6.5 Procedimiento 60.400.306-Col Procedimientos Críticos de Operación, Mantenimiento y Construcción

DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE FACILIDADES
Procedimiento 60.400.306-Col Procedimientos Críticos de Operación,

Mantenimiento y Construcción
Código: Vigente desde: 02/24/2016
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60.400.306-Col Vigente hasta: 12/31/2019
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Historial de Modificaciones y Revisiones
Fecha Elaboró/
Descripción de la Modificación Revisó Aprobó
mm/dd/aa Modificó
María Fernanda
Gerente de
Castellanos – Coordinador de
Ingeniería de
10/08/12 Elaboración del Documento Ingeniera de Manejo de
Facilidades y
Manejo de Riesgos (RMC)
Construcción
Riesgos
Actualización de documento respecto
Luis Felipe Edgar Vicente Jose Joaquin
02/24/16 a ultima version del procedimiento
Carmona Sanchez Fonseca
OOG.
Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:
Luis Felipe Carmona Edgar Vicente Sanchez Jose Joaquin Fonseca

TABLA DE CONTENIDO
1 PROPÓSITO ............................................................................................................................................ 3
2 APLICACIÓN ........................................................................................................................................... 3
3 REQUERIMIENTOS ................................................................................................................................ 3
3.1 PROCEDIMIENTOS PARA FACILIDADES SFRM ..........................................................................3
3.1.1 Fases de Operación.........................................................................................................................3
3.1.2 Contenido y formato de Procedimientos Operativos ..................................................................4
3.1.3 Procedimientos de mantenimiento ................................................................................................5
3.1.4 Entrenamiento ..................................................................................................................................5
3.1.5 Control de calidad ............................................................................................................................5
3.1.6 Documentación .................................................................................................................................6
3.2 PROCEDIMIENTOS PARA FACILIDADES ORM ............................................................................6
3.3 PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS ..................................................................................7
3.4 ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREAS (AST) ..............................................................................7
4 RESPONSABILIDADES ......................................................................................................................... 8
5 DEFINICIONES ..................................................................................................................................... 10
6 REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 10
ANEXO A - FORMATO PARA PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN................. 11
ANEXO B - FORMATO PARA PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN ....... 14
ANEXO C - FORMATO PARA ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREAS (AST) ................................... 16
ANEXO D - FORMATOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ................................................ 17
CERTIFICACIÓN ANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ..........................................................18
CERTIFICACIÓN ANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE “ASSET INTEGRITY” (AI) .................................19
CERTIFICACIÓN ANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN .............................................20
ANEXO E- FORMATO DE REGISTRO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 21

1 PROPÓSITO
Proporcionar instrucciones claras para realizar actividades críticas de operaciones, mantenimiento y

construcción, desarrollando prácticas seguras de trabajo o procedimientos críticos de acuerdo a los
requerimientos del estándar 60.400.300-Col de Manejo de Riesgos y el Estándar OOG 60.400.002
Sistema de Manejo HES.
2 APLICACIÓN
Este procedimiento es aplicable en todas las unidades de negocio en las que Occidental de Colombia
es operador. Actualmente esto corresponde a las facilidades de Llanos norte las cuales pertenecen a
los programas SFRM y ORM.
3 REQUERIMIENTOS
Los procedimientos críticos de operación, mantenimiento y construcción son uno de los elementos
centrales del programa manejo de riesgos y se deben trabajar en coordinación con los otros cinco
elementos HES RM del programa.
3.1 PROCEDIMIENTOS PARA FACILIDADES SFRM
Para el programa SFRM los seis (6) elementos HES RM, incluidos los procedimientos de operación,
mantenimiento y construcción, deben ser especialmente estrictos para facilidades que tienen
consecuencias potenciales mayores.
Para las facilidades SFRM los procedimientos de operación, mantenimiento y construcción deben
incluir lo siguiente:
3.1.1 Fases de Operación
Los procedimientos operativos deben incluir las siguientes fases de operación cuando apliquen:
 Arranque inicial de instalaciones aplica solo para instalaciones nuevas) y pruebas de

funcionamiento y/o comunicaciones bajo condiciones simuladas para la puesta en marcha
(comisionamiento).
 Operación normal.
 Operación temporal.
 Operación de emergencia.
 Parada normal.
 Parada de emergencia.
 Arranque después de actividades de mantenimiento o parada de emergencia.
Los procedimientos que describan cada fase de la operación, deben ser escritos de acuerdo
con los lineamientos del Anexo A de este procedimiento.

3.1.2 Contenido y formato de Procedimientos Operativos
Los procedimientos operativos deben describir las tareas a realizar, variables operativas que se
deben registrar o verificar, las condiciones de funcionamiento que se deben mantener, las
muestras que se deben recoger y las precauciones de seguridad y salud que se deben tomar.
Los procedimientos tienen que ser técnicamente precisos, comprensibles para los trabajadores
y se deberán revisar periódicamente para asegurar que estos reflejen las prácticas operativas
vigentes.
Los procedimientos operativos deben tener un formato estándar que incluya los siguientes
ítems cuando aplique:
 Fase de operación del proceso para la que se escribió el procedimiento.
 Límites operativos del proceso en lo referente a presión, flujo, nivel y temperatura

indicando las condiciones iniciales y finales después de realizar el procedimiento
considerando los siguientes elementos:
o Límites seguros de operación.

o Consecuencias de la desviación.
o Pasos requeridos para corregir o evitar la desviación.
o Solución de problemas (para operaciones complejas según aplique).
o Descripción del proceso incluyendo responsabilidades, localización física de
cada paso, sistemas de seguridad, documentos de referencia, advertencias en
pasos importantes, diagramas para dar claridad y los riesgos a las tareas
incluidas en el procedimiento.
 Precauciones de seguridad y salud que se deben tomar en cada paso realizado,

incluyendo el equipo de protección personal que se debe usar (se pueden referenciar otros
procedimientos existentes, p, ej. Procedimientos HES, etc). Se debe tener en cuenta:
 Las propiedades y peligros de los materiales usados

 Los peligros generados por los equipos en uso.
 Precauciones necesarias para prevenir un evento (p, ej. Monitoreo de gas, listas de
chequeo de posiciones de las válvulas, EPPs).
 Pasos a seguir en caso de un evento.
 Procedimientos de seguridad para apertura de equipos de proceso.
 Controles de calidad de las materias primas y de inventario de los materiales
peligrosos.
 Peligros especiales.
 Análisis de Seguridad de Trabajo (AST) de los pasos a realizar en el procedimiento.
Para criterios de aprobación y encabezados y pie de página consultar el Estándar de

elaboración y actualización de documentos 60.450.1000-Col.

3.1.3 Procedimientos de mantenimiento
Los procedimientos de mantenimiento deben cumplir los requerimientos del estándar de

mantenimiento 10.400.440-Col y sus procedimientos relacionados. El programa de
mantenimiento debe incluir como mínimo:
 Descripción de los pasos a realizar.

 “Job Plans” (planes de trabajos incluidos en máximo) que incluyan los EPPs,
herramientas, equipos y demás ítems requeridos según aplique.
 Requerimientos de personal y su entrenamiento para realizar las tareas.
 Interconexión de equipos de proceso y su instrumentación de control.
 Tipo de permiso de trabajo requerido para la realización del procedimiento.
 Listado de tareas en forma secuencial.
 Herramientas especiales o equipos que se requieran.
 Fotografías, esquemas, planos e información considerada necesaria para la
realización de la tarea.
 Manuales de los equipos.
 Análisis de Seguridad de Trabajo (AST) de los pasos a realizar en el
procedimiento.
3.1.4 Entrenamiento
El personal que desarrolla actividades críticas de operación, mantenimiento y/o construcción

debe recibir un entrenamiento inicial y de refuerzo periódicamente. El entrenamiento requiere
que el personal demuestre un nivel apropiado de entendimiento y competencias en actividades
y operaciones críticas.
Si el personal no tiene el nivel de entrenamiento adecuado, la actividad debe ser supervisada

por una persona que tenga el entrenamiento y experiencia adecuada. Los supervisores deben
verificar que las actividades críticas son desarrolladas correctamente y deben dejar registro
documentado de los entrenamientos.
Las tareas de sistemas eléctricos y trabajos en altura deben ser realizadas por personal
certificado.
3.1.5 Control de calidad
Todos los procedimientos de operación, mantenimiento y construcción deben estar

actualizados. Además, deben ser desarrollados y aprobados por personas con conocimiento y
experiencia para garantizar su exactitud y claridad.
Es por esto que los procedimientos que se incluyan en el Sistema de Control de Documentos
Técnicos deberán ser revisados por los responsables de las diferentes áreas donde se aplicará
el procedimiento y posteriormente aprobados por los superintendentes del área.

Cambios significativos en un procedimiento, que introduzcan o cambien sus riesgos asociados,

deben cumplir con el procedimiento 60.400.304-Col de manejo de cambios MOC.
Para garantizar la calidad de los procedimientos, se debe tener un proceso de revisión,

revalidación y auditoria que: involucre el personal que utiliza los procedimientos, verifique que
están actualizados y que reflejan las practicas actuales, documente con firma y fecha que los
procedimientos son exactos y válidos. Para cumplir esto, anualmente se debe validar, evaluar y
certificar al menos 10% de los procedimientos usados en las facilidades, por medio de la
“Certificación Anual de procedimientos” disponible en el Anexo D. Estos certificados, pueden
ser auditados para garantizar calidad.
El anexo E, contiene el “Formato de registro de verificación y validación de procedimientos”, el

cual debe ser usado para certificar que los procedimientos existentes fueron verificados en sitio
por el supervisor responsable, y documentar si se encontraron inconsistencias o no. Este
formato debe usarse en conjunto con el Anexo D.
3.1.6 Documentación
Los líderes de área deberán documentar como mínimo, lo siguiente:
 Certificaciones anuales de procedimientos.

 Certificados de entrenamiento inicial y de refuerzo al personal en el uso de los
procedimientos (que incluya nombre del empleado, fecha del entrenamiento y
método con el que se evaluó el conocimiento).
 Copia dura controlada (Master) de los procedimientos en su última versión, como
contingencia en caso de falla del sistema electrónico.
 Adjuntar los procedimientos temporales a los registros del MOC de la referencia.
Debidamente aprobado.
Adicionalmente se debe tener un sistema administrador de documentos de fácil acceso para el

personal, donde se pueda verificar:
 Ciclo de aprobación de revisión y aprobación de los procedimientos.

 Últimas versiones emitidas de cada procedimiento.
3.2 PROCEDIMIENTOS PARA FACILIDADES ORM
Los lineamientos establecidos para el programa SFRM deben ser aplicados al programa ORM, con el
fin de estandarizar los programas de manejo de riesgos en Occidental de Colombia.
Las facilidades ORM que tengan riesgos significativos, deben cumplir más estrictamente los
requerimientos especificados en la sección 3.1 de este procedimiento.

3.3 PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS
Adicional a la ejecución de procedimientos operativos, de mantenimiento y construcción deberán

escribirse procedimientos de tareas críticas basados en las recomendaciones de OSHA y de las
Buenas Prácticas de Ingeniería Reconocidas y Generalmente Aceptadas (RAGAGEP). En el lenguaje
corporativo las tareas críticas se denominan “Practicas Seguras de Trabajo”.
Se debe tener disponible como mínimo los siguientes procedimientos de tareas críticas:
 Aislamiento eléctrico, mecánico y etiquetado de equipos.

 Entrada a espacios confinados.
 Trabajos en caliente.
 Seguridad eléctrica.
 Trabajos en altura.
 Excavaciones.
 Apertura de equipos de proceso.
 Levantamiento mecánico de cargas.
Estos procedimientos los encuentra disponibles en el sistema de control de documentos técnicos, y son
de obligatorio cumplimiento y referencia en los procedimientos que impliquen estas tareas.
3.4 ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREAS (AST)
Esta técnica en inglés se identifica como Job Safety Analysis (JSA) o Job Hazard Analysis (JHA), es
una técnica que se enfoca en el análisis de las tareas, paso a paso, como una manera de identificar y
mitigar los riesgos, antes de que estos puedan producir eventos no deseados que puedan afectar la
salud de los trabajadores, el medio ambiente o generar pérdidas económicas significativas para la
compañía.
El objetivo de realizar un AST, es el de obtener una perspectiva general de los riesgos asociados a las
actividades de un procedimiento en particular. El AST está basado en la relación entre:
- El trabajador - Las herramientas utilizadas. - Los procedimientos

- Las Tareas del Procedimiento. - Los equipos. - Ambiente de trabajo.
Los riesgos identificados en el AST, deben tener sus respectivas medidas de mitigación, que permitan
tener niveles de riesgos aceptados por la compañía.
El AST se debe realizar de la siguiente manera:
1. Seleccionar la tarea que va a ser objeto del análisis.

2. Identificar los pasos requeridos para la ejecución de la tarea.
3. Identificar los posibles peligros (asociados a seguridad industrial y de proceso) de los pasos a
realizar, incluyendo el error humano.
4. Determinar las medidas preventivas o niveles de protección para prevenir los riesgos
existentes.

5. Evaluar el nivel de riesgo remanente usando la Matriz de Riesgos OOG, teniendo en cuenta los
niveles de protección existentes.
6. Si el nivel de riesgo identificado es mayor o igual a “C”, implementar medidas de protección
físicas adicionales para reducirlo a “B”.
7. Si el nivel de riesgo remanente es aceptable, continuar el análisis con la siguiente actividad.
8. Si el riesgo remanente es C, D o E, informar al RMC para mayor análisis.
El formato para el AST (Anexo C) debe incluir como mínimo los siguientes ítems:
 Tareas del procedimiento

 Paso de cada tarea
 Peligro o incidente potencial.
 Consecuencias.
 Clasificación del Riesgo (Matriz de Riesgos OOG):
a) Nivel de Consecuencias.
b) Nivel de Probabilidad.
c) Nivel de Riesgo.
d) Controles del peligro o niveles independientes de protecciones existentes y/o
recomendados.
e) Nivel revalidado del riesgo o riesgo remanente.
La estimación de probabilidades y consecuencias de los escenarios de riesgos identificados en el AST

debe realizarse siguiendo los requerimientos del procedimiento 60.400.301-Col Evaluación y
Respuesta al Riesgo.
4 RESPONSABILIDADES
El Gerente de campo donde Occidental de Colombia sea operador deberá:
 Asegurar la implementación de este procedimiento en campo.

 Verificar que los trabajos realizados en el campo sigan las buenas prácticas de ingeniería y las
prácticas seguras de trabajo desde el punto de vista de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental (HES).
 Aprobar las certificaciones anuales de procedimientos emitidas en campo.
El Gerente de Facilidades y Construcción es responsable de aprobar:
 Las actualizaciones de este procedimiento.

 Los procedimientos emitidos en el departamento de Ingeniería.
El Gerente HES es responsable de:
 Aprobar los procedimientos de tareas críticas.

 Asegurar que el personal conozca y aplique los procedimientos de tareas críticas.

El Coordinador de Manejo de Riesgos (RMC) es el responsable de:
 Verificar la aplicación del procedimiento 60.400.304-Col Manejo de Cambios (MOC), para las
modificaciones de fondo en los procedimientos de mantenimiento, construcción, operaciones y
críticos.
 Mantener actualizado este procedimiento de acuerdo a los requerimientos de las políticas de
OOG HES RM.
 Supervisar el proceso de implementación del presente procedimiento, para asegurar que los
requerimientos del mismo están siendo aplicados en la práctica.
Los Superintendentes de área son los responsables de:
 Verificar que los procedimientos correspondientes a su área estén actualizados.

 Aprobar los procedimientos de su área en el Sistema de Control de Documentos Técnicos.
 Certificar anualmente los procedimientos de su área.
 Validar la(s) certificación(es) anual(es) emitidas en su área.
El Coordinador HES - Bogotá es el responsable de:
 Revisar los procedimientos de tareas críticas y actualizarlos en el Sistema de Control de

Documentos.
 Certificar anualmente los procedimientos de tareas críticas.
El Ingeniero RM del área debe:
 Proveer el entrenamiento y soporte personalizado al personal, para la revisión y actualización

de procedimientos.
 Verificar que los procedimientos sean creados y actualizados en el Sistema de Control de
Documentos.
 Recolectar anualmente las certificaciones de los procedimientos operativos, de mantenimiento
y construcción y enviarlas al Coordinador HES - Bogotá para ser ingresadas al Sistema de
Control de Documentos antes de Diciembre 31 de cada año.
El Responsable del área es el encargado de:
 Revisar y asegurar la aplicabilidad de los procedimientos de su área.

 Mantener una copia máster de fácil acceso y actualizada de los procedimientos.
 Tramitar la revisión de los procedimientos asociados a un MOC y verificar su actualización en
el Sistema de Control de Documentos.
 Preparar la certificación anual de procedimientos de su área y entregarla al superintendente
respectivo para su validación.

5 DEFINICIONES
Buenas Prácticas de Ingeniería Reconocidas y Generalmente Aceptadas (RAGAGEP –

“Recognized and Generally Accepted Good Engineering Practice”): Conjunto de procedimientos,
prácticas, criterios de diseño y acciones que como mínimo se deben tener en cuenta en la industria y
en los procesos de ingeniería.
Equipos Críticos: Equipos de proceso en facilidades SFRM y ORM que se han definido como críticos
de acuerdo al procedimiento 10.400.411-Col Evaluación de Sistemas y Equipos Críticos.
Nivel de Riesgo: Posición en la Matriz de Riesgos OOG asignado a un determinado riesgo para
establecer una respuesta apropiada. La posición se determina a partir de la consecuencia asignada y la
probabilidad.
Procedimiento: Instrucciones escritas paso a paso e información asociada (precauciones, notas,

advertencias) que describen como realizar una actividad de forma segura2.
Procedimiento de Tarea Crítica: Procedimiento que da instrucciones paso a paso que describen
como realizar una actividad de Tarea Crítica de forma segura.
Procedimiento Operativo: Instrucciones escritas paso a paso, de la información necesaria para

operar un equipo, recopilada en un documento que incluye instrucciones de operación, descripciones
del proceso, límites operativos, peligros asociados, y requerimientos de equipos de seguridad
industrial2.
Tarea Crítica: Actividad que involucra riesgos significativos para las personas, y se debe realizar
cumpliendo estrictamente instrucciones de seguridad e implementando medidas de protección
recomendadas.
Operaciones Simultaneas (“Simultaneous Operations” SIMOPS): Dos (2) o más grupos de trabajo
que están ejecutando simultáneamente (al mismo tiempo y en el mismo lugar), actividades de
operaciones de perforación/servicio a pozos/construcción, y donde existe la posibilidad de que las
actividades ejecutadas por un grupo, incrementen el nivel de riesgo de los demás.
Estas actividades deben estar sincronizadas y contar con medidas de mitigación para minimizar los
riesgos asociados. Se debe utilizar los conceptos de la lista de chequeo del procedimiento CRC-1.34
Operaciones Simultaneas De Producción, Perforación Y Construcción (TRIOPS) en Rondón Y
Cosecha.
6 REFERENCIAS
1 OOG, Occidental Oil and Gas, 2014, 60.400.306 HES Operating & Maintenance Procedure:
Procedimientos Corporativos de Manejo de Riesgos.
2Aiche.org, (2015). CCPS Process Safety Glossary | CCPS. [online] Disponible en:
http://www.aiche.org/ccps/resources/glossary [Ingreso el 1 Sep. 2015].

ANEXO A - FORMATO PARA PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN
Fecha Elaboró/
mm/dd/aa Modificó
1. OBJETIVO
Describe el propósito del procedimiento y determina para qué fue elaborado.
2. ALCANCE
Se refiere al campo de aplicación que tiene el procedimiento en términos de lugar, conjunto de

personas al que es aplicable, maquinaria o equipos específicos.
3. FASE DEL PROCESO
Se refiere a la fase del trabajo a realizar por ejemplo: Arranque inicial, funcionamiento normal, parada
normal, parada de emergencia, etc. No se recomienda realizar un procedimiento para dos fases, se
debe tener uno para cada fase.
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Se relacionan los documentos que se pueden asociar con el procedimiento y que lo complementan o
contribuyen a su entendimiento, pero no están incluidos dentro de él.
5. RESPONSABILIDAD
En este punto se establece la responsabilidad del personal encargado de la aplicación y cumplimiento

del procedimiento. Siempre se debe hacer referencia a los cargos, no a las personas.
6. LIMITACIONES DEL PROCESO
Se determinan los parámetros máximos y mínimos de operación de los equipos involucrados en el

desarrollo de las actividades descritas en el procedimiento.

7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Se listan los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios para ejecutar el procedimiento de
forma segura.
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
En este punto se describe de forma lógica y secuencial, cada una de las actividades que se deben
realizar para el desarrollo y cumplimiento del objetivo del procedimiento.
Debe escribirse una sola instrucción o acción en cada paso y se debe emplear un lenguaje sencillo,
claro y de fácil comprensión que no conlleve a malas interpretaciones, inconsistencias o confusiones.
El objetivo es que el ejecutante no requiera interpretar los pasos descritos, de tal manera que se
mitiguen los riesgos ocasionados por error humano.
La descripción de actividades debe estar escrita en tiempo presente, tercera persona singular, los
verbos deben estar en infinitivo (p.e., solicitar, realizar, modificar, etc.) y no se deben hacer referencias
a otros procedimientos.
Una vez determinadas las tareas críticas del procedimiento, éstas deben identificarse fácilmente en el
documento mediante un ícono. Para conocer los íconos que identifican cada una de las tareas críticas
y su uso, debe consultarse el procedimiento 60.450.1000-Col de Elaboración y Actualización de
Documentos.
Para elaboración del paso a paso como lista de chequeo utilizar el siguiente formato:
Tareas y Pasos
Tarea Pasos de la Tarea
8.1. 8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2. 8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3 8.3.1

8.3.2
Advertencia
8.3.3
NOTAS:
 Si requiere realizar advertencias se pueden incluir en el paso a paso resaltándolas.

 Si después de mitigar los peligros identificados en la elaboración de la tarea, el procedimiento
es criticidad “C”, de acuerdo a la Matriz de Riesgos OOG, se debe realizar el Análisis de
Seguridad de Tareas y dejar registro de este análisis como anexo del procedimiento. (Ver
formato de Análisis de Seguridad de Tareas en los anexos de este documento).
9. REGISTROS
Se listan los registros relacionados con las actividades descritas en el procedimiento, los generados por
su aplicación y los derivados de las revisiones previas. Los formularios que se utilicen para estos
registros deben incluirse como anexos.
ANEXOS
Pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al procedimiento, tales como tablas,
gráficos, ilustraciones o formularios. SOLO SI SE CONSIDERA IMPORTANTE PARA
COMPLEMENTAR O CONTRIBUIR A SU ENTENDIMIENTO.
Además, los anexos se utilizan para presentar información que:
 Es necesaria para completar el documento pero que al ser incluida en el núcleo del
mismo afectaría su presentación ordenada y lógica.
 No se puede colocar adecuadamente en el cuerpo del documento debido a su tamaño
o al método de reproducción.

ANEXO B - FORMATO PARA PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

Fecha Elaboró/
mm/dd/aa Modificó
1. PROPÓSITO
Describe el propósito del procedimiento y determina para qué fue elaborado.
2. ALCANCE
Debe indicar los sitios del campo donde este procedimiento es aplicable.
3. PERSONAL
Personal requerido para la ejecución del procedimiento y sus calificaciones. Si es requerido

entrenamiento o conocimientos especiales se deben indicar.
4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD (EPP)
Si el procedimiento incluye una tarea crítica se debe indicar esto en el procedimiento.
5. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
Debe indicar qué herramientas y equipos se requieren y sus características.
6. PERMISOS REQUERIDOS
Si realiza labores en facilidades o labores peligrosas se debe indicar qué tipo de permiso se requiere.
7. TAREAS Y PASOS
Tarea Pasos de la Tarea

NOTAS:
 Si requiere realizar advertencias se pueden incluir en el paso a paso resaltándolas.

 Si después de mitigar los peligros identificados en la elaboración de la tarea, el procedimiento
es criticidad “C”, de acuerdo a la Matriz de Riesgos OOG, se debe realizar el Análisis de
Seguridad de Tareas y dejar registro de este análisis como anexo del procedimiento. (Ver
formato de Análisis de Seguridad de Tareas en los anexos de este documento).
ANEXOS
Pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al procedimiento, tales como tablas,
gráficos, ilustraciones o formularios. SOLO SI SE CONSIDERA IMPORTANTE PARA
COMPLEMENTAR O CONTRIBUIR A SU ENTENDIMIENTO.
Además, los anexos se utilizan para presentar información que:
 Es necesaria para completar el documento pero que al ser incluida en el núcleo del mismo
afectaría su presentación ordenada y lógica.
 No se puede colocar adecuadamente en el cuerpo del documento debido a su tamaño o al
método de reproducción.

ANEXO C - FORMATO PARA ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREAS (AST)

ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREAS
Procedimiento No: Título del Procedimiento: Fecha: Hoja: de
Riesgo
Protecciones Riesgo Actual Protecciones
Paso Peligro Consecuencia Remanente
Existentes Requeridas
C P RR C P RR

Procedimiento 60.400.306-Col Procedimientos Críticos de Operación, Mantenimiento y
Construcción
ANEXO D - FORMATOS DE CERTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
ANEXO D1 - Certificación Anual de Procedimientos Operativos

ANEXO D2 - Certificación Anual de Procedimientos de Mantenimiento
ANEXO D3 - Certificación Anual de Procedimientos de Construcción

Construcción
CERTIFICACIÓN ANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
Facilidad / Área: Año de Certificación: Fecha:
Certifico que los siguientes procedimientos operativos que fueron modificados o emitidos, se
verificaron y se validaron en sitio, y cumplen cabalmente con la práctica de trabajo, están actualizados
en el Sistema de Control de Documentos Técnicos, en la copia maestra del supervisor del área y el
personal ha sido entrenado en ellos.
Procedimiento Revisión Razón de Modificación

Nombre de Procedimiento
No. No. (No. MOC si aplica)
Certifico que los demás procedimientos de la facilidad/área son válidos, están actualizados y
representan la práctica normal segura operativa de la facilidad sin omitir pasos o tener pasos que no
sean ejecutados. En constancia de lo anterior, he validado con el supervisor operativo, en el sitio de
trabajo, los siguientes procedimientos que representan el ___ % de los procedimientos operativos de la
facilidad.
Revisión Fecha de
Procedimiento No. Nombre de Procedimiento
No. Validación
Supervisor Sr del Área:

NOMBRE FIRMA
Validación del Superintendente:
NOMBRE FIRMA
Vo/Bo de Gerencia de Campo:
NOMBRE FIRMA

Construcción
CERTIFICACIÓN ANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE “ASSET INTEGRITY” (AI)
Área: Año de Certificación: Fecha:
Certifico que los siguientes procedimientos que fueron modificados o emitidos, se verificaron y se
validaron en sitio, y cumplen cabalmente con la práctica de mantenimiento y/o operación del área,
están actualizados en el Sistema de Control de Documentos, en la copia maestra de la facilidad y el
personal ha sido entrenado en ellos.

Certifico que los demás procedimientos de mantenimiento y/o operación del área son válidos, están
actualizados y representan la práctica normal segura sin omitir pasos o tener pasos que no sean
ejecutados. En constancia de lo anterior, he validado con los supervisores del área, en los sitios de
trabajo, los siguientes procedimientos que representan el ___ % de los procedimientos existentes.
Revisión Fecha de
No. Validación
Supervisor Sr del Área:

NOMBRE FIRMA
NOMBRE FIRMA
NOMBRE FIRMA

Construcción
CERTIFICACIÓN ANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Especialidad: Año de Certificación: Fecha:
Certifico que los siguientes procedimientos que fueron modificados o emitidos. Se verificaron y se
validaron en sitio, cumplen cabalmente con la práctica de trabajo, están actualizados en el Sistema de
Control de Documentos, en la copia maestra del supervisor del área y el personal ha sido entrenado en
ellos.

Certifico que los demás procedimientos de construcción son válidos, están actualizados y representan
las prácticas normales seguras de construcción, sin omitir pasos o tener pasos que no sean
ejecutados. En constancia de lo anterior, he validado en el sitio de trabajo, los siguientes
procedimientos constructivos que representan el ___ % de los procedimientos existentes.
Revisión Fecha de
No. Validación
Supervisor del Área:

NOMBRE FIRMA
NOMBRE FIRMA

Construcción
NOMBRE FIRMA

Construcción
ANEXO E- FORMATO DE REGISTRO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Construcción
Registro de verificación y Validación Procedimientos

Verificación de la Información
NOTA: Registre en observaciones los pasos con inconsistencias que encuentre en el
procedimiento.
Entregue el procedimiento en copia dura con comentarios a su supervisor.
Procedimi
Nombre del ¿Quién Tipo de Observaciones
ento No:
Procedimiento: Verificó? Procedimiento
Operativo
Construcción
Mantenimiento
Crítico
Operativo
Construcción
Mantenimiento
Crítico

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Procedimiento 60.400.306-Col Procedimientos Críticos de Operación,

Historial de Modificaciones y Revisiones

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Luis Felipe Carmona Edgar Vicente Sanchez Jose Joaquin Fonseca

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Luis Felipe Carmona Edgar Vicente Sanchez Jose Joaquin Fonseca

Proporcionar instrucciones claras para realizar actividades críticas de operaciones, mantenimiento y

3.1 PROCEDIMIENTOS PARA FACILIDADES SFRM

3.1.1 Fases de Operación

 Arranque inicial de instalaciones aplica solo para instalaciones nuevas) y pruebas de

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Luis Felipe Carmona Edgar Vicente Sanchez Jose Joaquin Fonseca

3.1.2 Contenido y formato de Procedimientos Operativos

 Fase de operación del proceso para la que se escribió el procedimiento.

 Límites operativos del proceso en lo referente a presión, flujo, nivel y temperatura

o Límites seguros de operación.

 Precauciones de seguridad y salud que se deben tomar en cada paso realizado,

 Las propiedades y peligros de los materiales usados

Para criterios de aprobación y encabezados y pie de página consultar el Estándar de

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Luis Felipe Carmona Edgar Vicente Sanchez Jose Joaquin Fonseca

3.1.3 Procedimientos de mantenimiento

Los procedimientos de mantenimiento deben cumplir los requerimientos del estándar de

 Descripción de los pasos a realizar.

El personal que desarrolla actividades críticas de operación, mantenimiento y/o construcción

Si el personal no tiene el nivel de entrenamiento adecuado, la actividad debe ser supervisada

3.1.5 Control de calidad

Todos los procedimientos de operación, mantenimiento y construcción deben estar

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Luis Felipe Carmona Edgar Vicente Sanchez Jose Joaquin Fonseca

Cambios significativos en un procedimiento, que introduzcan o cambien sus riesgos asociados,

Para garantizar la calidad de los procedimientos, se debe tener un proceso de revisión,

El anexo E, contiene el “Formato de registro de verificación y validación de procedimientos”, el

Los líderes de área deberán documentar como mínimo, lo siguiente:

 Certificaciones anuales de procedimientos.

Adicionalmente se debe tener un sistema administrador de documentos de fácil acceso para el

 Ciclo de aprobación de revisión y aprobación de los procedimientos.

3.2 PROCEDIMIENTOS PARA FACILIDADES ORM

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Luis Felipe Carmona Edgar Vicente Sanchez Jose Joaquin Fonseca

3.3 PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRÍTICAS

Adicional a la ejecución de procedimientos operativos, de mantenimiento y construcción deberán

 Aislamiento eléctrico, mecánico y etiquetado de equipos.

3.4 ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE TAREAS (AST)

- El trabajador - Las herramientas utilizadas. - Los procedimientos

El AST se debe realizar de la siguiente manera:

1. Seleccionar la tarea que va a ser objeto del análisis.

Luis Felipe Carmona Edgar Vicente Sanchez Jose Joaquin Fonseca

 Tareas del procedimiento

La estimación de probabilidades y consecuencias de los escenarios de riesgos identificados en el AST

El Gerente de campo donde Occidental de Colombia sea operador deberá:

 Asegurar la implementación de este procedimiento en campo.

El Gerente de Facilidades y Construcción es responsable de aprobar:

 Las actualizaciones de este procedimiento.

El Gerente HES es responsable de:

 Aprobar los procedimientos de tareas críticas.

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Luis Felipe Carmona Edgar Vicente Sanchez Jose Joaquin Fonseca

El Coordinador de Manejo de Riesgos (RMC) es el responsable de:

Los Superintendentes de área son los responsables de:

 Verificar que los procedimientos correspondientes a su área estén actualizados.

El Coordinador HES - Bogotá es el responsable de: