FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 28/10/2023 11:29:29 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA EN ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE
MADRE DE DIOS DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
Código único de inversiones 2618929
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 048 EDUCACIÓN SUPERIOR
Grupo funcional 0109 EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE UNIDADES PRODUCTORAS
QUE BRINDAN EL SERVICIO DE FORMACIÓN
SERVICIO DE FORMACIÓN DE PREGRADO EN UNIDAD
DE PREGRADO EN EDUCACIÓN SUPERIOR DISTRITAL 1
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PRODUCTORA
UNIVERSITARIA CON CAPACIDAD INSTALADA
INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Responsable de la OPMI: MARIA INES GUTIERREZ PRADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
Nombre de la UF UF DEL UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
Responsable de la UF SANDRA LILIANA QUECAÑO MAYO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
Nombre de la UEI UNAMAD - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Responsable de la UEI MARTIN PAUCAR KCANA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1030 - UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
1030 ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.5882565454020430 / -69.20911025414920 MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.5881203760081280 / -69.20901498944228 MADRE DE DIOS TAMBOPATA TAMBOPATA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
lA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION DE LA UNAMAD
Descripción del objetivo central del proyecto
RECIBE ADECUADOS SERVICIOS DE FORMACION PROFESIONAL DE PREGRADO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central pORCENTAJE DE UNIDAD PRODUCTORA EN EDUCACION
Unidad de medida del indicador PERSONAS

Pág. 1
 Línea de base (año) 2023 Valor del año base 1,371.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2035 3,391.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

ESTUDIANTES MATRICULADOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACION, PERSONAL
Denominación de los beneficiarios directos
DOCENTE, PERSONAL ADMINISTRATIVOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2035 Valor en el último del horizonte de evaluación 3391
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 27,786.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Componente 01: Suficiente y adecuada infraestructura de los servicios académicos y administrativo, Acción 1.1 Construcción de ambientes de la especialidad de
educación de inicial y especial. El planteamiento del primer nivel estará destinado a la especialidad de inicial y especial, con un área total de 2,151.27m2 para el
segundo nivel ambientes complementarios como áreas administrativas y de uso común, así como ambientes de laboratorio y salón de grados para la especialidad
de inicial y especial con área total ocupada de 2,207.30m2. Acción 1.2 Construcción de ambientes de la especialidad de primaria e informática. El planteamiento
del tercer nivel estará destinado para la especialidad de educación de primaria e informática que complementa aulas, aulas taller, laboratorio de computo, salón de
grados, ss. hh, caja de ascensor con área total ocupada de 2,178.48 m2 Acción 1.3 Construcción de ambientes de la especialidad de matemática y computación,
Alternativa 1 (Recomendada) El planteamiento del cuarto nivel estará destinado para la especialidad de matemática y computación, con la construcción de aulas, aulas taller, laboratorio de
computo, taller especializado de teatro danza y música, salón de grados, Ss. Hh. con un área total de 2,179.81 m2 con área construida total de infraestructura de
la escuela profesional de educación es 12510.82 m2 Componente 02: Suficiente equipamiento y mobiliario para el desarrollo de actividades académicas y
administrativas. Acción 2.1 Adquisición e implementación con módulos de equipos de cómputo y equipos complementarios para los ambientes académicos y
administrativos de la escuela profesional de educación con 491 equipos de cómputo y equipos complementarios y la adquisición de 2594 unidades de mobiliario.
Componente 03: Suficientes cursos talleres de capacitación para el personal docente Acción 3.1 Capacitación en cursos de actualización en curso especializados
para el personal docente, con 9 cursos talleres de actualizacion.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 12

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Servicio de formacion de pregrado teoricas y Horas 128,888.3 132,923.6 137,083.0 141,374.7 145,799.7 150,362.2 155,069.6 159,922.2 164,928.8 170,090.0 175,414.8 180,904.3
practicas escuela profesional de educacion académicas/semestre 9 0 8 8 8 8 2 6 3 7 9 5
Servicio de formacion de pregrado horas
Horas
laboratorio de la escuela profesional de 10,301.04 11,113.84 11,120.03 11,468.08 11,827.04 12,197.22 12,578.99 12,972.72 13,378.76 13,797.52 14,229.38 14,674.76
académicas/semestre
educacion

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
COMPONENTE 1:Suficiente y adecuad infraestructura de los servicios academicos y administrativos
Construccion de aula de educacion superior
Número de
pedagogica : de la especialidad de
Infraestructura estructuras 55.00 M2 4,670.05 8,090,942.71 01/2024 04/2024 07/2024 02/2025
educación de inicial y especial y ambientes
físicas
administrativos
Construccion de aula de educacion superior Número de
pedagogica : DE LA ESPECIALIDAD DE Infraestructura estructuras 18.00 M2 3,756.87 6,508,842.50 01/2024 04/2024 07/2024 02/2025
PRIMARIA E INFORMATICA físicas
Construccion de aula de educacion superior Número de
pedagogica : DE LA ESPECIALIDAD DE Infraestructura estructuras 18.00 M2 3,918.42 6,788,730.68 01/2024 04/2024 07/2024 02/2025
MATEMATICA Y COMPUTACION físicas
COMPONENTE 2:Suficiente equipamiento y mobiliario para el desarrollo de actividades academicas y administrativas
Adquisicion de equipamiento de ambientes Número de
Equipamiento 0.00 0.00 2,769,494.24 01/2024 04/2024 01/2025 02/2025
de gestion administrativa y academica : equipamiento
Adquisicion de mobiliario de ambientes de Número de
Mobiliario 0.00 0.00 1,278,004.20 01/2024 04/2024 01/2025 02/2025
gestion administrativa y academica : mobiliario
COMPONENTE 3: Suficiente cursos talleres de capcitacion para el personal docente
Capacitacion de capacidad humana :
ACTUALIZACION AL PERSONAL Número de
Intangibles 9.00 0.00 92,945.83 01/2024 04/2024 01/2025 02/2025
DOCENTE CON TEMAS DE SU capacitaciones
ESPECIALIDAD

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 14
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor
Mes Mes inversión a precios
productivo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14
5 6 de mercado (soles)
694,659.0 1,352,307.1 4,037,086.4 4,540,880.7 3,702,738.8 3,512,401.2 2,909,664.6
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 638,777.90 21,388,515.89
5 6 0 6 0 1 1
1,938,645.9
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830,848.28 2,769,494.24
6
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383,401.26 894,602.94 1,278,004.20
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,945.83 0.00 92,945.83
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 694,659.0 1,352,307.1 4,037,086.4 4,540,880.7 3,702,738.8 3,512,401.2 4,216,859.9 3,472,026.8 25,528,960.16

Pág. 2
 5 6 0 6 0 1 8 0
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33,913.4 33,913.4 33,913.4 33,913.4
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,653.60
0 0 0 0
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,427.04 12,511.65 37,351.44 42,012.58 34,258.03 32,497.01 39,014.72 32,123.46 236,195.93
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,181.09 2,299.25 6,864.01 7,720.59 6,295.54 5,971.92 7,169.67 5,903.28 43,405.35
33,913.4 33,913.4 33,913.4 33,913.4
Subtotal 0.00 0.00 7,608.13 14,810.90 44,215.45 49,733.17 40,553.57 38,468.93 46,184.39 38,026.74 415,254.88
0 0 0 0
Costo de inversión 33,913.4 33,913.4 33,913.4 33,913.4 702,267.1 1,367,118.0 4,081,301.8 4,590,613.9 3,743,292.3 3,550,870.1 4,263,044.3 3,510,053.5
0.00 0.00 25,944,215.04
viable 0 0 0 0 8 6 5 3 7 4 7 4
Costo de control concurrente (CCC) 518,884.30
Costo total de inversión viable 26,463,099.34

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Me Me Me Me Me Me Me Me Me Mes Mes Mes Mes Mes meta
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 10 11 12 13 14
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.25 6.32 18.88 21.23 17.31 16.42 13.60 2.99 100.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 2.60 3.71
Mobiliario Modulos de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.41 5.63 8.04
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 0.27

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2026

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 1,718,476.44 1,718,476.44 178,476.44 1,718,476.44 1,718,476.44 1,718,476.44 1,718,476.44 1,718,476.44 1,718,476.44 1,718,476.44
Mantenimiento 13,640.00 13,640.00 13,640.00 13,640.00 13,640.00 13,640.00 13,640.00 13,640.00 13,640.00 13,640.00
Con Proyecto
Operación 1,780,876.44 1,780,876.44 1,780,876.44 1,780,876.44 1,780,876.44 1,780,876.44 1,780,876.44 1,780,876.44 1,780,876.44 1,780,876.44
Mantenimiento 251,965.92 251,965.92 251,965.92 251,965.92 251,965.92 251,965.92 251,965.92 251,965.92 251,965.92 251,965.92

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 23,290,429.17

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 5,200,768.20
Costo Anual Equivalente (CAE) 607,603.38
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 244.86

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, mediante las oficinas competentes para la
sostenibilidad del proyecto que son como la oficina de recursos humanos (requerimiento de personal) y de Servicios Generales (mantenimiento de infraestructura)
durante el horizonte de vida del proyecto; Finalmente, la fuente de financiamiento para asumir los costos de operación y mantenimiento en su momento a inicios de
8.1 Análisis de sostenibilidad cada año serán sustentados y programados para solicitar mayores recursos con la entidad correspondiente como es MEF en cuanto a la disponibilidad de los
siguientes recursos ordinarios y recursos directamente recaudados – RDR no será suficiente cuando el proyecto entre en la etapa de post inversión que toda
coordinación y gestión será mediante la oficina de Planificación y Presupuesto que cuenta con todos los recursos necesarios para el buen manejo económico de la
institución.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
LA UNIDAD EJECUTORA DISPONDRA EN SU MOMENTO SIS SE
Inundaciones Bajo
PRESENTA ALGUN CAMBIO CLIMATICO
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? SE RECOMIENDA INICIAR LA ETAPA DE EFECUCION DEL PROYECTO
Lluvias intensas Medio
EN LA EPOCA DE VERANO
LA UNIDAD EJECUTORA DISPONDRA EN SU MOMENTO SI SE
Vientos fuertes Medio
PRESENTA ALGUN CAMBIO CLIMATICO
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 1030 Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

Pág. 3
 8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO.pdf Descargar
ANEXOS ACTAS DE TALLER DE INVOLUCRADOS.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
OPERACION Y MANTENIMIENTO.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD FORMATO 6 - B.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD INFORMES TECNICOS EVALUADORES (2).pdf Descargar

Pág. 4