FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 23/05/2023 08:12:21 a.m. - Fecha de viabilidad: 20/06/2023 09:34:56 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN RECREACIÓN ACTIVA, DE LA JUNTA VECINAL PUEBLO LIBRE DISTRITO DE TACNA DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL
DEPARTAMENTO DE TACNA
Código único de inversiones 2595263
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 4500.48
ECONÓMICA Y SOCIAL
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Responsable de la OPMI: MARTHA MARIANA VALDEZ AROCUTIPA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Nombre de la UF UF - GIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Responsable de la UF CARLO CESAR MALAGA MUÑOZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
Nombre de la UEI GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS
Responsable de la UEI CARLOS ENRIQUE CERPA JIMENEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301778 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
0 RECREACIÓN ACTIVA, DE LA JUNTA VECINAL PUEBLO LIBRE
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-18.0349491944256570 / -70.27646759412586 TACNA TACNA TACNA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-18.0356309314984740 / -70.27738685362068 TACNA TACNA TACNA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN DE LA JUNTA VECINAL PUEBLO LIBRE ACCEDE ADECUADAMENTE AL SERVICIO
Descripción del objetivo central del proyecto
PÚBLICO DE INTEGRACIÓN PUBLICO Y SOCIAL EN RECREACIÓN ACTIVA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central población de la junta vecinal pueblo libre
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 3,151.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2034 3,732.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
La población directamente afectada es la perteneciente a la Junta Vecinal Pueblo Libre, la cual cuenta con
Denominación de los beneficiarios directos 5 manzanas, distribuidas en 111 lotes, (se ha considerado una ratio de 3.1 integrantes por hogar),
sumando en total una población de 344 personas que Representa el 0.34% de la población del Distrito.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2034 Valor en el último del horizonte de evaluación 5227
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 48,818.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE N° 01: ADECUADOS ESPACIOS FISICOS RECREATIVOS: Consiste en la realización de trabajos para el mejoramiento del servicio
RECREATIVO DE OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO Y MOV. DE TIERRAS Se realizará la Creación de Recreación Activa y Pasiva en un área de 4360.31 m2, el cual contará con: •Adecuada
Infraestructura Deportiva: Campo deportivo de grass sintético en un área de 1213.87 m2 y Campo deportivo de cemento pulido en un área de 999.70 m2.
•Graderías: Graderías de concreto armado de 5 niveles en un área de 265.43 m2. •Áreas de circulación: piso de cemento pulido con un área de 120.61 m2, piso
terrazo con un área total de 126.64 m2, caminera de adoquín alrededor de campos deportivos con un área total de 190.40 m2 y áreas de circulación con un área
total de 225.37 m2. •Cobertura: Construcción de estructura metálica de malla raschel sobre campos deportivos con un área de 2698.25 m2, plataforma de
ejercicios y área de juegos de niños con un área total de 578.93 m2. •Cerco Perimétrico: Construcción de cerco perimétrico constituido por sardineles, columnas,
Alternativa 1 (Recomendada)
muros de albañilería y cercos metálicos con una longitud total de 265.03 ml. •Construcción de Áreas Verdes: construcción de áreas verdes alrededor de área de
juegos de niños y módulos de servicios higiénicos con un área total de área verde de 190.86 m2, suministro de árbol tipo ficus con 4 und y suministro de árbol tipo
molle con 2 unidades. •Construcción de pérgola y banca: construcción de pérgolas con bancas de concreto en total 6 unidades. COMPONENTE N° 02:
EFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO RECREATIVO: •ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO: Suministro e instalación de: 04 arcos de futbol,
01 par de parantes de vóley, 04 unidades de bancas para los campos deportivos y 08 banderillas para los campos deportivos. •ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
URBANO: Suministro de 05 und de contenedores de residuos sólidos, suministro de 04 tipos de máquinas de gymnasio al aire libre en total 08 und, suministro 01
und de columpio, suministro 01 und de juego ruleta, suministro de 01 und de juego sube y baja, suministro de juego de resorte 04 und, suministro de juego
temático (tren tomas) 01 und, serie marina 01 und, modular 01 und y serie natura 01 und.
COMPONENTE N° 01: ADECUADOS ESPACIOS FISICOS RECREATIVOS:Consiste en la realización de trabajos para el mejoramiento del servicio
RECREATIVO DE OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO Y MOV. DE TIERRAS Se realizará la Creación de Recreación Activa y Pasiva en un área de 4360.31 m2, el cual contará con: • Adecuada
Infraestructura Deportiva: Campo deportivo de grass sintético en un área de 1213.87 m2 y Campo deportivo de cemento pulido en un área de 999.70 m2.
•Graderías: Graderías de concreto armado de 5 niveles en un área de 265.43 m2. •Áreas de circulación: piso de cemento pulido con un área de 120.61 m2, piso
terrazo en caminera alrededor de campos deportivos y áreas de circulación con un área total de 542.41 m2. •Cobertura: Construcción de estructura metálica de
cubierta de vinilona sobre campos deportivos con un área de 2698.25 m2, plataforma de ejercicios y área de juegos de niños con un área total de 578.93 m2.
•Cerco Perimétrico: Construcción de cerco perimétrico constituido por sardineles, columnas, muros de albañilería y cercos metálicos con una longitud total de
Alternativa 2
265.03 ml. •Construcción de Áreas Verdes: construcción de áreas verdes alrededor de área de juegos de niños y módulos de servicios higiénicos con un área total
de área verde de 190.86 m2, suministro de árbol tipo ficus con 4 und y suministro de árbol tipo molle con 2 unidades. •Construcción de pérgola y banca:
construcción de pérgolas con bancas de concreto en total 6 unidades. COMPONENTE N° 02: EFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO RECREATIVO:
•ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO: Suministro e instalación de: 04 arcos de futbol, 01 par de parantes de vóley, 04 unidades de bancas para los
campos deportivos y 08 banderillas para los campos deportivos. •ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO: Suministro de 05 und de contenedores de residuos
sólidos, suministro de 04 tipos de máquinas de gymnasio al aire libre en total 08 und, suministro 01 und de columpio, suministro 01 und de juego ruleta, suministro
de 01 und de juego sube y baja, suministro de juego de resorte 04 und, suministro de juego temático (tren tomas) 01 und, serie marina 01 und, modular 01 und y
serie natura 01 und.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios publicos de integracion economica y
Personas/año 1,110.00 1,128.00 1,145.00 1,163.00 1,181.00 1,199.00 1,218.00 1,237.00 1,256.00 1,275.00
social

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADOS ESPACIOS FÍSICOS RECREATIVOS
: ADECUADA INFRAESTRUCTURA
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 2,479.00 1,878,045.95 07/2023 08/2023 09/2023 01/2024
DEPORTIVA
: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 4,131.06 1,197,874.72 07/2023 08/2023 09/2023 01/2024
Otras acciones de intangibles : Medidas de
la gestión del riesgo y de las medidas de Intangibles Estudios 1.00 0.00 57,339.07 07/2023 08/2023 09/2023 01/2024
mitigación
EFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO RECREATIVO
Número de
: EQUIPAMIENTO RECREATIVO Equipamiento 17.00 17.00 24,678.72 07/2023 08/2023 09/2023 01/2024
equipamiento
Número de
: MOBILIARIO URBANO Mobiliario 28.00 28.00 202,329.60 07/2023 08/2023 09/2023 01/2024
mobiliario

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 9
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 478,722.25 825,452.92 953,330.81 685,019.72 133,394.97 0.00 0.00 3,075,920.67
Intangibles 0.00 0.00 11,556.71 11,556.71 11,112.22 11,556.71 11,556.72 0.00 0.00 57,339.07
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 24,678.72 0.00 0.00 0.00 0.00 24,678.72
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 9,504.00 192,825.60 0.00 0.00 0.00 202,329.60
Subtotal 0.00 0.00 490,278.96 837,009.63 998,625.75 889,402.03 144,951.69 0.00 0.00 3,360,268.06
Gestion del proyecto 0.00 0.00 18,000.00 12,000.00 8,100.00 8,100.00 7,895.21 0.00 0.00 54,095.21

Pág. 2
 Expediente técnico 27,047.61 27,047.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,095.22
Supervisión 0.00 0.00 27,000.00 27,000.00 22,000.00 22,000.00 16,554.59 0.00 0.00 114,554.59
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,274.51 22,274.50 44,549.01
Subtotal 27,047.61 27,047.61 45,000.00 39,000.00 30,100.00 30,100.00 24,449.80 22,274.51 22,274.50 267,294.03
Costo de inversión viable 27,047.61 27,047.61 535,278.96 876,009.63 1,028,725.75 919,502.03 169,401.49 22,274.51 22,274.50 3,627,562.09
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 3,627,562.09

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
Infraestructura M2 0.00 0.00 433.36 814.95 904.31 313.31 13.07 0.00 0.00 2,479.00
Intangibles Estudios 0.00 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 1.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 1.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 18,660.00 18,660.00 18,660.00 18,660.00 18,660.00 18,660.00 18,660.00 18,660.00 18,660.00 18,660.00
Mantenimiento 124,630.42 124,630.42 124,630.42 124,630.42 187,100.42 124,630.42 124,630.42 124,630.42 124,630.42 187,100.42

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,962,359.91 3,216,990.32

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 3,737,066.49 4,016,000.70
Costo Anual Equivalente (CAE) 556,933.11 598,502.53
Costo por capacidad de producción 658.23 714.81
Costo por beneficiario directo 1,072.09 1,152.11

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

mediante acta de compromiso de operación y mantenimiento n° 02-2023-gdes/mpt, la municipalidad provincial de tacna a traves de la gerencia de desarrollo
8.1 Análisis de sostenibilidad
economico social, garantiza la sostenibilidad del proyecto.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están polvo, gases y ruido Bajo LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA
incluyendo en el proyecto de inversión? residuos no peligros Bajo LIMPIEZA PERMANENTE EN OBRA
residuos peligrosos Bajo limpieza permanente en obra
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
54,298.36
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

Pág. 3
 COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 07-A.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.PDF Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA TÉCNICA GRAL. SIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO (2).pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
ACTA DE OYM.PDF Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO planimetria.PDF Descargar

* Notas en formulación y evaluación

UFMPTCN004 - 20/06/2023 09:44:00 a.m.

EQUIPO FORMULADOR: ING. CLAUDIA X. HUERE NOA, ING. JOSE M. CHUCUYA CATACHURA, ING. JEAN M. SARMIENTO CHUCUYA, ARQ. DIEGO A. UVIDIA ABRIL.
EQUIPO EVALUADOR: ARQ. HUGO A. POLANCO AGUILAR, ING. MARCOS A. CASTRO, ING. DAVID F, CALISAYA ROMERO.

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