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INSTITUCIONAL
2019-2022
Sistema de Planeación Estratégica Institucional
PND PEI: Misión, visión, valores, objetivos
Planeación Estratégica Plan estratégicos y estrategias.
Largo Plazo: Cuatrienio Estratégico Medición: Indicadores estratégicos
Institucional
Procesos: caracterización,
Planeación procedimientos, guías,
Operativa formatos etc.
Planes Operativos, misionales y apoyo
Cíclica Medición: Indicadores
operativos
Misión
Colpensiones es una empresa del Estado que administra integralmente el Régimen de
Prima Media con prestación definida (RPM), y los servicios sociales complementarios,
brindando calidad en la atención y generando confianza en los colombianos mediante la
protección económica, durante el ciclo de vida, ante los riesgos de invalidez, vejez y
sobrevivencia.
Visión
En el 2022, Colpensiones será reconocida como la mejor opción de protección de la
vejez de los colombianos, por la calidad y efectividad en la atención al ciudadano y la
innovación en sus procesos para facilitar el ahorro para la vejez, invalidez y
sobrevivencia.
Plan Estratégico Institucional 2019-2022
Valores
Los valores estratégicos representan los rasgos que caracterizan al talento humano de la entidad. Estos definen la cultura
organizacional y generan el ambiente propicio para el logro de la visión y los objetivos estratégicos planteados. Los valores
vigentes son:
Valores
Justicia
Integridad Respeto
Diligencia Transparencia
Honestidad Compromiso
Plan Estratégico Institucional 2019-2022
Perspectivas estratégicas
El modelo de Balanced Scorecard busca alinear la compañía en todos sus niveles con la estrategia, desde la capa estratégica
hasta la capa operativa. La herramienta cuenta con 4 perspectivas, bajo las cuales se monitorea y gestiona la estrategia :
Usuario, financiera, procesos y talento humano.
4. Asegurar la
5. Optimizar la
PERSPECTIVA sostenibilidad
gestión financiera de
FINANCIERA financiera de la
RPM y BEPS
administradora
PERSPECTIVA 9. Consolidar
GESTIÓN DEL 8. Transformación mejores entornos
CONOCIMIENTO Cultural para trabajar
Y TH
PERSPECTIVA DE USUARIO
ESTRATEGIAS
• Mejorar la experiencia integral de nuestros grupos de interés
1. Recordación de marca y
satisfacción.
• Construir e implementar un plan de posicionamiento y
reconocimiento de marca en los ciudadanos a nivel nacional alineado
a la estrategia institucional
PERIODO
INDICADOR
LB (2018) 2019 2020 2021 2022 Responsable
Satisfacción general del
Meta 70,41% 71,60% 72,70% 73,90% 78% VCS
servicio
Nivel de lealtad (NPS) Meta 30% 30% 30% 30% 30% VCS
Top of mind Meta 1 1 1 1 1 ORC
Nota: El indicador Top of heart fue excluido de la batería de indicadores por no tener fuente de información disponible. La última medición top of heart realizada por
la revista Gerente fue en el año 2018.
Plan Estratégico Institucional 2019-2022
PERSPECTIVA DE USUARIO
ESTRATEGIAS
PERIODO
INDICADOR
LB (2018) 2019 2020 2021 2022 Responsable
Calidad general en la
Meta 70,56% 70,56% 71,12% 71,6% 74,7% VOP
respuesta al ciudadano
Oportunidad general
en la respuesta al Meta 92,78% 95,82% 96,30% 97,18% 97,80% VOP.
ciudadano
Plan Estratégico Institucional 2019-2022
PERSPECTIVA DE USUARIO
ESTRATEGIAS
• Ampliación de cobertura para el ahorro.
• Posicionar a BEPS como un servicio de valor cercano a la gente y de
Cobertura y ahorro
3. BEPS •
fácil acceso en el territorio.
Enfocar los esfuerzos de cobertura de BEPS en la población que no
cumpla los requisitos de pensión.
• Posicionar el piso de protección social
PERIODO
INDICADOR
LB (2018) 2019 2020 2021 2022 Responsable
Ahorradores
Meta 459.833 639.704 646.102 920.141 1.200.000 VCS
acumulados
Anualidades
Meta 8.917 21.809 29.758 39.258 47.258 VCS
Vitalicias
Promedio de
ahorro en la cuenta Meta 148.129 159.428 192.485 214.838 239.786 VCS / VBE
individual
Plan Estratégico Institucional 2019-2022
PERSPECTIVA FINANCIERA
ESTRATEGIAS
• Reducir el gasto por riesgo operativo y fraude
• Fortalecer los instrumentos metodológicos de la planeación institucional
Asegurar la • Establecer líneas de defensa eficaces y de prevención del daño antijurídico
4. sostenibilidad
financiera de la
Administradora.
•
•
Monitorear los ingresos
Monitoreo de la ejecución presupuestal de los gastos de la administradora
RPM
• Mejorar el cobro de la recuperación del riesgo operativo
• Conversión de afiliados no cotizantes y afiliados inactivos
PERIODO
INDICADOR
LB (2018) 2019 2020 2021 2022 Responsable
Utilidad Neta (MM) Meta 126.475 NA 145.006 187.220 235.070 VGC/ VPT
Margen operativo
antes de provisiones,
Meta 16% NA 15,4% 18,6% 32,2% VGC/ VPT
depreciaciones y
amortizaciones
Margen neto Meta 13,33% NA 14,2% 16,8% 19,91% VGC / VPT
NOTA: Estos indicadores tuvieron plan de trabajo para levantamiento de metas en el año 2019. Se inició su medición en el año 2020.
Plan Estratégico Institucional 2019-2022
PERSPECTIVA FINANCIERA
ESTRATEGIAS
• Mejorar la determinación de la deuda de Aportes
• Mejorar el cobro de los diferentes conceptos de deuda a favor de la empresa
Optimizar la en sus diferentes etapas
5. gestión financiera
del RPM y BEPS
•
•
•
Garantizar el pago oportuno de las obligaciones de Colpensiones misionales.
Garantizar el cumplimiento oportuno de las decisiones judiciales
Conversión de afiliados no cotizantes y afiliados inactivos
PERIODO
INDICADOR
LB (2018) 2019 2020 2021 2022 Responsable
Gestión de cartera
Meta 23% 23% 24% 25% 16,33% VOP
total
Rendimiento del
ahorro BEPS por Meta NA NA 100% 100% 100% VBE
encima del IPC
Ingresos recibidos por
Meta NA NA NA 8.975.803 12.203.058 VCS
traslados*
* Nuevo indicador incorporado en 2021 en reemplazo del indicador de “conversión de afiliados cotizantes”
Plan Estratégico Institucional 2019-2022
PERSPECTIVA DE PROCESOS
ESTRATEGIAS
•
Gestionar eficientemente las necesidades de transformación digital
alineadas al cumplimiento de las estrategias de Colpensiones
Estimular el uso de canales virtuales existentes
PERIODO
INDICADOR
LB (2018) 2019 2020 2021 2022 Responsable
Índice de transformación
digital de acuerdo a los
Meta NA Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
criterios o metodologías
VPT
de MinTIC
Cumplimiento de la
Meta NA NA NA NA 100%
estrategia PETI *
7. Mejores Prácticas
•
•
Potencializar el uso de nuevas tecnologías para la gestión de riesgos
Conceptualizar, estructurar e implementar el plan de integración de los Sistemas de Gestión
aplicables a Colpensiones
• Fortalecimiento de la apropiación de la mejora integral de procesos en la gestión institucional
• Implementar mejores prácticas en los procesos de auditoría para robustecer el sistema de control
de Colpensiones.
• Mejorar la operación del proceso disciplinario.
PERIODO
INDICADOR
LB (2018) 2019 2020 2021 2022 Responsable
Riesgos residuales aceptados
Meta 93,20% 93,20% 93,20% 90% 90% VSR
por la entidad
Nivel de implementación de
los requisitos de los sistemas
Meta 0% 67% 93% 100% 100% VPT
de gestión y marcos de
referencia
Nivel de integración de los
Meta NA NA 74% 100% VPT
Sistemas y marcos referencia
Plan Estratégico Institucional 2019-2022
PERSPECTIVA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO
ESTRATEGIAS
8. Transformación
Cultural
•
•
Fortalecer la cultura de innovación y creatividad
Fortalecer el enfoque de servicio
PERIODO
INDICADOR
LB (2018) 2019 2020 2021 2022 Responsable
Progreso en la
transformación de la Meta NA 75,4% 75,4% 76,5% 76,5% VGC
cultura organizacional
Plan Estratégico Institucional 2019-2022
9. Consolidar mejores
entornos para trabajar
•
•
Aumentar el orgullo, gusto y deseo de permanencia al trabajar en
Colpensiones
Fortalecer las competencias del talento humano
METAS
INDICADOR
LB (2018) 2019 2020 2021 2022 Responsable