FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 11/02/2020 11:23:17 a.m. - Fecha de viabilidad: 17/02/2020 08:47:56 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE HALLA DEL DISTRITO DE ROSASPATA - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2481002
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 3404.50
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Responsable de la OPMI: ALAN BRAULIO TICONA QUIZA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Responsable de la UF DAVID CCOPA HUMPIRE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Responsable de la UEI WILLY HUALLPA VEGA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301650 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ROSASPATA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA PLAZA DEL CENTRO POBLADO DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.1526860413931350 / -69.41863406366188 PUNO HUANCANE ROSASPATA HALLA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.1527119309496340 / -69.41861260599043 PUNO HUANCANE ROSASPATA HALLA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE
Descripción del objetivo central del proyecto
ESPARCIMIENTO CIVICO CULTURALES E INTEGRACION SOCIAL EN EL CENTRO POBLADO DE HALLA
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN POR
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
HABITANTE EN ZONAS URBA
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 3,404.50
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

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 2.2. Beneficiarios directos
los beneficiarios directos son los pobladores que habitan en el centro poblado de halla y demas personas
Denominación de los beneficiarios directos
que demandan el servicio de espacios urbanos para el esparcimiento y RECREACIÓN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 450
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,500.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
LA ALTERNANIVA DE SOLUCION CONSISTE EN EL la: Construccion de espacios de esparcimiento y recreativos de 3,404.5 m2, Equipamiento urbano con
Alternativa 1 (Recomendada)
bancas y postes ornamentales.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacios públicos urbanos Población atendida 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada Infraestructura de esparcimiento y recreacional
Construccion de espacio de recreacion
pasiva : Construcción de plaza en el centro Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,404.50 759,054.66 02/2020 03/2020 05/2020 08/2020
poblado de Halla
Adecuado equipamiento urbano
Implementacion de espacio de recreacion Kit de
Equipamiento 1.00 Metros lineales 36.00 219,388.79 02/2020 03/2020 05/2020 08/2020
pasiva : Equipamiento urbano equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 189,763.66 189,763.67 189,763.66 189,763.67 759,054.66
Equipamiento 0.00 0.00 109,694.40 109,694.39 219,388.79
Subtotal 189,763.66 189,763.67 299,458.06 299,458.06 978,443.45
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 25,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
Supervisión 15,030.25 15,030.25 15,030.25 15,030.25 60,121.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 40,030.25 15,030.25 15,030.25 15,030.25 85,121.00
Total 229,793.91 204,793.92 314,488.31 314,488.31 1,063,564.45
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 1,063,564.45

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 851.13 851.13 851.13 851.13 3,404.50
Equipamiento Metros lineales 0.00 0.00 16.00 16.00 32.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Mantenimiento 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

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7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 928,968.86

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 956,144.69
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 2,124.77
Costo por beneficiario directo 2,064.38

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto, Municipalidad Distrital de Rosaspata Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos
8.1 Análisis de sostenibilidad para la operación y mantenimiento, Municipalidad Distrital de Rosaspata Descripción de los arreglos institucionales para la fase de Funcionamiento, Municipalidad
Distrital de Rosaspata Descripción de la capacidad de gestión del operador, Municipalidad Distrital de Rosaspata
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO_FIRMADO.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA_TECNICA_SIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar

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