/O INFRAESTRUCTUR

AMBIENTES 27 m2 199.70 795,128.53
N VESTIDORES A
CONSTRUCCIÓ CERCOS Y/O INFRAESTRUCTUR ESTRUCTUR

1 ml 2.00 16,992.00
N PORTADAS A AS FÍSICAS
CONSTRUCCIÓ MURO DE INFRAESTRUCTUR ESTRUCTUR

1 ml 14.50 12,846.87
N CONTENCIÓN A AS FÍSICAS
ESPACIOS
CONSTRUCCIÓ INFRAESTRUCTUR ESPACIOS
DEPORTIVOS - 1 m2 420.50 244,125.48
N A FÍSICOS
SIN COBERTURA
ESPACIOS
CONSTRUCCIÓ INFRAESTRUCTUR ESPACIOS
DEPORTIVOS - 1 m2 660.40 414,728.56
N A FÍSICOS
CON COBERTURA
CONSTRUCCIÓ ESPACIOS INFRAESTRUCTUR ESPACIOS 3,605.2

1 m2 156,943.96
N EXTERIORES A FÍSICOS 5
SUFICIENTE Y MOBILIARIO DE
ADECUADO AULA DE NRO.
ADQUISICIÓN MOBILIARIO 306 - - 41,035.68
EQUIPAMIEN EDUCACIÓN MOBILIARIO
TO INICIAL
EDUCATIVO
MOBILIARIO DE
SALA DE NRO.
ADQUISICIÓN MOBILIARIO 36 - - 13,812.02
PSICOMOTRICIDA MOBILIARIO
D
EQUIPO DE AULA
NRO.
ADQUISICIÓN DE EDUCACIÓN EQUIPO 54 - - 221,551.13
EQUIPO
INICIAL
ADQUISICIÓN EQUIPO DE SALA EQUIPO NRO. 6 - - 24,616.79

DE EQUIPO
PSICOMOTRICIDA
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SUBTOTAL 5,272,856.77
Fuente: Elaboración Propia
- Activos No Estratégicos:
Producto
/Componen Dimensión
Unidad Física
te Física
Costo a
Tipo de Factor
Acción sobre los activos UNIDAD CANTIDA UNID CANTI precio de
Productivo
DE D AD DAD mercado
MEDIDA DE
MEDI
DA
OTRAS
ACCIONES DE AMBIENT
INFRAESTRUCTURA 3 m2 75 12,106.80
INFRAESTRUCTU ES
RA
ACTIVOS
OTRAS KIT
ESTRATEGICO
ACCIONES DE MOVILIARIO MOVILIAR 49 20,305.92
S
MOVILIARIO IO
OTRAS KIT
ACCIONES DE EQUIPO EQUIPAM 423 182,055.12
EQUIPAMIENTO IENTO
SUBTOTAL 214,467.84
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E. COSTOS DEL PROYECTO
- COSTOS DE INVERSION
PRESUPUESTO ALTENRATIVA Nº01
PRECIO DE
TIPO DE ITEM MERCADO
INFRAESTRUCTURA
ARQUITECTURA 1,170,039.72
ESTRUCTURA 1,435,172.40
INSTALACION ELECTRICAS 744,564.90
INSTALACIONES SANITARIAS 151,410.07
IMPLEMENTACION
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 355,491.99
CAPACITACION 18,200.00
COSTO DIRECTO 3,874,879.08
GASTOS GENERALES (12%) 464,985.49
UTILIDAD (8%) 309,990.33
4,649,854.90
IGV (18%) 836,973.88
COSTO TOTAL DE OBRA 5,486,828.78
GASTOS DE SUPERVISION 154,995.16
EXPEDIENTE TECNICO 92,000.00
COSTO TOTAL 5,733,823.94
- CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FINANCIERO
CUADRO N°
COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
CRONOGRAMA DE INVERSION
COMPONENTES TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
INFRAESTRUCTURA 437,648.39 437,648.39 437,648.39 437,648.39 437,648.39 437,648.39 437,648.39 437,648.39 3,501,187.09
IMPLEMENTACION DE AULAS 177,746.00 177,746.00 355,491.99
OBRAS DE CONTINGENCIA 8,550.00 8,550.00

CAPACITACION 18,200.00 18,200.00
TOTAL COSTO DIRECTO 3,874,879.08
EXPEDIENTE TECNICO 92,000.00 92,000.00
SUPERVISION 19,374.40 19,374.40 19,374.40 19,374.40 19,374.40 19,374.40 19,374.40 19,374.40 154,995.16
OTROS COSTOS 246,995.16
INVERSIÓN TOTAL 4,121,874.24
Fuente: Elaboración propia en base a programación de la parte tècnica.
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CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

COMPONENTES TOTAL
INFRAESTRUCTURA 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
IMPLEMENTACION DE AULAS 50.00% 50.00% 100%
OBRAS DE CONTINGENCIA 100.00% 50.00% 50.00% 200%
CAPACITACION 100.00% 100%
Expediente Técnico 100.00% 100.00%
Supervisión 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30,988.2 30,988.2
30,988.2 30,988.2 30,988.2 30,988.2
0 0 30,988.20 30,988.20 30,988.20 30,988.20
Sin 0 0 0 0
Operación
Proyecto
670 670
670 670 670 670 670 670 670 670
Mantenimiento
37,081.8 37,081.8 37,081.8 37,081.8 37,081.8 37,081.8
37,081.80 37,081.80 37,081.80 37,081.80
Con Operación 0 0 0 0 0 0
Proyecto 670 670
670 670 670 670 670 670 670 670
Mantenimiento
F. EVALUACION SOCIAL
PRESUPUESTO DE INVERSION
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COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

PRECIO DE PRECIOS
TIPO DE ITEM MERCADO FC SOCIALES
BIENES NO TRANSABLES 2819149.68 0.85 2,396,277.23

BIENES TRANSABLES 355,491.99 1.08 383,931.35
MANO DE OBRA CALIFICADA 233,412.47 0.80 186,729.98
MEJORAMIE
MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 238,412.47 0.65 154,968.11
NTO
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 228,412.47 0.62 141,615.73
COMBUSTIBLE (GASOLINA ) 0.68 0.00
DIESEL 0.74 0.00
COSTO DIRECTO 3,874,879.08 3,263,522.39
GASTOS GENERALES (12%) 464,985.49 391,622.69
UTILIDAD (8%) 309,990.33 195,811.34
SUB TOTAL 4,649,854.90 3,850,956.42
IGV (18%) 836,973.88 693,172.16
COSTO TOTAL DE LA EJECUCION DE OBRA 5,486,828.78 4,544,128.58
SUPERVISIÓN 154,995.16 0.80 123,996.13
EXPEDIENTE TECNICO 92,000.00 0.80 73,600.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5,733,823.94 4,741,724.70
INDICADORES DE DECISIÓN
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD

Precios Sociales
Alternativa 1
(En Nuevos Soles)
Sin Proyecto Con Proyecto Costo
Años
Costo OO YMM Costo OO YMM Inversiones Incremental
0 4,741,724.70 4,741,724.70
1 250,275.51 299,068.31 48,792.79
2 250,275.51 299,068.31 48,792.79
3 250,275.51 299,068.31 48,792.79
4 250,275.51 299,068.31 48,792.79
5 250,275.51 299,068.31 48,792.79
6 250,275.51 299,068.31 48,792.79
7 250,275.51 299,068.31 48,792.79
8 250,275.51 299,068.31 48,792.79
9 250,275.51 299,068.31 48,792.79
10 250,275.51 299,068.31 48,792.79
VAC S/ 5,069,128.31
CAE S/ 755,449.60
Promedio Población Beneficiada 8906
ICE (S/. X poblacion beneficiada) S/ 569.15
M2 GLOBAL 1072.74
ICE (S/. X m2) S/ 4,725.40
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
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La sostenibilidad del proyecto especifica las medidas que se están

adoptando para garantizar que el proyecto generará los resultados
previstos a lo largo de su vida útil. Esto implica considerar en el tiempo y el
marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. El
análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes
puntos de vista. Para la etapa de inversión, la ejecución del proyecto será
través de la UE de la Municipalidad Distrital de Chala, para la operación y
mantenimiento será a través de la I.E.I NUESTRA SEÑORA DE LA
INMACULADA CONCEPCIÓN y la UGEL Caraveli. La UEI de la municipalidad
Distrital de Chala es la responsable de seguimiento, monitoreo y
supervisión del proyecto de inversión pública. Ambiental: El estudio ha
considerado recursos dentro de la partida de infraestructura para ser
destinados para la mitigación de impacto ambiental y con respecto a riesgo
se tomó riesgo operacional sismo, debido a que el proyecto se está
planteado a las normas de infraestructura sismo resistente. Cabe indicar
que se tiene una cobertura al 100% de la demanda estimada en los tres
niveles, para su adecuado funcionamiento de acuerdo con la normatividad
vigente.
H. GESTION DEL PROYECTO
(I) PLANTEAR LA ORGANIZACIÓN QUE SE ADOPTARÁ
GESTION EN LA FASE DE EJECUCION

La etapa de ejecución a cargo de la Municipalidad Distrital de Chala, a
través de su Gerencia de Desarrollo Urbano la cual cuenta con un equipo
técnico capacitado en este tipo de obras, la supervisión se hará de manera
externa a través de la contratación de un Ingeniero Civil para el proyecto.
La ejecución se dará por ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – CONTRATA.
El plan de implementación de las principales actividades del proyecto estará

a cargo de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALA, se presenta en sus
avances físicos y financieros, siendo 01 mes de expediente técnico, 08
meses ejecución de la obra y de liquidación del proyecto, tal como se
muestra a continuación:
CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA UNICA
Cuadro 105: CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS FISICAS – ALTERNATIVA

UNICA
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CUADRO N°
CRONOGRAMA DE INVERSION
COMPONENTES TOTAL
INFRAESTRUCTURA 437,648.39 437,648.39 437,648.39 437,648.39 437,648.39 437,648.39 437,648.39 437,648.39 3,501,187.09
IMPLEMENTACION DE AULAS 177,746.00 177,746.00 355,491.99
OBRAS DE CONTINGENCIA 8,550.00 8,550.00

CAPACITACION 18,200.00 18,200.00
TOTAL COSTO DIRECTO 3,874,879.08
EXPEDIENTE TECNICO 92,000.00 92,000.00
SUPERVISION 19,374.40 19,374.40 19,374.40 19,374.40 19,374.40 19,374.40 19,374.40 19,374.40 154,995.16
OTROS COSTOS 246,995.16
INVERSIÓN TOTAL 4,121,874.24

COMPONENTES TOTAL
INFRAESTRUCTURA 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100%
IMPLEMENTACION DE AULAS 50.00% 50.00% 100%
OBRAS DE CONTINGENCIA 100.00% 50.00% 50.00% 200%
CAPACITACION 100.00% 100%
Expediente Técnico 100.00% 100.00%
Supervisión 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 100.00%
MODALIDAD DE EJECUCION
ADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
I. MARCO LOGICO
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Marzo
2022
Chala
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO
Estadística de la Calidad Educativa

Contribución al logro de aprendizaje de los alumnos del % de alumnos que logran un nivel Los temas educativos continú an
FIN
anual – ESCALE
nivel Inicial Del Distrito De Chala suficiente en comprensión de textos siendo una prioridad.
La Población escolar de la Institución Educativa Inicial

PROPOSITO
Nuestra Señ ora de la Inmaculada Concepción del Resultadosdel informede

Tasa total de matrícula.
distrito de Chala, provincia de Caraveli y departamento evaluación.
Los temas educativos continú an
de Arequipa acceden a adecuados servicios de ESCALE
siendo una prioridad.
educación Inicial
ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

COMPONENTES
.La motivación de los padres para

enviar a sus hijos al colegio
% de la infraestructura en buen estado.
ADECUADO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO Informe de evaluación de no sufre cambios significativos.
% de mobiliario y equipo en buen estado
espacios físicos y mobiliario Los agentes implicados (autoridades,
% docentes capacitados
profesores y padres)
participan activamente en el proyecto.
ADECUADA CAPACITACION
DEMOLICION DE AMBIENTES QUE NO ESTAN APTOS

PARA SU USO, Y MEJORAMIENTO DE 03 AULAS (02
AULAS Y 01 AULA DE PSICOMOTRICIDAD) ,
CONSTRUCCION DE 07 AULAS DE FORMA HEXAGONAL
,10 AMBIENTES DE SERVICIOS HIGIENICOS TANTO
PARA ALUMNADO , COMO PERSONAL ADMINISTRATIVO Registro de publicación de TdRs y
Y VISITAS, 01 SUM, 01 DEPOSITO DE SUM , 01 AREA DE convocatoria.
ESPERA, 02 ESPACIOS PARA EL PERSONAL Costo Directo: S/.3,874,879.08 Registro de revisión y entrega de Existen proveedores de los bienes y
ADMINISTRATIVO,01 AREA DE ARCHIVO, 01 SALA DE Gastos Generales S/. 464,985.49 expedientes té cnicos servicios precisos para
ACCIONES
REUNIONES, 01 AREA PARA EL TOPICO Y 03 Utilidad S/.309,990.33 Informe de supervisión de obras el proyecto y son capaces de
AMBIENTES PARA LA COCINA , 01 ALMACEN IGV S/. 836,973.88 con periodicidad indicada suministrarlos en tiempo
GENERAL,02 CASETAS DE CONTROL, 02 CUARTO DE Supervisión: S/. 154,995.16 Constancia de entrega de oportuno.
MAQUINAS Y CISTERNAS ,01 AMBIENTE PARA EL Expediente Té cnico: S/. 92,000.00 infraestructura, mobiliarioa la Disponibilidad oportuna de los
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS,01 CUARTO Monto total de inversión S/. 5,733,823.94 entidad encargada de prestar el recursos financieros
DE LIMPIEZA Y 01 CUARTO ELECTRICO , 01 CANCHA servicio.
DE MINIFUTBOL, 01 OATIO CON COBERTURA, 03
AREAS DE JUEGOS, 01 ESTACIONAMIENTO, 01 HUERTO
INFANTIL Y LA IMPLEMENTACION DE LOS AMBIENTES
CON MOVILIARIO Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES
PARA CADA AMBIENTE. CAPACITACIONES A
DOCENTES
ELABORACIÓN PROPIA PARA LA PIP
J. CONCLUSIONES
- El monto de inversión privada asciende a S/. 5,733,823.94 (Cinco Millones

setecientos treinta y tres mil ochocientos veintitrés con 94/100 Soles)
- El valor actual de costos totales es S/. 5,069,128.31 (Cinco Millones sesenta y
nueve mil ciento veintiocho 31/100) para los beneficiarios.
- El beneficio social de este proyecto es cualitativo, razón por la cual se realiza
el cálculo del índice costo/efectividad, siendo el valor de S/569.15 por
beneficiario.
- El Proyecto es rentable económica y socialmente, teniendo como finalidad
mejorar los niveles de seguridad ciudadana en beneficio de la población
beneficiaria.
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Marzo
2022
Chala
- La sostenibilidad del proyecto especifica las medidas que se están adoptando

para garantizar que el proyecto generará los resultados previstos a lo largo de
su vida útil. Esto implica considerar en el tiempo y el marco económico, social
y político en que el proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del
proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista. Para la etapa de
inversión, la ejecución del proyecto será través de la UEI de la Municipalidad
Distrital de Chala, para la operación y mantenimiento será a través de la
I.E.INICIAL NUESTRA SEÑORA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN y la UGEL
Caravelì.
- La UEI de la municipalidad Distrital de Chala es la responsable de seguimiento,
monitoreo y supervisión del proyecto de inversión pública. Ambiental: El
estudio ha considerado recursos dentro de la partida de infraestructura para
ser destinados para la mitigación de impacto ambiental y con respecto a
riesgo se tomó riesgo operacional sismo, debido a que el proyecto se está
planteado a las normas de infraestructura sismo resistente. Cabe indicar que
se tiene una cobertura al 100% de la demanda estimada en los tres niveles,
para su adecuado funcionamiento de acuerdo con la normatividad vigente.
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Resumen Ejecutivo 21-03-2022

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL

ALINEAMIENTO A BRECHA PRIORITARIA

UBICACIÓN POLITICA DEL PROYECTO:

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO

CUADRO DE COORDENADAS UTM (SISTEMA WGS 84)

La Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Chala, que tiene capacidad

Cargo Encargada de la Unidad Formuladora de la MDCH

- UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

El órgano o la dependencia de la entidad definida como tal en las normas del

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

- JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION

OBJETIVO DEL PROYECTO

LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL NUESTRA

Los beneficiarios directos son los

Unidad de medidas de los beneficiarios

- ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSION

ALTERNATIVA UNICA: COMPONENTE 01: DEMOLICION DE AMBIENTES QUE

C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

- BALANCE OFERTA – DEMANDA

Unidad de Capacidad Capacidad Capacidad con

SERVICIO EDUCATIVO ALUMNOS/AÑO 182 182 225

BALANCE OFERTA – DEMANDA

D. ANALISIS TECNICO DEL PROYECTO

Para determinar el tamaño del proyecto de inversión a partir de la brecha oferta

El proyecto contempla la construcción de 07 aulas y el mejoramiento de 02

La Institución Educativa seleccionada para el presente PIP, se ubica en el Distrito

El proyecto contempla la construcción de 07 aulas y el mejoramiento de 03

Concreto simple + concreto armado + Muros Y Tabiques De Albañilería +

Alternativa 1: COMPONENTE 01: DEMOLICION DE AMBIENTES QUE NO ESTAN

CONSTRUCCIÓ SALA DE USOS INFRAESTRUCTUR

CONSTRUCCIÓ AMBIENTE DE INFRAESTRUCTUR AMBIENTES 4 m2 74.18 308,910.81

CONSTRUCCIÓ SS.HH. Y/O INFRAESTRUCTUR

CONSTRUCCIÓ CERCOS Y/O INFRAESTRUCTUR ESTRUCTUR

CONSTRUCCIÓ MURO DE INFRAESTRUCTUR ESTRUCTUR

CONSTRUCCIÓ ESPACIOS INFRAESTRUCTUR ESPACIOS 3,605.2

ADQUISICIÓN EQUIPO DE SALA EQUIPO NRO. 6 - - 24,616.79

Fuente: Elaboración Propia

E. COSTOS DEL PROYECTO

IMPLEMENTACION DE AULAS 177,746.00 177,746.00 355,491.99

OBRAS DE CONTINGENCIA 8,550.00 8,550.00

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Fuente: Elaboración propia en base a programación de la parte tècnica.

COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

BIENES NO TRANSABLES 2819149.68 0.85 2,396,277.23

SUPERVISIÓN 154,995.16 0.80 123,996.13

EXPEDIENTE TECNICO 92,000.00 0.80 73,600.00

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD

G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto especifica las medidas que se están

H. GESTION DEL PROYECTO

(I) PLANTEAR LA ORGANIZACIÓN QUE SE ADOPTARÁ

GESTION EN LA FASE DE EJECUCION

El plan de implementación de las principales actividades del proyecto estará

CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS FINANCIERAS – ALTERNATIVA UNICA

Cuadro 105: CRONOGRAMA DE INVERSION SEGÚN METAS FISICAS – ALTERNATIVA

IMPLEMENTACION DE AULAS 177,746.00 177,746.00 355,491.99

OBRAS DE CONTINGENCIA 8,550.00 8,550.00

Fuente: Elaboración propia en base a programación de la parte tècnica.

COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Fuente: Elaboración propia en base a programación de la parte tècnica.

ADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA