Codigo: AI-01
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA
AÑO:
OBJETIVOS:
CRITERIOS DE AUDITORÍA INTERNA:
ALCANCE DE LA AUDITORÍA INTERNA:
COMPETENCIA DE LOS AUDITORES INTERNOS
(educación, formación, habilidad):
METODOLOGÍA (in situ - virtual):
Versión: 01
Fecha: 28/04/2021
2022
Auditar el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa EMSET SA ESP, en los macroprocesos tecnico misional en sactifaccion al cliente, y
macroprocesos administrativo y de apoyo.
Se determina el cumplimiento en:
-Requisitos normativo ISO 9001:2015
- Requisitos legales
-Politica de la empresa
-Satisfaccion del cliente
-Manual de Calidad
-Mapa procesos
Aplica para el macroprocesos tecnicos misionales operativos, y macroprocesos administrativos y de apoyo, del área administrativa y operativa de
la empresa EMSET SA ESP, especificamente para las actividades desarrolladas en el año 2021.
Educacion: Profesional en ingenieria industrial, ambiental, sanitario, y/o afines; preferiblemente especialista en agua y saneamiento ambiental;
Auditor en normas incotec ISO 9001:2015
Formacion: Como auditor interno en Sistema de Gestión bajo la ISO 19011:2012; Actualizaciones o entrenamiento en el tema de Auditoría Interna
. La formación debe ser en la norma de Calidad ISO 9001:2015.
Experiencia laboral: Personas que como mínimo han sido auditores durante 2
auditorías para vigencias diferentes o que continúen en este rol.como auditor norma ISO 9001:2015; experiencias en empresa AAA de servicios
públicos domiciliarios.
Habilidad: -Planificacion y organizacion de la informacion -Dinamizacion del tiempo -Priorizacion de la informacion
Ético: Imparcial, sincero, honesto y discreto;
Buen observador: Activamente consciente del entorno físico y las actividades;
Tenacidad: Persistente, orientado hacia el logro de los objetivos;
Seguro de sí mismo: Actúa y funciona de forma independiente, a la vez que se relaciona eficazmente con otros
In situ :
- Realización de entrevistas.
-Completar informe y lista de verificación con la participación del auditado.
-Revisar los documentos con la participación del auditado. -
Observar el trabajo desempeñado
- Realizar visita al sitio
 El informe de auditoria debe tener su objetivo, alcance, metodologia, los hallazgos debidamente clasificados donde se incluya la conformidad y
PRESENTACIÓN INFORME DE AUDITORÍA INTERNA (qué
los bienes practicos junto con la evidencia que los apoya, las oportunidades de mejora y recomendaciones; así mismo debe registrar las no
debe contener, a quíen se le entrega, en qué formato, y plazo
conformidades y la evidencia de la auditoria que la apoya, y sus respectivas conclusiones.
de entrega):
Debe ser informada a todas las dependencias relaciondas con los procesos auditados en un plazo maximo de 15 dias

PERIODICIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA: Anual

PROCESOS AUDITORES CRONOGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

AUDITAR ITEM AUDITAR DESIGNADOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC

ISO 9001:2015 (5.1.2) Enfoque al cliente

ISO
9001:2015 (8.1). Planificación y control
operacional
ISO 9001:2015 (8.2). Requisitos para los
productos y
servicios
ISO 9001: 2015 (8.2.1). Comunicación
con el cliente.
PROCESOS DE ISO 9001:2015 (8.3). Diseño y desarrollo Auditor lider
GESTION de los Norida Bernal y
COMERCIAL Y DE productos y servicios auditor
ATENCION AL ISO 9001:2015 (8.5). Producción y acompañante
USUARIO provisión del Nury Cardenal
servicio
ISO 9001:2015 (8.7). Control de las
salidas no
conformes
ISO 9001:2015 (9.1). Seguimiento,
medición, análisis
y evaluación
ISO 9001:2015 (10) Mejora ISO
9001:2015 (10.1) Generalidades
 "ISO 9001:2015 (8.1). Planificación y
control
operacional
ISO 9001:2015 (8.2). Requisitos para los
productos y
servicios
ISO 9001:2015 (8.3). Diseño y desarrollo
de los
productos y servicios Auditor lider
PROCESO DE ISO 9001: 2015 (8.2.1). Comunicacion Norida Bernal y
GESTION DE con el cliente auditor
ACUEDUCTO ISO 9001:2015 (8.5). Producción y acompañante
provisión del Nury Cardenal
servicio
ISO 9001:2015 (8.7). Control de las
salidas no
conformes
ISO 9001:2015 (9.1). Seguimiento,
medición, análisis
y evaluación "
 "ISO 9001:2015 (8.1). Planificación y
control
operacional
ISO 9001:2015 (8.2). Requisitos para los
productos y
servicios
ISO 9001:2015 (8.3). Diseño y desarrollo
de los Auditor lider
PROCESO DE productos y servicios Norida Bernal y
GESTION DE ISO 9001:2015 (8.5). Producción y auditor
ALCANTARILLADO provisión del acompañante
servicio Nury Cardenal
ISO 9001:2015 (8.7). Control de las
salidas no
conformes
ISO 9001:2015 (9.1). Seguimiento,
medición, análisis
y evaluación "