FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 01/03/2023 09:52:30 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN PISTA Y VEREDAS PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE CENTRO POBLADO PURURCO DISTRITO DE JAMALCA DE
LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Código único de inversiones 2576640
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 15 TRANSPORTE
División funcional 036 TRANSPORTE URBANO
Grupo funcional 0074 VÍAS URBANAS
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto PISTAS Y VEREDAS
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD PERSONAS DISTRITAL 500
URBANA A TRAVÉS DE VÍAS URBANAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
Responsable de la OPMI: DESIDERIO MEJIA TAPIA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
Responsable de la UF CARLOS ALEXANDER JHONATAN PEREZ COLCHADO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA
Responsable de la UEI FRANK JARAMILLO MONDRAGON

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300082 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300082 PISTA Y VEREDAS PARA EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-5.8919319100692650 / -78.26311379249580 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA PURURCO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-5.8919547400176410 / -78.26311408204006 AMAZONAS UTCUBAMBA JAMALCA PURURCO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Contar con un adecuado servicio de movilidad urbana y acceso para mejorar la transitabilidad del centro
Descripción del objetivo central del proyecto
poblado de pururco
Nombre del indicador para la medición del objetivo central transitabilidad de movilad urbana y peatonal
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 10,000.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 2,030.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de
Denominación de los beneficiarios directos costos en relación a la variación del monto de inversión y costos de operación y mantenimiento por ser
éstas las variables más importantes del proyecto
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 2023
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,000.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
• CONSTRUCCIÓN DE 13,495.31M2 DE PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO F’C=210 KG/CM2. • CONSTRUCCIÓN DE 3,660.64 M2 DE VEREDAS Y
RAMPAS DE CONCRETO F’C=175 KG/CM2. • CONSTRUCCIÓN DE 350.58 M3 DE CUNETA. • INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES Y SEGURIDAD VIAL. •
CONSTRUCCIÓN DE 397.96 M3 EN MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO F’C=210 KG/CM2. • CONSTRUCCIÓN DE 332.66 ML DE SARDINEL DE
Alternativa 1 (Recomendada)
CONCRETO F’C=175 KG/CM2. • CONSTRUCCIÓN DE 2465.09 M2 DE JARDINES• MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. • SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL EN OBRA. • PLAN PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL COVID-19. • OBRAS COMPLEMENTARIAS. • PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLÓGICO.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Porcentaje de la población urbana sin acceso
a los servicios de movilidad urbana a través Personas/año 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
de pistas

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
METAS FISICAS, COSTOS Y PLAZOS
Número de
: CALZADA Infraestructura estructuras 1.00 M2 13,495.31 3,714,433.67 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
físicas
Número de
: CUNETAS Infraestructura estructuras 1.00 M3 350.58 518,038.88 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
físicas
Número de
: MURO DE CONTENCIÓN Infraestructura estructuras 1.00 M3 397.96 1,398,046.34 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
físicas
Número de
: SARDINEL Infraestructura estructuras 1.00 M3 332.66 724,631.77 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
físicas
Número de
: JARDINERAS Infraestructura estructuras 1.00 M2 2,465.09 258,875.02 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
físicas
Número de
: OBRAS PROVICIONALES Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 56,852.44 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
físicas
Número de
: VEREDAS Infraestructura estructuras 1.00 M2 3,660.64 1,141,459.97 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
físicas
: SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 45,043.80 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
EN OBRA
: MEDIDAS DE VIGILANCIA,
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 48,043.30 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-1
Número de
: OBRAS COMPLEMENTARIAS Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 240,027.22 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
físicas
: MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Intangibles N° de informes 1.00 1.00 69,809.90 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
: PLAN DE MONITOREO
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 3,735.43 03/2023 04/2023 05/2023 08/2023
ARQUEOLOGICO

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 2,013,091.34 2,013,091.32 2,013,091.32 2,013,091.32 8,052,365.30
Intangibles 41,658.10 41,658.11 41,658.11 41,658.11 166,632.43
Subtotal 2,054,749.44 2,054,749.43 2,054,749.43 2,054,749.43 8,218,997.73
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00
Supervisión 71,916.23 71,916.24 71,916.23 71,916.22 287,664.92
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 109,916.23 71,916.24 71,916.23 71,916.22 325,664.92

Pág. 2
 Total 2,164,665.67 2,126,665.67 2,126,665.66 2,126,665.65 8,544,662.65
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 8,544,662.65

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 2,495.31 3,000.00 4,000.00 4,000.00 13,495.31
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 184.32 184.32 209.79 184.32 184.32 209.79 184.32 184.32 209.79 184.32
Mantenimiento 1,843.18 1,843.18 2,097.93 1,843.18 1,843.18 2,097.93 1,843.18 1,843.18 2,097.93 1,843.18
Con Proyecto
Operación 228.63 228.63 279.03 228.63 228.63 279.03 228.63 228.63 279.03 228.63
Mantenimiento 2,286.34 2,286.34 279.03 2,286.34 2,286.34 279.03 2,286.34 2,286.34 279.03 2,286.34

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 6,408,496.99

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,254,175.04
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 8,544.66

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAMALCA, A TRAVÉS DE SU ÁREA SUB GERENCIA DE INFRAeSTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL SE HARÁ
CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS Y VEREDAS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO, DURANTE LA FASE DE
8.1 Análisis de sostenibilidad
FUNCIONAMIENTO, ESTO EN CONSIDERACIÓN DE QUE EN SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SE DESTINE UNA PARTIDA PARA QUE LOS GASTOS
CONLLEVE AL FUNCIONAMIENTO.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Heladas Bajo NO AFECTA A LA UP
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Sequías Medio NO AFECTA A LA UP
incluyendo en el proyecto de inversión? Se cuenta con las cunetas y obras de arte de tal manera que se prevenga
Lluvias intensas Bajo
daños por la lluvia
Vientos fuertes Bajo NO AFECTA A LA UP
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
8,544,662.60
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 1082 Nombre: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Pág. 3
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

Pág. 4