FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/12/2022 01:25:42 p.m. - Fecha de viabilidad: 28/12/2022 01:33:47 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IEST CHINCHA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA
Código único de inversiones 2569804
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0108 EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIDAD
DEPARTAMENTAL 1
TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA CON CAPACIDAD INSTALADA PRODUCTORA
INADECUADA
PORCENTAJE DE PERSONAS NO
SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR MATRICULADAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR
PERSONA/AÑO DEPARTAMENTAL 5646
TECNOLÓGICA TECNOLÓGICA RESPECTO A LA DEMANDA
POTENCIAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL ICA
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL ICA
Responsable de la OPMI: AURELIO HUAMANI SUCÑER

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL ICA
Nombre de la UF UF DEL GOBIERNO REGIONAL ICA
Responsable de la UF JUAN MARCOS CARBAJO MUÑOZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL ICA
Nombre de la UEI UEI DEL GOBIERNO REGIONAL DE ICA
Responsable de la UEI DANTE VLADIMIR CAMPOS VALENCIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 813 - REGION ICA-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0517664 CHINCHA - PUEBLO NUEVO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IEST CHINCHA,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.4045775536439040 / -76.13591905271899 ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.4535081127963230 / -76.13291295245202 ICA CHINCHA PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Los estudiantes del IESTP Chincha acceden a suficientes y adecuados servicios de educación superior
Descripción del objetivo central del proyecto
tecnológica.
% LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA CON
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
CAPACIDAD INSTALADA ADEC.
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 91.07

Pág. 1
 Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Censo Escolar

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION ESCOLAR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA CHINCHA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2033 Valor en el último del horizonte de evaluación 746
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 5,646.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
La alternativa técnica de solución considera la ampliación de la infraestructura y la adquisición de equipamiento moderno para laboratorios y talleres, según
Alternativa 1 (Recomendada) requerimiento de nueve (9) programas de estudio, implementarlar una plataforma tecnológica moderna y fortalecimiento de capacidades, proyectados según un
estándar de calidad educativa de nivel internacional.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Contabilidad Persona/año 8.00 15.00 23.00 31.00 39.00 47.00 55.00 63.00 71.00 79.00
Arquitectura de plataformas y serv ti Persona/año 33.00 37.00 41.00 45.00 49.00 53.00 57.00 61.00 65.00 69.00
Industrias alimentarias Persona/año 49.00 53.00 57.00 61.00 65.00 69.00 73.00 77.00 81.00 86.00
Electrónica industrial Persona/año 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 7.00 10.00 13.00 17.00 21.00
Electricidad industrial Persona/año 0.00 0.00 0.00 1.00 4.00 7.00 10.00 13.00 17.00 21.00
Construcción civil Persona/año 9.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 32.00 36.00 40.00 44.00
Producción agropecuaria Persona/año 13.00 17.00 21.00 25.00 29.00 33.00 37.00 41.00 45.00 50.00
Enfermería técnica Persona/año 59.00 64.00 69.00 74.00 79.00 84.00 89.00 94.00 99.00 104.00
Mecatrónica industrial Persona/año 235.00 239.00 243.00 247.00 251.00 255.00 259.00 253.00 267.00 272.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Suficiente y adecuada Infraestructura educativa
Construccion de aula de computo : Infraestructura Ambientes 3.00 M2 282.19 918,992.98 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
Construccion de aula de innovacion
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 167.45 545,324.18 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
tecnologica :
Construccion de laboratorio especifico y/o
Infraestructura Ambientes 7.00 M2 873.98 2,846,200.01 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
especialidad :
Construccion de taller pesado : Infraestructura Ambientes 5.00 M2 866.16 2,820,743.17 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
Remodelacion de ambiente de procesos
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 306.00 27,445.14 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
culturales :
Construccion de ambiente de gestion
Infraestructura Ambientes 7.00 M2 203.52 662,783.23 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
administrativa y pedagogica :
Construccion de ambiente de bienestar
Infraestructura Ambientes 3.00 M2 47.67 155,235.61 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
estudiantil :
Construccion de ambiente de servicios Número de
generales : Data Center, Subestacion, Infraestructura estructuras 4.00 M2 108.15 352,201.29 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
Cisterna, Cuarto de Acopio físicas
Número de
Remodelacion de cerco y/o portada : Infraestructura estructuras 1.00 M2 150.00 21,354.00 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
físicas
Número de
Construccion de vestuarios y/o sshh de
Infraestructura estructuras 4.00 M2 184.49 600,810.13 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
usuarios : para estudiantes
físicas
Número de
Construccion de espacio de circulacion
Infraestructura estructuras 13.00 M2 2,716.28 2,885,430.90 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
peatonal horizontal y/o vertical :
físicas
Número de
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura estructuras 2.00 M2 30.19 98,303.73 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
vestidores para personal :
físicas
Número de
Construccion de espacio de socializacion :
Infraestructura estructuras 3.00 M2 2,301.00 108,685.43 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
Hall, Areas verdes, Fosa
físicas
Número de
Construccion de instalaciones exteriores de
Infraestructura estructuras 25.00 M2 2,801.69 1,436,067.86 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
servicios basicos :
físicas
Suficiente y adecuado mobiliario y equipamiento
Adquisicion de mobiliario de ambientes de Número de
Mobiliario 1.00 0.00 4,678.81 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
gestion administrativa y pedagogica : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de aula de Número de
Mobiliario 29.00 0.00 17,254.49 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
innovacion pedagogica : mobiliario
Adquisicion de mobiliario de laboratorio y/o Número de
Mobiliario 1,048.00 0.00 939,609.03 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
taller : mobiliario
Adquisicion de equipamiento de laboratorio Equipamiento Número de 2,529.00 0.00 13,661,993.57 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023

Pág. 2
 : equipamiento
Número de
Adquisicion de equipamiento de taller : Equipamiento 1,133.00 0.00 1,890,093.23 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
equipamiento
Adquisicion de equipamiento de aula de Número de
Equipamiento 1.00 0.00 308,615.12 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
innovacion pedagogica : equipamiento
Adquisicion de equipamiento de ingenieria : Número de
Equipamiento 1,221.00 0.00 907,093.19 02/2023 05/2023 06/2023 12/2023
Equipamiento para plataforma tecnologica equipamiento
Suficiente capacidad pedagógica y de gestión para brindar servicios educativos
Capacitacion de conocimiento : en gestión Horas de
Intangibles 80.00 0.00 22,768.80 02/2023 05/2023 11/2023 12/2023
calidad educativa capacitación
Capacitacion de conocimiento : en Horas de
Intangibles 40.00 0.00 11,384.40 02/2023 05/2023 11/2023 12/2023
habilidades de fabricación digital capacitación
Capacitacion de conocimiento : uso de Horas de
Intangibles 180.00 0.00 51,229.80 02/2023 05/2023 11/2023 12/2023
talleres y laboratorios modernos capacitación

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 48,799.14 4,551,196.74 8,879,581.78 0.00 13,479,577.66
Mobiliario 0.00 0.00 491,322.28 470,220.05 0.00 961,542.33
Equipamiento 0.00 0.00 6,756,279.72 10,011,515.39 0.00 16,767,795.11
Intangibles 0.00 0.00 22,768.80 62,614.20 0.00 85,383.00
Subtotal 0.00 48,799.14 11,821,567.54 19,423,931.42 0.00 31,294,298.10
Gestion del proyecto 34,950.00 34,950.00 34,950.00 34,950.00 11,650.00 151,450.00
Expediente técnico 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 680,000.00
Supervisión 25,000.00 35,000.00 168,000.00 285,061.90 0.00 513,061.90
Liquidación 0.00 0.00 0.00 15,000.00 20,640.00 35,640.00
Subtotal 399,950.00 409,950.00 202,950.00 335,011.90 32,290.00 1,380,151.90
Costo de inversión viable 399,950.00 458,749.14 12,024,517.54 19,758,943.32 32,290.00 32,674,450.00
Costo de control concurrente (CCC) 650,460.00
Costo total de inversión viable 33,324,910.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 2.00 27.00 50.00 0.00 79.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 548.00 530.00 0.00 1,078.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 2,200.00 2,684.00 0.00 4,884.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 1.00 10.00 0.00 11.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 3,285,536.00 3,285,536.00 3,285,536.00 3,285,536.00 3,285,536.00 3,285,536.00 3,285,536.00 3,285,536.00 3,285,536.00 3,285,536.00
Mantenimiento 303,055.00 303,055.00 303,055.00 303,055.00 303,055.00 303,055.00 303,055.00 303,055.00 303,055.00 303,055.00
Con Proyecto
Operación 3,775,425.00 3,775,425.00 3,775,425.00 3,775,425.00 3,775,425.00 3,775,425.00 3,775,425.00 3,775,425.00 3,775,425.00 3,775,425.00
Mantenimiento 393,972.00 393,972.00 393,972.00 393,972.00 393,972.00 393,972.00 393,972.00 393,972.00 393,972.00 393,972.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 27,982,808.90

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia

Pág. 3
 Valor Actual de Costos (VAC) 31,157,146.60
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 5,518.45

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
EL ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO, ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD
OPORTUNA DE LOS RECURSOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA FASE DE FUNCIONAMIENTO,
RECAE EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN ICA, CONJUNTAMENTE CON LA AUTORIDAD EDUCATIVA, ADJUNTÁNDOSE EN EL ESTUDIO EL
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. ASÍ MISMO, EN CUANTO A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR, CABE INDICAR
QUE EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO CHINCHA, CUENTA CON RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
La construcción se hará según las normas de construcción anti-sísmica
Sismos Medio teniendo en cuenta el análisis de suelos realizado con este estudio, de
manera que no se esperan daños por sismos durante la vida
0.00
Código: 816 Nombre: REGION ICA-EDUCACION

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

3 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ANEXO 02.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO 01.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO N°07-A.pdf Descargar
PLANO PLANO.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
COMPROMISO DE O Y M.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BÁSICOS FACTIBILIDAD DE SERVICIO.pdf Descargar
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FORMATO N°06-B.pdf Descargar

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