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Fecha
Descripción de la Modificación Elaboró/ Modificó Revisó Aprobó
mm/dd/aa
H. Gelves -
Gerente Ingeniería
H. Gelves -
E. Sanchez - Facilidades / Z.
Elaboración y publicación del Gerente
05/01/2000 Ingeniero Carmona - L.E.
documento. Ingeniería
Facilidades Remolina -
Facilidades
Gerentes Distrito
CL
H. Gelves -
Gerente Ingeniería
H. Gelves -
Cambio formato pie de página. N. Blanco - Facilidades / Z.
Gerente
06/01/2000 Introducción formatos de Control de Asesor Seg. Carmona - L.E.
Ingeniería
Distribución. Industrial Remolina -
Facilidades
Gerentes Distrito
CL
H. Gelves -
Gerente Ingeniería
H. Gelves -
E. Sanchez - Facilidades / Z.
Actualización según nueva Gerente
05/01/2001 Ingeniero Carmona - L.E.
organización. Ingeniería
Facilidades Remolina -
Facilidades
Gerentes Distrito
CL
H. Gelves -
Gerente Ingeniería
H. Morales -
J. Romero - Ing. Facilidades / Z.
Control de documentos en Panagon y Asesor
06/19/2004 Mecánico Carmona - L.E.
Centurión. Revisión general. Ingeniería
Especialista SQC Remolina -
Facilidades
Gerentes Distrito
CL
H. Gelves -
Gerente Ingeniería
H. Morales -
J. Romero - Ing. Facilidades / Z.
Asesor
08/06/2004 Ajuste de formato. Mecánico Carmona - L.E.
Ingeniería
Especialista SQC Remolina -
Facilidades
Gerentes Distrito
CL
Jose Joaquin
Fonseca - Gerente
CLM SQC-INSP-
08/29/2008 Cambio en responzabilidades CLM SQC-Supt de Ingenieria de
MI-Engr
Facilidades y
Construccion
1. PROPÓSITO 3
2. ALCANCE 3
3. APLICACIÓN 3
4. DEFINICIONES 3
5. REQUISITOS 3
5.1. CONTROL DE PLANOS Y DOCUMENTOS EN SISTEMA PEI 3
5.1.1 Generación de documentos 3
5.1.2 Presentación de planos 4
5.1.3 Almacenamiento de Planos 4
5.2. CONTROL DE DOCUMENTOS EN FILE NET (PANAGON) 4
5.2.1. Documentación incluida en File Net (Panagon): 4
5.1.4 Inclusión de documentación en File Net (Panagon): 5
5.3. DOCUMENTACIÓN EN SISTEMA CENTURIÓN: 5
6. APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS 5
7. CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS Y EN LOS DATOS 6
8. RESPONSABILIDADES 6
ANEXOS 8
1. PROPÓSITO
El propósito del QA de manejo y control de la documentación y datos es el de asegurar que existe
un procedimiento para controlar todos los documentos relevantes de ingeniería y aseguramiento de
la calidad relacionados con el desarrollo de proyectos en las Facilidades de OXYCOL Llanos Norte,
el cual garantiza que se mantenga la calidad durante el proceso, se tenga un acceso rápido a la
información cuando se requiera y se eviten los problemas asociados con el uso de información
errónea.
2. ALCANCE
Esta instrucción de proceso define las funciones de QA requeridas para mantener la calidad en la
generación, presentación, aprobación, distribución, cambio, y almacenamiento de documentos o
datos relacionados con un proyecto.
3. APLICACIÓN
Esta instrucción aplica a documentación y datos de proyectos en las facilidades de OXYCOL.
4. DEFINICIONES
Para significados y definiciones de los términos técnicos utilizados en esta instrucción, referirse a la
guía MI-100.
5. REQUISITOS
Alcance definido
Análisis preliminar de riesgos del cambio (Riskmoc)
Estimativo de costos
Para el cierre del MOC o “pre – start up” se deben incluir los siguientes documentos:
Entrenamiento de operadores
Planos marcados As-built
Protocolos de arranque de tipo mecánico/ eléctrico y de instrumentación, según
sea la aplicabilidad. (Cuando el proyecto tenga nivel de riesgo igual o superior a 2)
Las últimas ediciones de los documentos apropiados estén disponibles en el campo, y que
versiones anteriores serán marcadas en este sistema como obsoletas.
Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:
Jose Joaquin Fonseca - Gerente de
Ingenieria de Facilidades y
CLM SQC-INSP-MI-Engr CLM SQC-Supt
Construccion
DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE FACILIDADES
GUÍA QA-305. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA MANEJO Y CONTROL DE
DOCUMENTACIÓN Y DATOS
Código: Vigente desde: 08/29/2008
Versión 6 Página 6 de 22
QA-305 Vigente hasta: 12/31/19
Los documentos obsoletos y/o invalidados se retiren para evitar que se haga un uso no
previsto de ellos.
Los documentos obsoletos que se guarden para propósitos legales o de preservación de
conocimiento estén adecuadamente identificados.
8. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de QA en la generación, manejo, control de documentos y datos de los
proyectos, mejoras o modificaciones de las facilidades es del Gerente de Ingeniería de Facilidades
y Construcción, el Gerente de Servicios y Generación, o de su designado.
Es responsabilidad de los ingenieros del proyecto, el efectuar una revisión previa al trabajo
efectuado por el grupo de dibujo, con el fin de que las dimensiones y detalles estén correctos. Este
chequeo se debe efectuar antes de presentar al Gerente del departamento los planos para
aprobación final.
La responsabilidad de la aprobación de los documentos mecánicos, eléctricos, de instrumentación
y civiles que salgan del departamento está en cabeza del Gerente de Ingeniería de Facilidades y
Construcción y el Gerente de Servicios y Generación, quienes se soportarán en los supervisores de
electricidad y proyectos mecánicos para la revisión de los mismos. La firma de aprobación de los
documentos es electrónica.
Es responsabilidad de los Superintendentes de Servicios de Construcción y Montajes (SCM) y de
Servicios y Control de Calidad (SQC), y del Superintendente de Telecomunicaciones e IT el
ejecutar solo proyectos que tengan los documentos AFC aprobados. Cualquier cambio que se
requiera a los documentos AFC debe tener la aprobación del departamento de Ingeniería, quien
emitirá una nueva revisión AFC.
Es responsabilidad de los Superintendentes de Servicios de Construcción y Montajes (SCM) y de
Servicios y Control de Calidad (SQC), del Superintendente de Telecomunicaciones y IT y de los
supervisores civil, mecánico, de instrumentación y eléctricos de construcción, el solicitar a los
contratistas la entrega de la última revisión de los documentos AFC marcados con los cambios
autorizados durante la construcción.
Es responsabilidad de los supervisores de construcción civil, mecánico, eléctrico y de
instrumentación de Occidental de Colombia, el verificar la autenticidad de los cambios marcados
por el contratista y que estos cambios tengan el TQ de calidad aprobado para su ejecución.
Los planos marcados deberán ser enviados al Gerente de Ingeniería de Facilidades y Construcción
no más de una semana después de terminada la construcción de cada fase. Las modificaciones a
los documentos AFC deberán indicarse en color rojo. En la eventualidad que el contratista sea
responsable de preparar documentos As-built, este deberá utilizar las bases originales de los
documentos AFC enviadas por ingeniería y consignar en color rojo los cambios efectuados a los
AFC.
La responsabilidad de incluir los documentos As-built en el sistema PEI es de Ingeniería de
Facilidades en cabeza de los ingenieros del proyecto y el dibujante senior asignado.
Es responsabilidad de los Ingenieros de Facilidades del Proyecto (eléctrico, mecánico y civil), la
inclusión en Panagon de información correspondiente a las guías QA-301 y QA-302 (como
memorias de cálculo, estudios, especificaciones de equipo y material, especificaciones para
instalación y arranque de equipos), descrita en el Anexo B.
Es responsabilidad del Ingeniero de construcción y los Superintendentes de SCM y SQC, la
inclusión a File Net (Panagon de información correspondiente a la Guía QA-303 de tipo mecánico,
eléctrico y civil (como registros de administración y entrega de proyectos, instalación, planes de
calidad, reportes de interventoría). Lo correspondiente a la información de instrumentación, es
responsabilidad del Líder de Telecomunicaciones y el Supervisor de Instrumentación, el incluir
dicha información en el sistema de Panagon.
ANEXOS
ANEXO A-ELABORACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE PLANOS
1. PROPÓSITO
El propósito de este anexo es el de definir los parámetros que se deben seguir durante la
elaboración de planos bien sea directamente por Occidental de Colombia o por intermedio de
contratistas.
Presentación de Planos
Todos los planos nuevos, modificados en AutoCAD deben cumplir con lo siguiente:
Los formatos suministrados por Oxycol serán a escala 1:1 (una unidad de dibujo igual a un
milímetro) en AutoCAD versión 2002 o superior.
1.1.2 Escala
Unidad de dibujo igual a un milímetro para planos civiles, mecánicos y eléctricos. Las escalas
de los planos serán así:
b) Mecánico y Diagramas:
Para los planos de planimetría que tengan coordenadas, su punto de inserción será 0,0
(command base 0,0) independiente de sus limites de dibujo.
1.1.10 Numeración
La numeración de planos debe consistir de la siguiente estructura:
XXXXXXX-YYYY-VV-ZWWQQQ
De acuerdo con lo siguiente:
51 = Utility air
52 = Instrument air
55 = Chemical injection
60 = Propane
65 = Electrical Distribution System
70 = Available
75 = Available
80 = Fire water system
85 = Foam system
90 = Generation system
95 = Diesel
Tipo de Plano
0 = PFDs, balance de materiales
1 = P&IDs
2 = Civil: fundaciones, Estructuras Metálicas, vias otros.
3 = Arquitectura
4 = Tuberías
5 = Electricidad
6 = Instrumentación
7 = Tanques y Recipientes
8 = Disponible
9 = Fabricante
Contenido del Plano (Según Tipo de Plano)
03 Localización de Fundaciones
04 Localización de Ductos
05 Localización de Tuberías Enterradas y Drenajes
10 Listado de Soportes
11 Fundaciones de Concreto
12 Soportes Metálicos
19 Soporte Eléctrico
20 Soporte instrumentación
21 Detalles losas y Fundaciones
50 Típicos Secciones y Ductos
60-70 Estructuras
71-80 Aislamiento
3 Arquitectura y Estructuras Metálicas
00 General
10-30 Arquitectura
30-50 Detalles
4 Tuberías
00 General
01 Guía de Tubería
02 Protección Contra Incendio General
03 Planta Tie-Ins
10-30 Secciones
30-50 Detalles
99 Piping Class
5 Electricidad
00 Convenciones Leyedas
01 Clasificación de Areas
02 Disposición de Equipos
03-09 Ruta de Conduit, Bandejas
11 Sistema de Iluminación
12-17 Disposición de malla de Puesta a Tierra
18 Protección Catódica
19 Protección Atmosférica
20-29 Diagramas Unifilares / Trifilares
30 Diagramas Esquemáticos de Control
50 Tableros de Fuerza y Control
55 Lista de Cables de Fuerza
Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:
Jose Joaquin Fonseca - Gerente de
Ingenieria de Facilidades y
CLM SQC-INSP-MI-Engr CLM SQC-Supt
Construccion
DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE FACILIDADES
GUÍA QA-305. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD PARA MANEJO Y CONTROL DE
DOCUMENTACIÓN Y DATOS
Código: Vigente desde: 08/29/2008
Versión 6 Página 15 de 22
QA-305 Vigente hasta: 12/31/19
1.1.11 Presentación
Los archivos ACAD correspondientes a los documentos (planos, tablas etc.) serán entregados
a Occidental de Colombia en medio magnético u óptico (CD-ROM), para lo cual se crearán los
correspondientes directorios, cuyo contenido serán los archivos electrónicos
Para cada uno de los archivos originales se debe entregar una copia impresa en formato tipo B.
Los planos que no se hayan elaborado cumpliendo lo establecido en los parágrafos anteriores
serán rechazados.
1. PROPÓSITO
El propósito de este anexo es el de definir los parámetros que se deben seguir para la
correcta especificación de los documentos incluidos en el sistema de información de File
Net (Panagon) relacionados con los proyectos o equipos en las facilidades. Adicionalmente
definir que tipo de documentos se deben incluir en el grupo documental
Facilities&Services de File Net (Panagon), de acuerdo a lo especificado por las políticas del
PRM, además establecer las directrices para que sean clasificados adecuadamente,
facilitando su búsqueda posterior.
2. DOCUMENTOS DE PRM RELACIONADOS EN FILE NET (PANAGON)
Reportes de no conformidad
Solicitud de cambio
Registros de Pre-arranque seguro
Protocolos de tipo mecánico, civil, eléctrico y de instrumentación.
3.1.4 CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN FILE NET (PANAGON):
F. Equipment Type: Tipo de equipo, también es una lista de selección fija, corresponde al
listado de tipos de equipo del sistema MAXIMO.
G. Equipment Location Reference: Reemplaza la propiedad anterior Equipment Code,
corresponde al número identificador de cada equipo (tag). Se debe digitar igual a como
aparece en el listado de MAXIMO, sin espacios ni guiones: P704K. Esta propiedad cuenta
con un campo multivalor con el fin de facilitar la consulta.
H. ID: Número de identificación del documento. En el caso de que corresponda a un
documento PRM cumplimiento de alguna QA y/o MI, se le colocará el código de la guía
(e.g.: QA-301, MI-501, QA-303, siempre separada por un guión). Para la correspondencia y
las cotizaciones se incluirá el número de como viene originalmente.
I. Work Order Number: Número de la orden de trabajo (MAXIMO) usado para el
mantenimiento de equipos, se expresa con seis dígitos numéricos.
J. Equipment Name: Nombre del equipo para los documentos ingresados por el sistema de
MAXIMO.
K. Company vendor: Es el número que identifica los proveedores de OXYCOL, consta de una
letra y 5 dígitos, está definido para cada empresa generadora del documento, en el caso
de que el documento sea generado por Occidental de Colombia se colocará OXY.
4. EQUIVALENCIA ENTRE FILE NET (PANAGON) Y MAXIMO:
5. INFORMACIÓN ELECTRÓNICA