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  • Control Test Octubre - Control Test

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    Brian Merida
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    El resumen evalúa los procedimientos e inventarios de un restaurante en Guatemala. Se evaluaron 6 áreas principales: inventarios, cajas registradoras, caja única, entrega de valores, planilla y operaciones de activos y fiscales. El restaurante cumplió con la mayoría de los indicadores pero tuvo algunos problemas como diferencias en inventarios, falta de arqueos de cajas registradoras y no depositar alcancías oportunamente. En general, el restaurante necesita mejorar sus procedimientos en algunas áreas para estar totalmente en cumplimiento.

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    CONTROL TEST

    Restaurantes Guatemala

    RESTAURANTE Petapa CONSULTOR Guillermo Calderon

    GERENTE RESPONSABLE Luisa Gonzalez / Brian Mérida FECHA 23-10-2022

    SEGMENTO INDICADOR PESO EVALUACION


    86
    NO CUMPLE CUMPLE PONDERACION

    -Diferencia de análisis de inventario físico. 2 2


    -Transferencias Autorizadas 2 2
    -Pedidos registrados correctamente 3 3
    -Ajustes de Inventario 3 3
    Registro correcto y cierre de inventario QCR
    1 INVENTARIOS mensual
    3 0 Productos que sobre pasan de los 100 quetzales por faltantes de papel
    -Inventario de promociones 3 0 No cuadra en el mes anteriior por un sobrante de 181 promos y este mes un faltante de 207
    -Producto Vencido 2 2
    Inventario mensual sin diferencias (STAT) 3 0 Stat sobrante 0.39% por tocino y queso emental
    Alertamiento Área de Inventarios **Monitor
    Plus**
    4 4
    -Procedimiento de Refund 3 3
    -Procedimientos de Cortes de caja 3 3
    -Facturación Electrónica y Teclas
    2 CAJAS REGISTRADORAS Promocionales
    3 3
    Procedimiento en cajas registradoras 3 0 No estan haciendo arqueos de cajas registradoras 3 por cada caja habilitada
    -Alertamiento Área de Cajas Registradoras
    **Monitor Plus**
    4 4
    -Caja Única sin diferencias 3 3
    -Documentos en orden. 3 3
    -Manejo de efectivo 2 2

    3 CAJA UNICA - Registro de documentos cierre diario 3 3


    - Registro de ingresos y egresos operados
    oportunamente
    2 2
    -Procedimientos incorrectos camaras de
    seguridad
    3 3
    Alertamiento Área de Caja Única **Monitor
    Plus**
    4 4
    Faltantes y/o sobrantes Reales en entrega
    de valores
    3 3
    Faltantes y/o sobrantes a nivel de
    documentos en entrega de valores
    3 3
    4 ENTREGA DE VALORES Procedimiento correcto en entrega de
    valores (En el Piso) en el Restaurante y 3 3
    Centro de Postres

    Depositos oportunos alcancia de la FIRM 2 0 El 26 de septiembre no se depostio las alcancias


    Modificación de Días/Horas 3 3
    Cambio de Tipo de Empleado 3 3

    5 PLANILLA Ingreso de Vacaciones 3 3


    Liquidacion Laboral - Traslado de
    Empleados
    2 2
    Alertamiento Área de Planilla **Monitor
    Plus**
    4 4
    Puertas Cerradas con Llave y/o Candado
    en Buen Estado
    2 2
    Procedimiento de Almacenaje de Cartón y
    Aceite
    2 2
    OPERACIONES ACTIVOS Y
    6 Custodia y control de Activos Fijos 3 3
    FISCAL
    Cumplimiento a Aspectos Legales y
    Fiscales
    3 3
    Alertamiento Área de Seguridad **Monitor
    Plus**
    3 3

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