4.4 Aseguramiento de Calidad de Instalación de Equipos, Tanques y Tubería

DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE FACILIDADES
GUÍA QA-303. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS,

TANQUES Y TUBERÍA
Código: Vigente desde: 08/29/2008
Versión 5 Página 1 de 20
QA-303 Vigente hasta: 12/31/19
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Historial de Modificaciones y Revisiones
Fecha
Descripción de la Modificación Elaboró/ Modificó Revisó Aprobó
mm/dd/aa
Gerente
Ingeniería de
H. Gelves -
Facilidades - H.
Elaboración y publicación del Gerente
05/15/2000 E. Sanchez Gelves - Gerente
documento Ingeniería de
de Distrito - Z.
Facilidades
Carmona - L.
Remolina
Gerente
Ingeniería de
H. Gelves -
Cambio Formato pie de página. Facilidades - H.
Gerente
06/01/2000 Introducción formatos de Control de N. Blanco Gelves - Gerente
Ingeniería de
distribución de Distrito - Z.
Facilidades
Carmona - L.
Remolina
Gerente
Ingeniería de
H. Gelves -
Facilidades - H.
Actualización según nueva Gerente
05/01/2001 E. Sanchez Gelves - Gerente
organización Ingeniería de
de Distrito - Z.
Facilidades
Carmona - L.
Remolina
Gerente
Ingeniería de
J. Romero - Ing. H. Morales - Facilidades - H.
Criticidad de equipos. Revisión
06/19/2004 Mecánico Asesor Ing. Gelves - Gerente
general y ajuste de formato.
Especialista SQC Facilidades de Distrito - Z.
Carmona - L.
Remolina
Jose Joaquin
Fonseca -
CLM SQC-INSP- Gerente de
08/29/2008 Revisión de responsabilidades CLM SQC-Supt
MI-Engr Ingenieria de
Facilidades y
Construccion
Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Jose Joaquin Fonseca - Gerente de
Ingenieria de Facilidades y
CLM SQC-INSP-MI-Engr CLM SQC-Supt
Construccion
TANQUES Y TUBERÍA

Construccion
TANQUES Y TUBERÍA
CONTENIDO
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
3. APLICACIÓN
4. DEFINICIONES
5. REQUISITOS
6. RESPONSABILIDADES
7. ENTRENAMIENTO
8. REGISTROS REQUERIDOS
ANEXO A

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1. PROPÓSITO
El objeto de esta guía es el de asegurar que se implemente un plan de control de

calidad durante la instalación de equipos nuevos, tanques y tubería; con el fin de
garantizar que la instalación de éstos sea consistente con las especificaciones de
diseño y/o las instrucciones del fabricante.
2. ALCANCE
Esta instrucción describe las actividades de garantía y control de calidad a realizar,

para verificar mediante chequeos e inspecciones adecuadas que los equipos, tanques y
tuberías que se instalen en todas las facilidades de las operaciones de OXYCOL sean
adecuados y cumplan con los requerimientos del programa de PRM de Occidental de
Colombia.
3. APLICACIÓN
Este procedimiento se aplica a las actividades de aseguramiento de la calidad

realizadas por personal de Occidental de Colombia (Oxycol)cOOksjdhfksjdf o por
contratistas que estén instalando equipo, tanques o tuberías en todas las facilidades
de las operaciones de OXYCOL.
4. DEFINICIONES
Para significados y definiciones de los términos técnicos utilizados en esta instrucción,

referirse a la guía MI-100.
5. REQUISITOS
5.1 Técnicos
 Manuales de instalación del fabricante

 Planos aprobados para fabricación e instalación
 Especificaciones técnicas de tubería/equipo/tanques
 Análisis de riesgos de proceso relacionado con tubería/ equipo/ tanques.
 Cronograma del proyecto.

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5.2 Normas y Códigos
Los códigos aplicables a la guía están especificados en el Anexo A de la guía QA-

300, entre los cuales se mencionan los más relevantes:
 API 650
 API 653
 ANSI/ASME B16.5
 ANSI/ASME B16.47
 ANSI B31.3
 ANSI B31.4
 ASTM-A 105, ASTM A234
 ASME Sección V y IX
 ASME Sección VIII Div.1
 AWS D1.1
 ANSI/NB-23
5.3 Interventoría
Dependiendo de la magnitud del proyecto sumado a la calidad del equipo, se

decidirá la necesidad de asignar un interventor externo para el desarrollo del
proyecto. Esta necesidad será definida por el Gerente de Ingeniería de
Facilidades y Construcción. Las funciones de la interventoría abarcan aspectos
de control y aseguramiento de la calidad.
6. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
Se debe establecer un programa de aseguramiento de calidad con puntos de espera

definidos y procedimientos a seguir para la instalación del equipo o la construcción de
un tanque o instalación de tubería.

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6.1 Procedimientos
6.1.1 Introducción
La organización de un proyecto puede constar de un simple o complejo

conjunto de propietario, contratista y proveedor. Este procedimiento
ofrece un método para organizar las diversas combinaciones que
pueden existir en un proyecto con relación a las funciones de garantía
de calidad del desempeño.
El vehículo principal para lograr esto es desarrollar un plan de control
de calidad para el proyecto que describa el enfoque general que se
aplicará en la verificación de la conformidad de los
equipos/tanques/tubería. El plan de control de calidad para el proyecto
tiene en cuenta las funciones de control de calidad a realizar por parte
de todas las organizaciones externas que participan en el proyecto e
identifica las funciones a realizar por parte de Oxycol.
Los tres requisitos claves en el plan de control de calidad para el
proyecto son:
1) Las especificaciones técnicas del proyecto,
2) La estrategia de contratación adoptada para el proyecto y
3) La criticalidad del equipo.
Las especificaciones del proyecto definen los requisitos técnicos que se
aplican incluyendo los requisitos de inspección, prueba y certificación.
Estos requisitos se basan en las recomendaciones de los
códigos/normas especificadas para el trabajo y los requisitos adicionales
que se establezcan durante la ingeniería del proyecto. Estas funciones
de inspección se denominan “inspección de primer nivel”.
La estrategia de contratación define cada uno de los puntos que debe
tener en cuenta el contratista para que al producto final se le realice un
óptimo control de calidad, es importante verificar que la organización
externa tenga un excelente programa de control de calidad y que esté
certificado o en proceso de certificación bajo estándares ISO.
La criticalidad ayuda a definir el nivel que se debe aplicar con base en la
importancia relativa del equipo. Esta función se denomina supervisión.

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Esta guía contiene instrucciones detalladas sobre la manera de

desarrollar un plan de control de calidad para un proyecto con base en
los factores claves ya mencionados. Las otras secciones contienen
métodos para implementar las diversas funciones de control de la
calidad dentro del plan de control de calidad para el proyecto, cuando
el plan requiera tal función. Por lo tanto, una vez preparado el plan de
calidad para el proyecto, las otras secciones de la guía se aplican en la
fase de implementación.
En esta forma, el procedimiento permite que Oxycol se refiera a las
funciones de control de calidad para la instalación de equipos nuevos,
teniendo en cuenta la única forma en que se puede ejecutar cada
proyecto y los diferentes niveles de importancia que se pueden asociar
con el equipo.
La implementación de un programa de garantía de calidad en un
proyecto requiere el soporte funcional y la mutua cooperación de los
siguientes grupos: Gerencia de Ingeniería de Facilidades y Construcción,
Gerencia de Servicios y Generación, Ingeniería/Gerencia del Proyecto,
Compras, Suministros y Transportes, Grupo de Servicios y Control de
Calidad (SQC) y el Grupo de Servicios de Construcción y Montajes
(SCM). Esta guía se refiere a las funciones que deben realizar los grupos
de Servicios de Construcción y Montajes (SCM), Servicios y Control de
Calidad (SQC), Telecomunicaciones y Generación, sin embargo, puesto
que la efectiva implementación de algunas funciones depende del
soporte funcional mutuo, este procedimiento debe incluir los requisitos
mínimos necesarios que se aplican a los otros grupos. Por lo tanto, se
espera que estos otros grupos tengan establecidos los procedimientos
necesarios para prestar soporte en la implementación de este
procedimiento.
6.2 Evaluación de la Criticalidad del Equipo
El grupo de Ingeniería de Facilidades evalúa y documenta la Criticalidad

asociada con el proyecto de acuerdo con la guía 60.400.213-Col de Integridad
Mecánica. Debe identificar con base en los criterios especificados en la guía,
qué equipo es considerado como crítico y cuál es el nivel de riesgo de proceso
de acuerdo a la evaluación de riegos de proceso (guía 60.400.210-Col).

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El grupo de Ingeniería de Facilidades informará y coordinará con el apoyo de

Planeación y del Grupo de Servicios y Control de Calidad (SQC) la inclusión de
nuevos equipos en el listado de equipos críticos aprobado. Adicionalmente
Ingeniería de Facilidades y el Grupo de Servicios y Control de Calidad (SQC)
deben asegurar que la información requerida para estos equipos críticos esté
accesible y sea de fácil consulta.
Cuando un Contratista de Ingeniería entra a realizar la función de diseño para
el Proyecto, el Gerente de Ingeniería de Facilidades y Construcción deberá
verificar que el equipo sea debidamente calificado con relación a la Criticalidad,
utilizando los procedimientos ya citados o los procedimientos del Contratista
de Ingeniería que hayan sido aceptados por Oxycol para el Proyecto.
6.3 Plan de Garantía de Calidad para Proyectos
El ingeniero líder del proyecto en coordinación con el Grupo de Servicios de

Construcción y Montajes (SCM), y/o su interventor delegado preparan un plan
de garantía de calidad del proyecto. El plan describe las funciones específicas
de garantía de calidad a realizar en el proyecto. Este plan se desarrolla en
estrecha coordinación con el Gerente de Ingeniería de Facilidades y
Construcción. El plan se desarrollará por etapas según vaya surgiendo
información.
El Grupo de Servicios de Construcción y Montajes (SCM) asigna un Inspector
para el Proyecto, y/o un interventor externo quien se encargará de preparar el
plan de control de calidad del proyecto (teniendo en cuenta el listado de
información del punto 5.1), junto con el ingeniero líder del proyecto, y verifica
su debida implementación.
El nivel de control de calidad que requiere Oxycol se determina por la calidad
de las funciones asignadas contractualmente a los contratistas que participan
en el proyecto. En general, cuando se aplica una función de control de calidad
a una parte del trabajo y la función no está asignada contractualmente a un
proveedor o contratista, Oxycol realiza tal función. Esta(s) función(es) se
asigna(n) en el plan de garantía de calidad del proyecto.
El plan de control de calidad para el proyecto incluye los siguientes elementos:
 Nombre y breve descripción del Proyecto.
 Identificación del Gerente de Ingeniería de Facilidades y Construcción.
 Designación del líder del proyecto que debe ser un Ingeniero de Facilidades
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 Descripción general de las funciones de garantía de calidad de suministro y

construcción asignadas a cada organización externa contratada para
realizar el trabajo incluyendo las funciones de soporte a ser realizadas por
el Grupo de Ingeniería de Facilidades de Occidental de Colombia.
 Las funciones de garantía de calidad específicas en cuanto a suministro y
construcción a realizar por Oxycol (según las funciones asignadas a las otras
organizaciones y el nivel de control directo que Oxycol quiera tener). Se
pueden utilizar formatos para registrar los detalles, según el caso.
 Las funciones de control de calidad específicas de Oxycol pueden consistir
en todas o parte de las siguientes actividades:
 Revisar las especificaciones del proyecto para verificar que la inspección,
prueba y requisitos de certificación estén claramente especificados.
 Revisar los documentos de compra de Oxycol (Licitación y Ordenes de
Compra) y servicios del equipo para verificar que los requisitos de garantía de
calidad se hayan especificado e incluido en el alcance del trabajo tanto del
proveedor como del contratista. Asegurar que las certificaciones especificadas
se presenten y estén conformes.
 Evaluación de la capacidad de los contratistas y subcontratistas para verificar
que sus sistemas de calidad contengan los elementos de control necesarios
para garantizar su conformidad con los requisitos para el alcance del trabajo.
 Revisar que la documentación de los contratistas se ajuste a los requisitos a
intervalos apropiados durante el curso del proyecto.
 Desarrollar e implementar un plan de supervisión de Oxycol para controlar la
fabricación del equipo en los talleres del contratista.
 Desarrollar e implementar un plan de supervisión de Oxycol para controlar las
actividades de construcción en el campo donde se le haya asignado
responsabilidad de Inspección a los contratistas.
 Desarrollar e implementar un plan de inspección de Oxycol para inspeccionar
las actividades de construcción cuando Oxycol sea el responsable de la
inspección de primer nivel.
 El plan de control de calidad del proyecto debe ser simultaneo con el
arranque del proyecto, y a medida que se obtenga y analice la información,
se preparen las porciones del plan y se actualiza cuando se reciba
información adicional.

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 El plan de control de calidad del proyecto se identifica con un número de

revisión (comenzando con 0) y la fecha de revisión.
 El plan de control de calidad para el proyecto es revisado y aprobado por el
Ingeniero de Facilidades encargado del proyecto, el Superintendente de
Servicios de Construcción y Montajes (SCM), y el Gerente de Ingeniería de
Facilidades y Construcción.
 El Superintendente de SCM, el personal de Control del Proyecto y los
contratistas encargados de QC deberán mantener al día el plan de control
de calidad del proyecto y verificar que las entidades/personas respectivas
reciban una copia y los cambios que se vayan realizando.
6.4 RESPONSABILIDADES
6.4.1 Inspección de la Instalación
Según lo requiera el plan de control de la calidad de Oxycol, ésta

realizará la inspección de primer nivel de la instalación de equipos
nuevos o la contratará. Se desarrolla un plan de inspección de Oxycol
que describa las funciones específicas de inspección a realizar por
Oxycol. El objeto del plan de inspección es determinar e identificar
sistemáticamente todas las actividades de inspección, prueba y
certificación que se requieran y los atributos críticos asociados con estas
actividades tales como la frecuencia, criterios de aceptación,
calificaciones del personal, etc. con el fin de garantizar la correcta
ejecución de estas actividades.
El supervisor responsable de SQC prepara el plan de inspección y lo
presenta al Superintendente de Servicios y Control de Calidad (SQC)
para su revisión y comentarios. Los comentarios se resuelven antes de
implementar el plan.
Se realiza una reunión pre-construcción con las organizaciones elegidas
para realizar el trabajo que deba ser inspeccionado por Oxycol. En esta
reunión se presenta el plan de inspección para que lo conozcan todos
los que participan, así como los requisitos para resolver cualquier
discrepancia que surja durante la implementación.

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Se utilizan formatos especiales de reporte de inspección para

documentar las actividades de inspección realizadas por Oxycol.
El representante de Oxycol que realice la inspección deberá hacer el
seguimiento de todas las discrepancias encontradas durante la
inspección para garantizar su cumplimiento.
El reporte de inspección que informe sobre la detección de no
conformidades determina el reporte de inspección de seguimiento y
cualquier otro documento que represente la acción tomada para lograr
la solución de la no conformidad.
6.4.2 Revisión de Documentos
Cuando el plan de control de calidad del proyecto requiera la revisión

de documentos del contratista relacionados a ese plan, el inspector
asignado al proyecto o el ingeniero asignado al proyecto, realizan estas
revisiones a intervalos apropiados durante el proyecto para garantizar
el cumplimiento con los requisitos. Según sea necesario, cuando se
necesiten conocimientos especiales, el inspector asignado puede
solicitar recursos adicionales para ayudar en las revisiones.
El Supervisor encargado le informa al Superintendente de Servicios y
Control de Calidad (SQC) qué documentos se deben revisar y los
intervalos a que se deben revisar durante el curso del proyecto. Se
puede preparar una matriz de revisión de documentos que incluya los
requisitos de revisión si el inspector asignado lo considera apropiado.
Por ejemplo, es posible que no se necesite la matriz de revisión de
documentos cuando el plan de inspección o de supervisión de Oxycol
determina claramente los requisitos de revisión de Oxycol o cuando son
pocos los documentos que se deben revisar.
El objetivo de la matriz es el de comunicar los requisitos de revisión de
Control de calidad de Oxycol para que el contratista/proveedor
presente la documentación requerida en forma oportuna para poder
realizar la revisión. Esto es especialmente útil para situaciones en que
sea necesario realizar la revisión antes de realizar una determinada fase
del trabajo.

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6.5 Variación de los Requisitos Especificados
Si el contratista que realiza el trabajo encuentra que no puede cumplir con

alguna parte de la especificación de Oxycol, puede presentar una solicitud de
cambio (anexo A), al Superintendente de Servicios de Construcción y Montajes
(SCM). Estas solicitudes no se aplican al equipo que ya esté fabricado o
instalado y que contenga discrepancias.
El Superintendente de Servicios de Construcción y Montajes (SCM) de Oxycol
coordina el proceso de las solicitudes de cambio. Esta guía tiene por objeto
garantizar que tanto el grupo de Ingeniería de Facilidades como el
Superintendente de Servicios de Construcción y Montajes (SCM) revisen las
variaciones de las especificaciones que se puedan necesitar para realizar el
trabajo.
El siguiente procedimiento se debe seguir para realizar el proceso de solicitud
de variaciones:
 La organización que inicie la solicitud llena la sección 1 de la solicitud y
envía la solicitud al Superintendente de Servicios de Construcción y
Montajes (SCM).
 El Superintendente de Servicios de Construcción y Montajes (SCM) revisa la
solicitud y determina si se debe considerar o rechazar.
 Si se rechaza, el Superintendente de Servicios de Construcción y Montajes
(SCM) llena la sección 2 de la solicitud para denotar el rechazo y devuelve la
solicitud a la organización que la haya iniciado.
 Si el Superintendente de Servicios de Construcción y Montajes (SCM) no la
rechaza, se aplican los procedimientos siguientes para continuar evaluando
la solicitud:
 Cuando la Solicitud impacta los requisitos de ingeniería, el Superintendente
de Servicios de Construcción y Montajes (SCM) envía una copia de la
Solicitud a la Organización de Ingeniería a cargo del diseño del ítem
afectado. La organización de Ingeniería la revisa con base en el diseño
original y la documenta, para luego hacer sus recomendaciones sobre la
aceptabilidad de la Solicitud.
 El Superintendente de Servicios de Construcción y Montajes (SCM)
identifica cualquier punto relacionado con la garantía de calidad tal como

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puntos retenidos, etc. y consolida los comentarios en la evaluación y

completa la Sección 2 de la solicitud.
 El Superintendente de Servicios de Construcción y Montajes (SCM) envía la
Solicitud a la organización que haya solicitado el cambio. Esta organización
completa la sección 3 de la solicitud y la devuelve al Superintendente
Servicios de Construcción y Montajes (SCM).
 El Superintendente de Servicios de Construcción y Montajes (SCM) y el
Superintendente de Servicios y Control de Calidad (SQC) implementan las
actividades específicas de inspección relacionadas con la solicitud y las
documentan en un reporte de inspección.
6.6 Control de Discrepancias
Estos procedimientos incluyen lo siguiente:
 Reportar las discrepancias a Oxycol para revisión y comentarios.

 Obtener una evaluación de las discrepancias y las soluciones propuestas con
base en el diseño por la organización a cargo del diseño cuando las
disposiciones implican algo diferente al cambio en especie.
 Implementar la acción correctiva para evitar la recurrencia, según el caso.
 Implementar las recomendaciones de Oxycol relacionadas con la evaluación
de la discrepancia.
6.6.1 Controles
Cuando Oxycol realiza el trabajo o se emplean contratistas que no

tengan un sistema de control de discrepancias, se utiliza el Anexo B para
reportarlas. El Supervisor encargado del proyecto/inspector mantiene
un registro de todas las discrepancias anotadas. Los reportes de
discrepancias se identifican con el número asignado a cada registro.
No se requiere reporte de discrepancia cuando la organización que
realiza el trabajo hace el cambio en especie para corregir la discrepancia
y el proceso de inspección ha identificado y está haciendo el
seguimiento de la corrección de la condición de discrepancia.
Procedimiento a seguir en el procesamiento de los reportes de
discrepancia en Oxycol:

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 El Supervisor encargado del proyecto/inspector inicia el reporte de

discrepancia y llena la sección 1del reporte: descripción de la
discrepancia. Notifica verbalmente y por escrito al contratista que
realiza el trabajo afectado en el campo cuando se detecta una
discrepancia. El reporte se le envía al Superintendente de Servicios
de Construcción y Montajes (SCM) y/o el Superintendente de
Servicios y Control de Calidad (SQC) Oxycol según aplique.
y/o el Superintendente de Servicios y Control de Calidad (SQC)
solicitan al contratista que complete la sección 2 del reporte, la
disposición propuesta y la acción correctiva que resulte de la
discrepancia. El contratista presenta su propuesta para resolver la
discrepancia. Además, según el caso, se propone una acción
correctiva para evitar que vuelva a ocurrir la discrepancia.
 Una vez completa la sección 2 del reporte, el Superintendente de
Servicios de Construcción y Montajes (SCM) y/o el Superintendente
de Servicios y Control de Calidad (SQC) completan la sección 3:
evaluación. La organización a cargo del diseño revisará la
discrepancia y la disposición propuesta con base en el diseño del
ítem afectado cuando la propuesta es “como está” o “reparar”. Esta
revisión da origen a una recomendación al Superintendente de
Servicios de Construcción y Montajes (SCM) y/o el Superintendente
de Servicios y Control de Calidad (SQC) relacionada con la
aceptabilidad de la disposición propuesta ofrecida por el contratista.
 El Superintendente de Servicios de Construcción y Montajes (SCM) y
el Superintendente de Servicios y Control de Calidad (SQC) obtienen
la opinión del Grupo de Inspección en el proceso de evaluación,
según el caso. Si es el caso de identifican los puntos que se retengan
o no se aprueben.
consideran todos los comentarios para completar la sección 3 del
Reporte.

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 Después de haber hecho la evaluación, se le envía el reporte al

contratista que realizó el trabajo. La organización que realizó el
trabajo implementa la disposición aprobada incluyendo cualquier
acción correctiva y las recomendaciones de Oxycol como resultado
de la evaluación.
 La organización que realizó el trabajo completa la sección 4 del
reporte: implementación de la disposición y acción correctiva,
indicando la acción tomada en la implementación de la disposición
aprobada e incluyendo cualquier acción planeada o realizada para
evitar recurrencias. Luego, una vez completa la sección 4, se le envía
el reporte de discrepancias al Superintendente de Servicios de
Construcción y Montajes (SCM) y el Superintendente de Servicios y
Control de Calidad (SQC).
completan la sección 5 del reporte: solución de la discrepancia. El
Superintendente de Servicios de Construcción y Montajes (SCM) y/o
el Superintendente de Servicios y Control de Calidad (SQC) verifican
que se hayan cumplido las disposiciones aprobadas y hacen la
distribución final del reporte de discrepancias incluyendo el envío de
una copia a la organización que realizó el trabajo.
6.7 Calificaciones del Personal
El personal que realice las funciones de inspección y control de calidad para las
actividades de fabricación y construcción se califica de acuerdo con el
procedimiento MI-201.
Las compañías contratistas para realizar ensayos no destructivos (END) deben
estar calificadas según el procedimiento MI-202.
El personal que se utilice para la instalación de tanques/equipos/tubería debe
ser calificado y tener la experiencia necesaria para efectuar las labores
asignadas. Sólo se debe emplear personal calificado.
6.8 Control de Documentos del Proyecto

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El Supervisor encargado del proyecto o a la interventoría verifica la existencia

de un sistema de control de documentos para la revisión de los siguientes
documentos:
 Plan de control de calidad del proyecto de Oxycol
 Matriz de revisión de documentos de Oxycol
 Procedimientos relacionados con el control de calidad de Oxycol
 Reportes de discrepancia de Oxycol
 Solicitudes de cambio de especificaciones de Oxycol
 Especificaciones desarrolladas por Oxycol
7. REGISTROS
Los registros de inspección requieren como mínimo la siguiente información:
 Fecha de la inspección.
 Identificación de la inspección del equipo y/o actividad
 Descripción de la inspección realizada
 Resultados de la inspección realizada
 Nombre de la persona que realizó la inspección.
 Los registros de inspección se preparan en forma completa, legible y clara para
documentar la acción tomada para resolver cualquier discrepancia detectada en el
proceso de inspección.
 El contratista que efectúe la inspección recopila los registros de inspección en un
paquete para luego enviarlos al Superintendente de Servicios de Construcción y
Montajes (SCM) y/o el Superintendente de Servicios y Control de Calidad (SQC)
como parte del archivo formal de registros del proyecto. Se hacen copias de los
registros pertinentes del archivo de registros del proyecto para incorporarlas en los
archivos del equipo del Grupo de Servicios y Control de Calidad (SQC) para su
utilización como información básica.

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8. ANEXOS
 Anexo A, Solicitud de Cambio

 Anexo B, Reporte de Discrepancias

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ANEXO A-SOLICITUD DE CAMBIO
SOLICITUD DE CAMBIO Solicitud No.

Proyecto: Alcance del trabajo afectado:
Pag. de
Contratista/Proveedor que solicita la Cambio Especificaciones/planos de Fecha de
referencia solicitud
Superintendente de SQC Organización que maneja la Organización que hace el Organización de inspección:
/ SCM:- construcción: diseño:
Sección 1: Descripción del cambio solicitado y razones (Contratista/Proveedor)
Impacto en programa/costo: Impacto en los reportes existentes Solicitud preparada por:

___ No ___ Sí (dar detalles) de inspección/prueba:
___No ___ Sí (dar detalles)
Sección 2: Evaluación de la solicitud de cambio (Gerente de Ingeniería de Facilidades y Construcción)

Comentarios:
Disposición de la solicitud: Ger. Proyecto/Fecha:

__ Aprobada según solicitado __ Aprob. Con Coment. __Rechazada
___Ver Comentarios
Sección 3: Conclusión de la solicitud de Cambio: (contratista/Proveedor)
Comentarios:
Fecha Terminación Trabajo: Planos completos Según Construido Conclusión Verificada Por:
(Anexo & Lista en Comentarios

Arriba):
___ No Aplicable ___ Sí

Leyenda: Indique en la Sec. de Comentarios si se incluyen Anexos. Marque los anexos e incluya identificación en la sección de
comentarios.

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ANEXO B - REPORTE DE DISCREPANCIAS
REPORTE DE DISCREPANCIAS Reporte No.

Organiz. que realizó el trabajo Hoja 1 de 2
Proyecto Fecha Rep.:
Ref. de Especificaciones: Alcance del trabajo/ Item afectado:
Superintendente de SQC / SCM: Organ. que maneja la Organización de inspección:
construcción
Sección 1: Descripción de la discrepancia (inspección)
Comentarios y descripción:
Fecha/Hora de presentación del Persona notificada en Campo/organización: Reportado por:

Reporte:
Sección 2: Evaluación de cambio solicitado (Superintendente de SQC / SCM)
Comentarios y acción correctiva para evitar recurrencia:
Disposición Propuesta Propuesto Por/Fecha:

__ Aceptar como es (Justificar) __ Reparar (Describir Procedim. Y Programa)
__ Reemplazar en Especie (Dar Programa)
Sección 3: Evaluación (Superintendente de SQC / SCM)
Comentarios incluyendo jurados/puntos retenidos:
Evaluación de Disposición Propuesta: Gerente de Ingeniería de Facilidades

__ Aprobada __ Aprob. con Comentarios __ Rechazada (Volver a presentar y Construcción/Fecha
Disposición Propuesta) __ Ver Comentarios
Sección 4: Implementación de disposición y acción correctiva (organización que realizó el trabajo)

Comentarios:
Fecha cumplimiento disposición Acción Correctiva: Sec. 4 cumplida por/Fecha

__ Cumplida. Fecha_
__ Planeada para: Fecha__

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Sección 5: Discrepancia corregida (inspección)

Reporte No.
REPORTE DE DISCREPANCIAS
Hoja 2 de 2
Comentarios:
Conclusión Verificado por/Fecha:

__ Cumplida __ Abierta. Disposición no cumplida.
__ Ver comentarios arriba
Nota: El reporte se envía al Superintendente de SQC / SCM a medida que cada organización cumple su sección. El
Superintendente de SQC / SCM lo distribuye a las otras organizaciones según el caso. Si se requieren anexos, indique en la
sección de comentarios, marque el anexo e incluya identificación en la sección comentarios.

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Historial de Modificaciones y Revisiones

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

El objeto de esta guía es el de asegurar que se implemente un plan de control de

Esta instrucción describe las actividades de garantía y control de calidad a realizar,

Este procedimiento se aplica a las actividades de aseguramiento de la calidad

Para significados y definiciones de los términos técnicos utilizados en esta instrucción,

 Manuales de instalación del fabricante

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

5.2 Normas y Códigos

Los códigos aplicables a la guía están especificados en el Anexo A de la guía QA-

Dependiendo de la magnitud del proyecto sumado a la calidad del equipo, se

Se debe establecer un programa de aseguramiento de calidad con puntos de espera

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

La organización de un proyecto puede constar de un simple o complejo

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Esta guía contiene instrucciones detalladas sobre la manera de

6.2 Evaluación de la Criticalidad del Equipo

El grupo de Ingeniería de Facilidades evalúa y documenta la Criticalidad

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

El grupo de Ingeniería de Facilidades informará y coordinará con el apoyo de

6.3 Plan de Garantía de Calidad para Proyectos

El ingeniero líder del proyecto en coordinación con el Grupo de Servicios de

 Descripción general de las funciones de garantía de calidad de suministro y

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

 El plan de control de calidad del proyecto se identifica con un número de

6.4.1 Inspección de la Instalación

Según lo requiera el plan de control de la calidad de Oxycol, ésta

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

Se utilizan formatos especiales de reporte de inspección para

6.4.2 Revisión de Documentos

Cuando el plan de control de calidad del proyecto requiera la revisión

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

6.5 Variación de los Requisitos Especificados

Si el contratista que realiza el trabajo encuentra que no puede cumplir con

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

puntos retenidos, etc. y consolida los comentarios en la evaluación y

6.6 Control de Discrepancias

Estos procedimientos incluyen lo siguiente:

 Reportar las discrepancias a Oxycol para revisión y comentarios.

Cuando Oxycol realiza el trabajo o se emplean contratistas que no

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

 El Supervisor encargado del proyecto/inspector inicia el reporte de

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

 Después de haber hecho la evaluación, se le envía el reporte al

6.7 Calificaciones del Personal

6.8 Control de Documentos del Proyecto

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

El Supervisor encargado del proyecto o a la interventoría verifica la existencia

Los registros de inspección requieren como mínimo la siguiente información:

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

 Anexo A, Solicitud de Cambio

Elaborado / Modificado por: Revisado por: Aprobado por:

ANEXO A-SOLICITUD DE CAMBIO

SOLICITUD DE CAMBIO Solicitud No.

Sección 1: Descripción del cambio solicitado y razones (Contratista/Proveedor)

Impacto en programa/costo: Impacto en los reportes existentes Solicitud preparada por:

Sección 2: Evaluación de la solicitud de cambio (Gerente de Ingeniería de Facilidades y Construcción)

Disposición de la solicitud: Ger. Proyecto/Fecha:

_ No Aplicable _ Sí