SST-PR-05

PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES
Compras y Contataciones Ver 01
2/12/2016

1. OBJETIVO:

Garantizar que los bienes, servicios y contrataciones cumplan los requisitos en salud, seguridad
ocupacional y calidad especificados.

2. ALCANCE:
Este procedimiento aplica para los proveedores y contratistas cuyos bienes o servicios inciden
en la calidad del servicio que la presta o afectan la salud o seguridad ocupacional.

3. DEFINICIONES:
 Proveedor: Es la persona natural o jurídica, que cumple con las exigencias establecidas
para entregar un producto o servicio.
 Productos: Corresponde a clasificación genérica para compras generales de bienes y
productos tangibles (insumos, suministros, herramientas, productos terminados, etc)
 Servicios: Corresponde a clasificación genérica para compras de servicios
 Selección de proveedores: Etapa previa al inicio del proceso de compra mediante la cual
se logra la validación o aprobación de algunos proveedores que tienen la competencia para
satisfacer adecuadamente las necesidades y sus clientes finales y pueden pertenecer al
Registro de Proveedores.
 Evaluación de Proveedores: Seguimiento del comportamiento en el tiempo de nuestros
proveedores críticos, conforme al cumplimiento de los criterios de evaluación, la cual se
diferencia para el caso de productos o servicios y en ambos casos el proceso se realizará
anualmente.

4. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

 Gerente: Tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento a este procedimiento en su

organización y su gestión.

 Lider TTS: Responsable del inventario de equipos y herramientas necesarias para la

prestación del servicio, Aprobar la requisición de producto o servicio, Aprobar la orden de
compra.

 Coordinador Administrativo: Responsable de velar porque los proveedores cumplan los

requisitos establecidos en el proceso de selección y evaluación, Aprobar la requisición de
producto o servicio, Aprobar la orden de compra, Radicar las facturas de los proveedores.

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Item Responsable Descripción Documento

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1 Gerencia Solicitud de cotizaciones y efectuar estudio. Correo empresarial

Realizar solicitud magnética (correo) al proveedor
2 Gerencia Correo empresarial
escogido.
Se entrega en la papelería el producto o servicio
3 Gerencia Factura
solicitado.

6. CONTRATACIONES

DOCUMENTACION A SOLICITAR:

Se solicitará documentación básica tanto a proveedores como a contratistas:

PERSONA JURIDICA
Certificado de cámara de comercio
Licencia en salud ocupacional de la empresa
Licencias en Salud Ocupacional del personal de apoyo (si aplica).

PERSONA NATURAL
Hoja de vida
Certificado de Competencias (si aplica)
Licencia en salud ocupacional (si aplica)

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

PERSONA JURÍDICA

PERSONA NATURAL
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VARIABLE A TENER
CRITERIO PUNTAJE
EN CUENTA

Cumplimiento de requisitos
Competencia del personal 0: No cumple
de educación, formación y
vinculado 5: Cumple
experiencia

0:No posee Licencia en S.O

Vigencia de la Licencia en vigente
Licencia en S.O.
S.O. 5:Posee Licencia en S.O
vigente

CONTROL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Cada vez que un contratista vaya a laborar o realizar algún trabajo dentro de las instalaciones de la
empresa se solicitara la siguiente documentación cuando se requiera:

 E.P.P de acuerdo a la actividad

 Afiliaciones a seguridad social
 Cumplimiento Legislación Colombiana – Dec – 1072/2015

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO.

SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Determinan la necesidad de contratar servicios o adquirir

Gerente
productos

Determina el(los) proveedores que pueden prestar el

Gerente
servicio

Solicitar la documentación requerida a los posibles

Gerente
proveedores

Recopilar y aprobar la documentación e ingresarla al Listado de

Gerente
Listado de proveedores proveedores

Selecciona al posible proveedor de acuerdo a los criterios

de selección establecidos y a la documentación Gerente
presentada.

Evaluar anualmente el desempeño del proveedor Evaluación de

Gerente
permanente. proveedores
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FRECUENCIA

 Selección: Cada vez que se requiera un nuevo proveedor o contratista.

 Evaluación: Anual

DIVULGACION RESULTADOS

Después de realizar la evaluación se divulgarán los resultados a los proveedores evaluados.

ANEXOS

Formato Selección Proveedores

Formato Evaluación de Proveedores

CONTROL DE CAMBIOS
Versión No: Fecha Descripción del cambio:
01 2/12/16 Documento Inicial

Aspecto Revisado por : Aprobado por:

Nombre:

Líder SST Representante Legal

Cargo: