INSTRUCCIONES

Instrucciones: El documento se diligencia con la informacion de los hallazgos pendientes en

la evaluacion de estandares minimos realizada previamente, realizar la revision de
pendientes fase por fase y estandar por estandar.

EL contenido de este documento es de ejemplo para visualizar como les quedaria, es decir
que lo pueden ir borrando en la medida en que diligencian el de cada empresa que realicen.

Al finalizar la documentacion del plan y dar inicio a la ejecucion, en la medida que se

avance se realizara el volcado de los resultados por fase y por estandar en la matriz de
seguimiento o trazabildiad a estandares minimos que se encuentra Ingresando por
TEAMS , ingreso haciendo click en el grupo CONSULTORES CONSTRUCCION
CONTRATISTAS , ingresar por ARCHIVOS ubicado en la parte superior y ahi encuentran el
documento para volcar los datos.

Al borrar tener en cuenta que hay celdas formuladas que tabulan la informacion y resultados
que al final son los que se deben volcar en la matriz de seguimiento general.
 3

1. Ingreso por
Teams
# DE ACTIVIDAD CICLO PHVA ESTANDARES MINIMOS

2
RECURSO
3

4
I.PLANEAR

GESTIÓN INTEGRAL DEL

SISTEMA DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
6

9
GESTION DE LA SALUD

10

II. HACER
11 II. HACER

GESTION DE PELIGROS Y
RIESGOS

12

13
GESTION AMENAZAS

14

VERIFICACION DEL SGSST

16 (Gestion y rtesultados del SG-
17 SST)
18 III.VERIFICAR
19
20

IIII. ACTUAR Mejoramiento

10

11
 MEDICION DE CUMPLIMIENTO D

ELABORADOR POR:
Cargo: Responsable de Seguridad y Salud en el trabajo
Fecha de Elaboracion:
Firma:
 ACTIVIDADES DE MEJORA

Realizar Cronograma de reuniones mensuales COPASST y realizar

seguimiento a su ejecucion

Realizar Plan de trabajo anual COPASST

Realizar cronograma de reuniones trimestrales Comité de convivencia
laboral y realizar seguimiento a su ejecucion

Realizar plan de trabajo de Comité de convivencia laboral

Revisión, actualización de política de seguridad y salud en el trabajo,

divulgación con todos los colaboradores independiente de su forma de
contratación y realizar publicacion en lugares de trabajo.

Elaboración de procedimiento de rendición de cuentas conforme a los

roles y responsabilidades de Seguridad y salud en el trabajo definidos en la
empresa dando cobertura a todos los colaboradores

MEDICION DE CUMPLIMIENTO POR FASE DE PLANEAR

Elaborar programa de estilos de vida y entorno de vida saludable.

programar actividades de promocion y prevencion de salud y fomento de

vida saludable

Comunicar resultados de las evaluaciones medicas ocupacionales a todos

los colaboradores de la empresa
Realizar validación del inventario de sustancias químicas verificando la
identificación de sustancias cancerígenas de acuerdo a la IARC y sistema
global armonizado.

Realizar mediciones ambientales ( Dosimetrias, Sonometrias, Material

particulado e iluminacion)

Realizar conformación de brigada de emergencia en todos los centros de

trabajo y suministrar dotación

Realizar cronograma de capacitación y entrenamiento de brigada de

emergencia e iniciar ejecucion
TOTAL MEDICION DE CUMPLIMIENTO POR FASE
Realizar revision anual por la alta dirección y compartir informe al
COPASST

TOTAL MEDICION DE CUMPLIMIENTO POR FASE DE VERIFICAR

 TOTAL MEDICION DE CUMPLIMIENTO POR FASE ACTUAR

MEDICION DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO ESTANDARES MINIMOS - CICLO P

 PLAN DE MEJORAMIENTO ESTANDARES MINIMOS SIS

FECHA DE
RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo /

Director SGI Marzo

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo

Marzo
Comité de Convivencia Laboral / Director SGI
Marzo

Comité de Convivencia Laboral

Marzo

Gerencia/ Director SGI/Inspector SST

Marzo

Gerencia/ Director SGI

Marzo

DE CUMPLIMIENTO POR FASE DE PLANEAR

Director SGI Abril

Gerecia/Director SGI/Inspector SST Abril

Director SGI Marzo

 Director SGI/ Inspector SST Mayo

Director SGI/ Inspector SST Mayo

Gerencia/Director SGI/ Inspector SST Mayo

Director SGI/ Inspector SST/Brigada de emergencias Mayo

TOTAL MEDICION DE CUMPLIMIENTO POR FASE DE HACER
Gerencia/ Director SGI/Comité Paritario de Seguridad y
Junio
Salud en el Trabajo

N DE CUMPLIMIENTO POR FASE DE VERIFICAR

CION DE CUMPLIMIENTO POR FASE ACTUAR

E MEJORAMIENTO ESTANDARES MINIMOS - CICLO PHVA

APROBADO POR:
Cargo: Gerente
Fecha de Aprobacion:
Firma:
NDARES MINIMOS SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SA
2020

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
FECHA DE PORCENTAJE DE
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO
PROGRAMADO EJECUTADO

Mayo 1.00 1.00 100%

Mayo 1.00 0.00 0%

Mayo 1.00 1.00 100%

Mayo 1.00 1.00 100%

Mayo 1.00 1.00 100%

Junio 1.00 0.00 0%

67%

Junio 1.00 0.00 0%

Junio 1.00 0.00 0%

Junio 1.00 0.00 0%

Junio 1.00 1.00 100%

Julio 1.00 0.00 0%

Julio 1.00 1.00 100%

Julio 1.00 1.00 100%

50%
Julio 1.00 1.00 100%
1.00 1.00 100%
1.00 1.00 100%
1.00 1.00 100%
1.00 1.00 100%

100%

1.00 0.00 0%

1.00 0.00 0%

1.00 0.00 0%

1.00 1.00 100%

1.00 0.00 0%

1.00 1.00 100%

 33%

63%

n:
URIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO

RECURSOS
AVANCE POR
ESTANDAR ADMINISTRATIVO/ FINANCIERO/
HUMANO

Computador, impresora, papeleria, Personal

propio

Computador,personal Propio

75%
Computador, impresora, papeleria, personal
propio

Computador,personal Propio

Computador, impresora, papeleria, Cartelera,

personal propio

50%

Computador, impresora, papeleria, Personal

propio

Observacion del cumplimiento fase de planear:

Computador, impresora, papeleria, Personal

propio

Aula de capacitacion, cartelera, Personal Propio,

0% Recurso ARL, Recurso EPS, Personal externo.

Aula de capacitacion, cartelera, Personal Propio,

 Computador, impresora, papeleria, Personal
Humano, Recurso ARL, Personal externo

50%

Recurso ARL, Personal propio

Computador, impresora, papeleria, Personal

propio, personal contratista, aula de capacitacion,
100% cartelera
aula de capacitacion, personal propio, personal
contratista, Recurso ARL
Observacion del cumplimiento fase de Hacer:
Computador, impresora, papeleria, Personal
Propio, Aula de capacitacion, Video Beam
100%

Observacion del cumplimiento fase de verificar:

33%
 Observacion del cumplimiento fase de Actuar:

Observacion de cumplimiento de todas las fases:

58%
 Código:
Versión:

fecha:

FUNDAMENTO Y SOPORTES DE LAS

ACCIONES Y ACTIVIDADES

Documento cronograma de reuniones

Actas de reunion

Documento Plan de trabajo COPASST

Documento cronograma de reuniones

Actas de reunion

Documento Plan de trabajo Comité de convivencia

laboral

Documento politica de seguridad y Salud en el

trabajo, Registros de divulgacion y cartelera.

Documento procedimiento de rendicion de cuentas

del SGSST, Formato de rendicion de cuentas en el
SGSST.

planear:

Documento programa de estilos de vida y entorno

saludable

Campañas y actividades enfocadas a promocion y

prevencion de la salud, habitos de vida saludable.

Acta de comunicacion de resultados de evaluaciones

medicas ocupacionales y Matriz de seguimiento a
examenes medicos
 Formato inventario de sustancias quimicas y
programa de gestion del riesgo quimico

Documento Infome de Mediciones Ambientales,

Acta de reunion.

Documento acta de conformacion de brigada de

emergencia

Registro de asistencia a capacitaciones programadas

Hacer:
Informe de revision gerencial

verificar:
Actuar:

las fases: