Implantación de la Estrategia

Mapa de la Estrategia
Objetivos Específicos según el Mapa de la Estrategia
Indicadores para cada uno de los Objetivos Específic
Metas para cada uno de los Objetivos Específicos
Iniciativa y Estrategias para cada uno de los Objetiv
Responsable de cada una de las Iniciativas
Presupuesto de cada una de las Iniciativas
Cronograma de cada una de las iniciativas
ia

de la Estrategia
tivos Específicos
Específicos
de los Objetivos Específicos
ivas
vas
ivas
BSC - TABLERO DE MANDO - MAPA DE ESTRATEGIAS

“El tablero de control balanceado es una herramienta que permite cerrar la brecha
entre los objetivos planteados y las acciones a ejecutar, mediante la formulación de
metas cuantificables y la revisión periódica del cumplimiento de estos. Para cada
objetivo, se ha definido la meta a lograr, el indicador de medición y el año en el cual
se deberá cumplir la meta establecida” (Gitman, 2007)
2. Objetivos Específicos según el Mapa de la Estrategia
Perspectva Objetivos específicos
Optimizar costos
Financiera Incrementar las ventas
Incremento de rentabilidad
Disminución de penalidades por entrega tardía de productos
Clientes
Lograr posicionamiento a través de los servicos post venta
Diseño de un menú atractivo e innovador.
Interna - Mejora de eficiencia operativa
procesos Medición del desempeño de los colaboradores para brindar
retroalimentación
Generar la identificación del personal con la cultura organizaciónal
Aprendizaje y Aumentar la productividad del personal
crecimiento Mejorar el cliema laborar
Implementar el suso del ERP
Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de
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Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de
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Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de Mejora de
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operativa operativa operativa operativa operativa operativa
3. Indicadores para cada uno de los Objetivos Específicos
Perspectva

Financiera

Clientes

Interna - procesos

Aprendizaje y crecimiento
es para cada uno de los Objetivos Específicos
Objetivos específicos
Optimizar costos
Incrementar las ventas
Incremento de Rentabilidad
Disminución de penalidades por entrega tardía de productos
Lograr posicionamiento a través de los servicos post venta
Mejora de eficiencia operativa
Medición del desempeño de los colaboradores
Aumentar la productividad del personal
Implementar el suso del ERP
s
Indicador
[(CV año 0 - CV año 1) / (CV año 0)] x 100%
[(V año 0 - V año 1) / (V año 0)] x 100%
Utilidad neta / Ventas x 100%
Total de entregas a tiempo / Entregas totales
Ingresos por servicios / Total de ventas x 100%
[(Pedidos atendidos año 0 - Pedidos atendidos año 1) / (Pedidos atendidos año 0)] x 100%
Número de ventas
[(S año 0 - S año1) / (S año 0)] x 100%
Uso real / Uso disponible
Unidades
%
%
%
%

%
%
%
%
4. Metas para cada uno de los Objetivos Específicos
Perspectva Objetivos específicos

Optimizar costos
Financiera Incrementar las ventas
Incremento de Rentabilidad
Disminución de penalidades por entrega tardía de productos
Clientes
Lograr posicionamiento a través de los servicos post venta
Mejora de eficiencia operativa
Interna - procesos
Medición del desempeño de los colaboradores
Aprendizaje y Aumentar la productividad del personal
crecimiento Implementar el uso del ERP
 Indicador

[(CV año 0 - CV año 1) / (CV año 0)] x 100%

[(V año 0 - V año 1) / (V año 0)] x 100%
Utilidad neta / Ventas x 100%
Total de entregas a tiempo / Entregas totales
Ingresos por servicios / Total de ventas x 100%
[(Pedidos atendidos año 0 - Pedidos atendidos año 1) / (Pedidos atendidos año 0)] x 100%
Número de ventas
[(S año 0 - S año1) / (S año 0)] x 100%
Uso real / Uso disponible
…......
 Año Año Año Año Año
Unidades Actual
2020 2021 2022 2023 2024
% 3% 3% 7% 7% 9% 10%
% 3% 3% 5% 7% 7% 8%
% -0.33% 0.09% 8% 8% 8% 10%
% 0% 20% 40% 60% 70% 90%

% 0% 20% 30% 45% 58% 65%

% 2% 3% 4% 8% 8% 8%
% 0% 10% 40% 50% 50% 60%
% 60% 70% 75% 80% 80% 90%
5. Iniciativa y Estrategias para cada uno de los Objetivos Específicos
Perspectiva Objetivos específicos
Optimizar costos
Financiera Incrementar las ventas
Incremento de Rentabilidad
Disminución de penalidades por entrega tardía
de productos
Clientes
Lograr posicionamiento a través de los
servicos post venta
Diseño de un menú atratctivo e innovador.

Interna - Mejora de eficiencia operativa

procesos

Mejora de eficiencia operativa

Contrucción de la marca y posicionarse en el

Aprendizaje y mercado.
crecimiento
Mejorar el Sistema de información
o de los Objetivos Específicos
Iniciativas
Implantación de BPR (Reingeniería de procesos)
Aplicar nuevas técnicas de venta
Enfocarse en la experiencia de los clientes

Implementar módulos logísticos ERP

Impulsar promociones y descuentos.

Generar publicidad por la web y en visita a clientes
Implementación de platos creación del chef.
Implemetar secciones con ofertas.
Definir metas y si estás fueron alcanzadas en el tiempo
determinado.

Realizar una autoevaluación con el empleado.

Generar un plan de reconocimiento y pago de cursos por

cumpliento de metas
Generar un plan de reducción de costos
Generar un plan de capacitaciones para la mejora de
competencias
Implementar el manual de procesos de la empresa
6. Responsable de cada una de las Iniciativas
Perspectiva Objetivos específicos

Optimizar costos
Financiera Incrementar las ventas

Incremento dedeRentabilidad
Disminución penalidades por entrega
tardía de productos
Clientes
Lograr posicionamiento a través de los
servicos post venta

Diseño de un menú atratctivo e innovador.

Interna - procesos
Mejora de eficiencia operativa

Mejora de eficiencia operativa

Contrucción de la marca y posicionarse en

el mercado.
Aprendizaje y
crecimiento
Mejorar el Sistema de información
tivas
Iniciativas
Implantación de BPR (Reingeniería de
procesos)
Aplicar nuevas técnicas de venta

Enfocarse en la experiencia de los clientes

Implementar módulos logísticos ERP
Impulsar promociones y descuentos.
Generar publicidad por la web y en visita a
clientes

Implementación de platos creación del chef.

Implemetar secciones con ofertas.

Definir metas y si estás fueron alcanzadas
en el tiempo determinado.
Realizar una autoevaluación con el
empleado.
Generar un plan de reconocimiento y pago
de cursos por cumpliento de metas
Generar un plan de reducción de costos
Generar un plan de capacitaciones para la
mejora de competencias
Implementar el manual de procesos de la
empresa
 Reponsables

Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General
Gerencia General
Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General
Gerencia General

Gerencia General
Gerencia General
Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General

Gerencia General
7. Presupuesto de cada una de las Iniciativas
Iniciativas
Implantación de BPR (Reingeniería de
procesos)
Aplicar nuevas técnicas de venta

Enfocarse en la experiencia de los clientes

Implementar módulos logísticos ERP

Impulsar promociones y descuentos.

Generar publicidad por la web y en visita a
clientes
Implemetar secciones con ofertas.
Realizar una autoevaluación con el
empleado.
Generar un plan de reconocimiento por
cumpliento de metas
Generar un plan de reducción de costos
Implementar el manual de procesos de la
empresa
e las Iniciativas
Detalle Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025

Persona clave (2 personas). Costo por curso S/. 300 por 2,100
persona. Instalación de programa BRP S/. 1500

Capacitación en ventas cada año 1,387 1,387 1,387 1,387

Realizar encuestas y dar incentivo para realizar estás 5,600 5,600

Costo de módulo S/. 5,000, incluye capacitación año 2020 5,000

Promociones y descuentos y su difusión mediante redes

2,400 2,400 2,400 2,400
sociales

Contratar paquetes de promoción en redes sociales S/.450 5400 5400 5400 5400

Renovación de carta con secciones de oferta 500.00

Reunioes del personal. Materiales de reunión y cofee break S/.

250 250 250 250
250

Bonificación por cumplimiento de metas S/. 300 3600 3600

Programar aprobación, implementación que generen

250
disminución de gasto.

Reuniones de personal. Materiales de reunión y coffe break S/.

250
250
Año 2026 Total

2,100

1,387 6,935

5,600 16,800

5,000

2,400 12,000

5400 27,000

500

250 1,250

7,200

250

250

0
8. Cronograma de cada una de las Iniciativas
Perspectiva Iniciativas
Implantación de BPR (Reingeniería de
procesos)
Aplicar nuevas técnicas de venta
Financiera
Enfocarse en la experiencia de los clientes
Implementar módulos logísticos ERP
Impulsar promociones y descuentos.
Generar publicidad por la web y en visita a
Clientes
clientes
Implemetar secciones con ofertas.

Realizar una autoevaluación con el empleado.

Generar un plan de reconocimiento por

cumpliento de metas
Generar un plan de reducción de costos
Implementar el manual de procesos de la
empresa
Generar reuniones para establecimiento de
Interna - procesos procedimientos de demás áreas
Realizar la lista de precios de servicios
Generar un plan de reconocimiento y pago de
cursos por cumpliento de metas
Generar un plan de reducción de costos
Generar un plan de capacitaciones para la
mejora de competencias
Implementar el manual de procesos de la
empresa
Implementar el SAP como ERP que inegre
información en la empresa
 Reponsables Inversión Año 2022 Año 2023 Año 2024

Gerencia General 4,000

Gerencia General 123,700

Gerencia General 718,000

Gerencia General 5,000

Gerencia General

Gerencia General 48,000

Gerencia General 150

Gerencia General 250

Gerencia General 605,880

Gerencia General 5,000.00

Gerencia General 250

Gerencia General 350

Gerencia General 250

Gerencia General 63,000

Gerencia General

Gerencia Genetral y Jefatura de Contabilidad 10,800

Jefatura de Sistemas 250

Contabilidad y Finanzas 66,000

Año 2025 Año 2026
 ME

PERSPECTIVA OBJ ESTRATÉGICOS INDICADORES RESPON OBJ

Optimizar costos Mejora de costos 1000
Incemento de ventas Crecimiento de ventas 1000000
Incemento de rentabilidad Crecimiento de las utilidades 150000
FINANZAS

Disminución de penalidades Total entrega a tiempo

Calidad de servicio postvta Ingresos por servicios

CLIENTES

Invertir en infraestructura Capacidad de local

Implementar Dpto de ST N° de servicios
PROCESOS Mejora de Efic operativa Pedidos atendidos
INTERNOS

Aumentar Productiv del Em Producción del empleado

Cualificación de los Ws Nivel de mejoras conseguidos
APRENIDZAJE Y Motivación y alineamiento N° de sugerencias por emplead
CRECIMIENTO Mejorar la formación N° de capacitaciones

https://www.youtube.com/watch?v=1eaG0HGbju0

https://www.youtube.com/watch?v=jWQj4gVtRCI
 METAS Y LOGROS
ENERO FECHA ACTUAL 2/13/2023
REAL BARRA DE PROGRESO ALARMA FALTAN FECHA LIMITE
800 -409 12/31/2021
400000 -409 12/31/2021
40000