FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 10/10/2023 12:18:50 p.m. - Fecha de viabilidad: 31/10/2023 10:13:51 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO LA ISLA EN EL CENTRO POBLADO DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2616157
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto VIAS URBANAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD PERSONAS DISTRITAL 636
URBANA A TRAVÉS DE VÍAS URBANAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Responsable de la OPMI: KAREN JANETH PEREZ QUINTO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Responsable de la UF SUSAN IBARRA DAMIAN

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA
Responsable de la UEI BILLY OMAR LEON ALANYA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301028 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301028 las vias locales del barrio la isla en el centro poblado de sicaya,
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.0250503687806440 / -75.27895165554072 JUNIN HUANCAYO SICAYA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-12.0247889771513740 / -75.27918260348586 JUNIN HUANCAYO SICAYA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Porcentaje de la población urbana con acceso a los Servicios de movilidad urbana a través de vías ur
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 283.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 283.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DEL BARRIO LA ISLA Y ALEDAÑOS A LA VÍA URBANA, DISTRITO DE SICAYA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 636
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,539.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
a. Componente 01: Adecuada Infraestructura vehicular ACCIÓN 1.1: Construcción de calzada vehicular Construcción de 2,915.43 m2 de calzada vehicular con
concreto f´c=210 kg/cm2 – pavimento rígido con espesor de 0.20m. Construcción de 1492.50 ml de cunetas de concreto f´c=175 kg/cm2. Construcción de 81.31
m2 de baden concreto f´c=210 kg/cm2 Implantación de señalización horizontal en 234.83m2 (pintado de cruce peatonal, líneas discontinuas y continuas) y 100.80
m2 (pintado de letras, símbolos y flechas). Construcción 8.40m de alcantarilla metálica TMC 72” Incluye redes y conexiones domiciliarias de agua y desagüe de
aquellas instalaciones que se dañen durante la construcción de pistas y veredas; acciones de mitigación de impacto ambiental como acondicionamiento de
Alternativa 1 (Recomendada)
depósito de material excedente y manejo de residuos sólidos b. Componente 02: Adecuada Infraestructura para el transito peatonal ACCIÓN 2.1: Construcción de
acera peatonal Construcción de 1308.02 m2 de vereda con concreto simple f´c=175 kg/cm2 Construcción de 1539.35 ml de sardinel con concreto simple f´c=175
kg/cm2 Construcción de 70.72 m2 de rampa con concreto simple f´c=175 kg/cm2 Construcción de 10 ml de muro de contención con concreto ciclópeo.
Alineamiento de cerco (material tapial) en 55 m2, colocación de mobiliario urbano (32 tachos de basura a lo largo de la vía); implementación de 12 unidades de
señalización vertical a lo largo de la vía

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de movilidad urbana Persona/año 307.00 333.00 361.00 391.00 424.00 460.00 499.00 541.00 587.00 636.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR
Número de
Construccion de pista : Calzada vehicular
Infraestructura estructuras 1.00 M2 2,915.43 837,282.76 10/2024 11/2024 12/2023 04/2024
con concreto f´c=210 kg/cm2
físicas
Construccion de cuneta : Cunetas de Número de
concreto f´c=175 kg/cm2. Y 81.31 m2 de Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 1,492.50 44,451.06 10/2024 11/2024 12/2023 04/2024
badén concreto f´c=210 kg/cm2 físicas
Construccion de señales de tráfico :
Número de
234.82m2 (líneas discontinuas y continuas),
Infraestructura estructuras 1.00 M2 335.63 19,634.10 10/2024 11/2024 12/2023 04/2024
1539.35 ml (en sardineles) y 100.80 m2
físicas
(cruce peatonal, símbolos y flechas).
ADECUADA ACERA PARA EL TRANSITO PEATONAL
Número de
Construccion de vereda : Vereda con
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,308.02 98,587.13 10/2024 11/2024 12/2023 04/2024
concreto simple f´c=175 kg/cm2
físicas
Número de
Construccion de sardinel : Con concreto
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,539.35 63,193.42 10/2024 11/2024 12/2023 04/2024
simple f´c=175 kg/cm2
físicas
Construccion de talud/ muro de contencion Número de
: 10 ml de muro de contención de concreto Infraestructura estructuras 1.00 M2 10.00 3,808.53 10/2024 11/2024 12/2023 04/2024
ciclópeo físicas
IMPACTO AMBIENTAL
Implementacion de calzada : Impacto
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 500.00 10/2024 11/2024 12/2023 04/2024
Ambiental
MONITOREO ARQUEOLOGICO
Implementacion de calzada : Monitoreo
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 13,115.00 10/2024 11/2024 12/2023 04/2024
Arqueológico

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 266,739.25 266,739.25 266,739.25 266,739.25 1,066,957.00
Intangibles 0.00 3,403.75 3,403.75 3,403.75 3,403.75 13,615.00
Subtotal 0.00 270,143.00 270,143.00 270,143.00 270,143.00 1,080,572.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00
Supervisión 0.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 26,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00
Subtotal 36,000.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 9,000.00 64,500.00
Costo de inversión viable 36,000.00 276,643.00 276,643.00 276,643.00 279,143.00 1,145,072.00
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 1,145,072.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

Pág. 2
 ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 1,900.23 1,900.23 1,900.23 1,900.23 7,600.93
Intangibles N° de informes 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 2.50

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 338.36 338.36 338.36 338.36 338.36 338.36 338.36 338.36 338.36 338.36
Mantenimiento 3,383.64 3,383.64 3,383.64 3,383.64 3,383.64 3,383.64 3,383.64 3,383.64 3,383.64 3,383.64
Con Proyecto
Operación 1,589.27 1,589.27 1,589.27 1,589.27 1,589.27 1,589.27 1,589.27 1,589.27 1,589.27 1,589.27
Mantenimiento 15,892.73 15,892.73 15,892.73 15,892.73 15,892.73 15,892.73 15,892.73 15,892.73 15,892.73 15,892.73

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 904,632.50

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,013,383.58
Costo Anual Equivalente (CAE) 151,024.04
Costo por capacidad de producción 239.94
Costo por beneficiario directo 2,232.12

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

* EL ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA. * ANÁLISIS DE
LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Se contara con disponibilidad oportuna de recursos para realizar
los costos de operación y mantenimiento, ya anualmente la Muncipalidad distrital de Sicaya, dentro de sus presupuestos institucionales destina una partida para su
mantenimiento, esta actividad se encuentra cargado de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. * DESCRIPCION DE ARREGLOS INSTITUCIONALES
PARA LA FASE DE FUCNIONAMIENTO: Dentro de los arreglos institucionales con que se contara para la fase de ejecucion , de debera contar con el comprOMIsO
8.1 Análisis de sostenibilidad
de funcionamiento por parte de la Municpalidad Distrital de Sicaya. * DESCRIPCION DE ALA CAPACIDAD DE GESTION DE OPERADOR: La Muncipalidad Distrital
de Sicaya cuenta con la capacidad logistica y financiera para ejecutar el proyecto, cumpliendo con las funciones de gobierno local; la muncipalidad cuenta con
experiencia para ejecución de proyectos de transporte mediante administracion directa. * DESCRIPCION DE ALA CAPACIDAD DE GESTION DE OPERADOR: La
Muncipalidad Distrital de Sicaya cuenta con la capacidad logistica y financiera para ejecutar el proyecto, cumpliendo con las funciones de gobierno local; la
muncipalidad cuenta con experiencia para ejecución de proyectos de transporte mediante administracion directa.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7A_compressed.pdf Descargar
ANEXOS Presupuesto PIP .pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTS Barrio La Isla_compressed (1).pdf Descargar

Pág. 3
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO.pdf Descargar
OTROS DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD_compressed (1).pdf Descargar

Pág. 4