FORMATO

RENDICION DE CUENTAS SST

CÓDIGO PROCESO

Gestión Ambiental Calidad y SST

Periodo: 1 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Fecha de elaboración

% total de Cumplimiento 0%

CARGO / ROL CUMPLIMIENTO

DIRECTOR GENERAL. TOTAL %

1. Nombrar al Representante de la Alta Dirección para el Sistema de Gestión

Sin ejecutar 0%
de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST

2. Validar y aprobar mediante su firma el contenido de la política o directriz

Sin ejecutar 0%
de la Seguridad y Salud en el Trabajo

3. Participar en la Revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la

Sin ejecutar 0%
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST

4. Aprobar y suscribir el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el

Sin ejecutar 0%
Trabajo.

5. Firmar las investigaciones de accidentes graves y mortales que se presenten

Sin ejecutar 0%
en la entidad.
SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA ( Responsable del
TOTAL %
sistema de Gestión) (Representante de la Dirección)

1. Planear, organizar y dirigir el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en

Sin ejecutar 0%
el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación
 2. Definir y asegurar la disponibilidad de recursos financieros, humanos,
físicos y tecnológicos necesarios para el funcionamiento óptimo, el desarrollo Sin ejecutar 0%
permanente y la mejora continua del SG-SST.

3. Aprobar y presentar a la Dirección General el Plan Anual de Trabajo en SST. Sin ejecutar 0%

4. Generar directrices que promuevan la participación de los trabajadores en

Sin ejecutar 0%
el SG- SST

5. Designar al Presidente del COPASST y nombrar sus representantes al mismo. Sin ejecutar 0%

6. Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del

Sin ejecutar 0%
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

SUBDIRECTORES GENERALES, DIRECTORES TÉCNICOS, SUBDIRECTORES

TOTAL %
TÉCNICOS Y JEFES DE OFICINA.

1. Reportar cualquier cambio que pueda generar nuevos peligros de manera

Sin ejecutar 0%
que se definan acciones de control antes de introducir dichos cambios.

2. Participar en las reuniones convocadas por los responsables de dirigir e

Sin ejecutar 0%
implementar el SG-SST.

3. Participar en la investigación de los accidentes que ocurran a los servidores

Sin ejecutar 0%
a su cargo.

4. Adelantar las actividades que permitan garantizar el cierre de las acciones

Sin ejecutar 0%
correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo cuando aplique.

5. Fomentar, promover y exigir al personal a cargo el uso de elementos de

protección personal cuando así se requiera, así como el cumplimiento de las Sin ejecutar 0%
normas de autocuidado
6. Validar el nivel de riesgo laboral del personal de planta y contratistas a su
Sin ejecutar 0%
cargo con el fin de mantener actualizado el riesgo asociado a cada uno de ellos

JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN. TOTAL %

1. Asesorar y dar los lineamientos técnicos con relación a los documentos e
Sin ejecutar 0%
indicadores de gestión del SG-SST.
JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES. TOTAL %

1. Gestionar las actividades del plan de comunicaciones para incentivar la

Sin ejecutar 0%
participación de los servidores y la divulgación de la información de SG-SST

CONTROL INTERNO TOTAL %

1. Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del
Sin ejecutar 0%
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. Comunicar los resultados de la auditoria a los responsables de adelantar las

Sin ejecutar 0%
medidas preventivas; correctivas o de mejora en la Entidad

SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS TOTAL %

1. Elaborar, actualizar, socializar y hacer seguimiento al Plan de Emergencias y

Contingencias, en coordinación con las áreas y personas involucradas en los Sin ejecutar 0%
procedimientos vigentes.

2. Realizar el reporte y la investigación de los accidentes e incidentes de

Sin ejecutar 0%
trabajo.

3. Elaborar y ejecutar las actividades de su competencia del el Plan de trabajo

Sin ejecutar 0%
anual en SST.

4. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades definidas en el Plan

Sin ejecutar 0%
de trabajo anual en SST en los temas de su competencia.

5. Elaborar y ejecutar el plan de capacitación en SST para la entidad, en el

Sin ejecutar 0%
marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC.

6. Actualizar anualmente las matrices de identificación de peligros y valoración

Sin ejecutar 0%
de riesgos y realizar su divulgación.

7. Verificar la implementación de las medidas de prevención y control de

conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de Sin ejecutar 0%
los riesgos realizada.
8. Organizar y coordinar la elección de los representantes del Comité Paritario
Sin ejecutar 0%
De Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

9. Realizar inspecciones planeadas de acuerdo al programa definido. Sin ejecutar 0%

10. Participar en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Seguridad y

Salud en el Trabajo y facilitar el cumplimiento de las mejoras establecidas para Sin ejecutar 0%
asegurar el mantenimiento del SG-SST, en los temas de su competencia.

11. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el SG

Sin ejecutar 0%
SST en los temas de su competencia.

SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECURSOS FÍSICOS. TOTAL %

1. Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de SST y gestionarlo

Sin ejecutar 0%
en los tiempos y con los recursos establecidos.

2. Gestionar los riesgos relacionados con la infraestructura, equipos, vehículos

y demás recursos físicos de la entidad, de conformidad con los resultados de
las inspecciones de seguridad, reporte de condiciones inseguras y la Sin ejecutar 0%
identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos elaborada
por la STRH.

3. Elaborar y ejecutar las actividades de su competencia definidas en el Plan de

Sin ejecutar 0%
Trabajo Anual en SST

4. Gestionar y hacer seguimiento a las actividades del componente de

Sin ejecutar 0%
Seguridad Vial en el marco del Plan Estratégico de Seguridad Vial.

5. Adelantar acciones que permitan garantizar el cierre de las acciones

Sin ejecutar 0%
correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo.

6. Participar en la revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de las mejoras Sin ejecutar 0%
establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST.

7. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el SG-SST

Sin ejecutar 0%
respecto de los temas de su competencia.
COORDINADOR DE RECURSOS TECNOLÓGICOS TOTAL %

1. Gestionar los riesgos relacionados con la infraestructura, equipos y demás

recursos tecnológicos de la entidad, de conformidad con los resultados de las
inspecciones de seguridad, reporte de condiciones inseguras y la Sin ejecutar 0%
identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos elaborada
por la STRH.
2. Adelantar las gestiones necesarias que permitan garantizar el cierre de las
Sin ejecutar 0%
acciones correctivas y preventivas del SG-SST que estén a su cargo.

3. Participar en la revisión por la Alta Dirección y facilitar el cumplimiento de

las mejoras establecidas para asegurar el mantenimiento del SG-SST en los Sin ejecutar 0%
temas de su competencia.

4. Preservar y controlar los registros de las actividades ejecutadas en el SG-SST

Sin ejecutar 0%
respecto de los temas de su competencia.
BRIGADA DE EMERGENCIAS TOTAL %

1. Reportar oportunamente condiciones inseguras, actos inseguros en el sitio

Sin ejecutar 0%
de trabajo y lugar de desarrollo de actividades contratadas.

2. Participar en las actividades de capacitación o entrenamiento y demás

actividades de seguridad y salud en el trabajo, definidas en el Plan de Trabajo
Sin ejecutar 0%
Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo SST y el Plan de Capacitación del SG-
SST, acogiendo las recomendaciones y buenas prácticas aprendidas.

3. Usar los elementos de protección personal — EPP, de acuerdo con la

naturaleza de la actividad desarrollada, tanto en las instalaciones de la entidad Sin ejecutar 0%
como fuera de ella, realizando las tareas o actividades en forma segura.

4. Participar en la realización de los simulacros. Sin ejecutar 0%

5. Participar cuando se requiera en la investigación de incidentes y accidentes

Sin ejecutar 0%
laborales.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — COPASST. TOTAL %

1. Participar en la revisión anual del plan de capacitación SST. Sin ejecutar 0%

2. Apoyar la identificación de peligros cuando se reporten cambios de manera

Sin ejecutar 0%
que se definan acciones de control antes de introducirlos.

3. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,

máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de
trabajadores en cada área o sede del Instituto e informar a los responsables Sin ejecutar 0%
del SG-SST sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas
correctivas y de control.

4. Participar en la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo Sin ejecutar 0%

5. Participar en la planificación de las auditorias al SG-SST Sin ejecutar 0%

COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL TOTAL %

1. Proponer acciones pare el mejoramiento de la convencia laboral en general,
en cuanto al ambiente de trabajo, solución de conflictos, fortaleciemiento de Sin ejecutar 0%
proceso comuniacionales.
COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL TOTAL %

1. Proponer acciones de mejoramiento de la seguridad vial del IDU en el marco

Sin ejecutar 0%
del Plan Estratégico de seguridad vial y el SG-SST.

2. Liderar el proceso de diseño, creación, implementación, evaluación y

Sin ejecutar 0%
seguimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV
 VERSIÓN

Día Mes Año

31 Diciembre 2023

EVIDENCIA
Se cuenta con la resolución 447 de 2012, en la cual
se designa al Subdirector General de Gestión
Corporativa.
Resolución 1318 de marzo de 2017, publicada en la
URL:
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/
informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-
el-trabajo

Documento Revisión por la Dirección.

Actas del comité Directivo SIG
Plan Anual firmado y publicado en el siguiente link:
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/
informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-
el-trabajo

Reportes de investigaciones de accidentes 2018

EVIDENCIA

Se cuenta con el Sistema de Gestión de SST

implementado, además se cuenta la
autoevaluación suscrita por alta Dirección y
publicada en el siguiente link:
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2017/
PORTAL%20WEB%20IDU/TRANSPARENCIA/
INFORMACI%C3%93N%20DE%20INTERES/
SEGURIDAD%20Y%20SALUD%20EN%20EL
%20TRABAJO/0001.%20AUTOEVALUACION%20-
%20Resoluci%C3%B3n%20%20No.%201111%20de
%202017%20(27.09.17).pdf
Se cuenta con el plan de contratación de PSP y el
plan de adquisiciones 2016 y 2017 que incluye un
rubro para SST.
En el plan anual de SST se establecieron los recursos
asignados por actividad

Plan Anual firmado y publicado en el siguiente link:

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/
informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-
el-trabajo

Se cuenta con los siguientes documentos:

Manual de comunicaciones-DO-CO-01: Publicado en
el siguiente link:
http://intranet/manualProcesos/Comunicaciones/0
2_Planes_manuales_Documentos/
DUCO01_PLAN_DE_COMUNICACIONES_V_3.0.pdf
Plan de Comunicaciones SST

Mediante resolución 4607 de 2017 se estableció el

COPASST
https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/
Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIGI/
Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20trabajo/
2017/09%20Septiembre/08%20RESOLUCI%C3%93N
%204607%202017%20(13.09.17).pdf

Documento Revisión por la Dirección.

Actas del comité Directivo SIG
Mail de envío o Orfeo

EVIDENCIA

Actas de reuniones

Informes de investigaciones disponibles en STRH

Planes de mejoramiento

Contratos de PSP
Actas de reunión
Estudios de mercado
Plan de contratación de PSP
Pago de Seguridad social

EVIDENCIA
Actualización documental con la participación de
asesores para cada proceso.

EVIDENCIA
Plan de comunicaciones SST
Piezas de comunicación y divulgación
Acta de 30 de enero de 2018

EVIDENCIA
Programa de auditoria
Informe de auditoria

Acta de cierre de auditoria

Memorando de entrega de informe

EVIDENCIA
http://intranet/manualProcesos/Gestion_Ambiental_Calidad_Syso/02_Planes_Manuales_y_Documentos/PLAC01_PLAN_PREV

Carpeta con reportes de accidentes laborales a la

ARL.
La carpeta de los AT contiene el reporte y el
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-trabajo
formato de investigación

Cada mes y trimestralmente se envían a la OAP los

indicadores de STRH

Plan de capacitación Anual SST ejecutado.

Existe el cronograma publicado en el PIC 2018 y se
cuenta con los soportes de las capacitaciones
realizadas

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-trabajo

se cuenta con Medidas de control implementadas

por la STRH en la matriz con los soportes
respectivos
Resolución 4607 de 2017https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/Transparencia/Informacion%20de%20interes/SIGI/Segurida

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gxR9NJaw9GLi_KpYPEbV1uVZ3_MPBn39QIBRpTUg3sI/edit#gid=470208161

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1653e20ee0349630

https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-trabajo.Soportes ubicados e

EVIDENCIA
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/informacion-de-interes/sigi/seguridad-y-salud-en-el-trabajo

Trámite de los reporte de las condiciones inseguras

presentadas y los controles definidos en la matriz de
identificación de peligros

Seguimientoal Plan de trabajo anual SST

Cumplimiento del cronograma del PESV

Seguimiento a acciones correctivas por parte de OCI

Actas revisión alta dirección

Información documentada

EVIDENCIA
Informes de seguimiento de riesgos
Planes de mejoramiento- Aplicativo OPEN ERP -
CHIE

Revisión alta dirección

Información documentada

EVIDENCIA
Informe del reporte de condiciones y actos
inseguros

listados de asistencia (Indicador de cobertura)

Se cuenta con los Soportes de entrega de EPP, listas

de chequeo de inspección al uso y estado de EPP.
Esta es una actividad quE realizan los supervisores
de contratos o personal designados por el jefe de
cada dependencia misional o que requiera su uso,
ademas
Listados se
decuenta con informe
asistencia, los soportes de asistencia
de evaluación del de
simulacro

Soportes de investigación de accidentes e

incidentes de trabajo

EVIDENCIA
Acta

Listas de chequeo
Informes de las inspecciones

Soportes de investigación de accidentes de trabajo

Acta

EVIDENCIA
Actas

EVIDENCIA
Informes
Acta

Informes
Acta