CUMPLIMIENTO DE PROCESOS CAJAS

TIENDA : JEFE DE SECCIÓN: NOTA

100%
GOS : SUPERVISORA DE CAJAS:
GOR : DREAM TEAM
GERENTE DE TIENDA: FECHA DEL INFORME:
SUB GERENTE DE TIENDA: EXCELENTE
ITEM PESO PTJ OBSERVACION
LINEAL DE CAJAS Y PERIFERICAS: 24
24
1-.Verificación del Checkout Lineal de cajas. 5 1 5

2-.Implemento de cajero. 3 1 3

3-.Implemento de Checkout. 4 1 4

4-.Cajas perifericas. 3 1 3

5-.Información del cajero. 3 1 3

6-.Sillas de cajero. 3 1 3

7-.Scheduler. 4 1 4

Caja registradora, Pind pad - Lineal de Cajas 12

12
8-.POS NCR. 5 1 5

9-.Visa/MasterCard y contingencia. 4 1 4

10-.Balanza y Scanner. 3 1 3

CAJAS DE AUTOSERVICIO - SELF CHECKOUT 13

11-.Estación SS90. 4 1 4

12-.Cajas autoservicios. 3 1 3

13-.Presentación personal Atenda. 4 1 4

14-.Balanza de Self cajas. 2 1 2

DEVOLUCIONES 3

15-.Devolución de frescos. 3 1 3

PROCESOS DE CAJAS 19

16-.NC en cajas y E-commerce. 4 1 4

17-.Cambios de precio. 3 1 3

18-.Proceso de retiros parciales. 3 1 3

19-.Arqueos sorpresivos. 2 1 2

20-.Scheduler (sistema Kronos). 3 1 3

21-.Arqueo cierre de cajero. 4 1 4

IMPLEMENTOS PARA EL CLIENTE 11

Coches (limpios ordenados y en buen estado): 3
22-.Activos para uso de clientes. 3 1 3
Puntos de caja (Surtido, limpio, ordenado y con precio): 3
23-.Venta. 3 1 3
Uniforme maquillaje y otros según IO Cajas 5
24-.Presentación personal. 5 1 5

ALEGRA 15
Protócolo / Servicio 15
25-.Protócolo de servicio al cliente. 2 1 2

26-.Cumplimiento Protocolo de Servicio. 5 1 5

27-.Donación. 2 1 2

28-.Asistencia Kronos part time. 3 1 3

29-.Reunión. 3 1 3

31-.Actitud ante cliente 2 1 2

OTROS: 5

30-.Se evidencia RENCIDENCIA de las oportunidades de mejora anteriores 5 2 0

31-.NO APLICA ITEM / SIEMPRE SI / LA SUMA TOTAL DE N/A 0 1 0

Firma Gerente / Sub Gerente Firma Jefe o Supervisor

 EVIDENCIAS - CUMPLIMIENTO DE PROCESOS CAJAS

OPORTUNIDAD DE MEJORA OPORTUNIDAD DE MEJORA

Comentarios del Coach Compromiso del Jefe y Rs1:

 CRITERIO DE EVALUACION DE PROCESOS CAJAS

ITEM PESO CRITERIO

LINEAL DE CAJAS Y PERIFERICAS: 24
24
0 incumplimiento.
1-.Verificación del Checkout Lineal de cajas. 5 - Verificar los check out del lineal de cajas que cuenten
con todos los implementos en buen estado, limpio y completo: bahia, fajas,
luces y gancheras.

De 3 a más procesos incorrectos se considera incumplimiento.

Verificar que se encuentre en buen estado, limpio y completo :
- Todas las cajas cuentan con pulverizador rotulado (liquido
2-.Implemento de cajero. 3 no debe exceder la mitad de la botella), engrampador, separador de cola y
de producto.
- Todo cajero debe tener su franela limpia.

0 incumplimiento.
Todas las cajas cuentan con los siguientes implementos:
- Contenedor de devoluciones.
3-.Implemento de Checkout. 4 - Contenedor de piochas y pines.
- Tacho de basura.
- Kit de limpieza
Deben encontrarse limpio, completo y
en buen estado (no rotos).
De 3 a más procesos incorrectos se considera incumplimiento.
Verificar que se encuentre en buen estado, limpio y completo:
- Pulverizador rotulado (liquido no debe exceder la mitad
de la botella). - Cableado ordenado y sujeto (precintado si lo
4-.Cajas perifericas. 3 requiere).
- Deli: todo material de uso para cliente (servilletas, cucharas, vasos debe
estar en una caja organizadora).
- Electro: debe contar con engrampador y franela.

0 incumplimiento.
Cajero cuenta con la siguiente información actualizada lineal y periferica:
5-.Información del cajero. 3 -
Cartilla de promociones tarjeta OH.
- Master del deli, frutas y verduras.
0 incumplimiento.
6-.Sillas de cajero. 3 Todas las cajas cuentan con sillas tapizadas y ruedas limpias y
en buen estado.

0 incumplimiento.
Cumplimiento del pronostico según Scheduler.
7-.Scheduler. 4 El pronostico de la semana debe estar impreso en el
tablero del supervisor de cajas.
Caja registradora, Pind pad - Lineal de Cajas 12
12
0 incumplimiento.
Lineal de cajas y perifcericas operativo, limpio y en buen estado:
- Pantalla frente y
posterior. - Impresora
8-.POS NCR. 5
(nitidez y con rollo). -
Teclado completo.
- Cableado ordenado y sujeto (precintado si lo requiere).

O incumplimiento.
Lineal de cajas y perifericas operativo, limpio y en buen estado:
9-.Visa/MasterCard y contingencia. 4 - Pin Pad y contingencia.
- Cableado ordenado
y sujeto (precintado si lo requiere).
O incumplimiento.
10-.Balanza y Scanner. 3 - Limpio sin residuos y operativo.
- Calibrado por mantenimiento o reporte de
incidencias.
CAJAS DE AUTOSERVICIO - SELF CHECKOUT 13

0 incumplimiento.
11-.Estación SS90. 4 Operativo, limpio, completo y en buen estado:
Cajas y monitor de cámaras, mesas y pedestales.
0 incumplimiento.
Operativo, limpio y en buen estado:
- Paño microfibra.
- Liquido para limpieza de cromados.
12-.Cajas autoservicios. 3 - Caja organizadora rotulada.
- Cooler con hielo
para las devoluciones rotulado con tapa y porta canastilla debidamente
ubicado.

0 incumplimiento.
- Damas cabello recogido con malla negra y moño rojo.
- Varones cabello corto y afeitados.
- Pantalón jean azul.
- Maquillaje moderado, aretes pequeños.
- Zapatos o zapatillas negras con medias oscuras.
13-.Presentación personal Atenda. 4 - Chaleco amarillo planchado.
- Uñas limpias.
- Tag con nombre.
La ubicación del
asistente es según la designación que da el jefe o supervisor. Un asistente
deberá contar con radio.
 O incumplimiento.
- Scanner de balanza limpio y operativo.
14-.Balanza de Self cajas. 2 - Calibrado por mantenimiento o reporte
de incidencias. - Master de frutas y verduras
actualizado. - Debe contar con
bolsas.
DEVOLUCIONES 3
0 incumplimiento.
15-.Devolución de frescos. 3 Cooler ubicado en el lineal de cajas sobre una base .
Cumple procedimiento .
PROCESOS DE CAJAS 19

0 incumplimiento.
16-.NC en cajas y E-commerce. 4 - Reportes del día de 2:30 p.m. y 10:00 p.m. , notas de crédito con boletas
firmadas por supervisor que realiza la nota de crédito, Jefe de caja y área ,
archivado cronologicamente .
0 incumplimiento.
17-.Cambios de precio. 3 Reporte diario con motivos correspondiente y firmados.

18-.Proceso de retiros parciales.
0 incumplimiento
Verificar el proceso:
3 - Conteo de efectivo (cajero y supervisor).
- Ingreso del monto a caja registradora por el supervisor.
- Deposito en la caja transferencia.

0 incumplimiento
Verificar los arqueos mensual (a partir Enero 2020) :
19-.Arqueos sorpresivos. 2 - Full time 3 y Part time 2 firmado por
cajero y jefe o supervisor.
- Revisión cuadro de Excel vs lecturas.
0 incumplimiento
20-.Scheduler (sistema Kronos). 3 Verificar en el kronos el ingreso de las disponibilidades y cumplimiento de
curvas .

0 incumplimiento
Verificar el proceso en el lineal de cajas :
- Realizan el arqueo 5 minutos antes de hora de
salida.
- Supervisor ingresa en opción arqueo 9.
- Cajero cuenta billetes y monedas e ingresa efectivo a la caja
21-.Arqueo cierre de cajero. 4
registradora.
- Supervisor valida cantidades de documentos con lectura 19 según lo
establecido.
- Cajero guarda el efectivo y documentos, sellando bolsa, firma arqueo y
lectura.
- Supervisor firma lectura.

IMPLEMENTOS PARA EL CLIENTE 11

Coches (limpios ordenados y en buen estado): 3
De 3 a más se considera incumplimiento.
Coches en general, canastilla manuales y de ruedas /silla de ruedas, carrito
22-.Activos para uso de clientes. 3 eléctrico. Limpios, en buen estado, ruedas sin pitas y pelos, etc.

Puntos de caja (Surtido, limpio, ordenado y con precio): 3

De 3 a más se considera incumplimiento.
23-.Venta. 3 Venta activa/punteras de caja/Visicooler de bebidas y porta cigarreras.
- Limpios, lleno, ordenados y con precio.

Uniforme maquillaje y otros según IO Cajas 5

0 incumplimiento.
Verificar :
- Damas cabello recogido con malla negra y moño (rojo Vea y verde
Vivanda).
- Varones cabello corto y afeitados.
- Pantalón jean azul.
- Maquillaje moderado, aretes pequeños.
24-.Presentación personal. 5 - Zapatos o zapatillas negras con medias oscuras.
- Chaleco rojo planchado.
- Uñas limpias.
- Tag con nombre.
Incluye Jefe, supervisores,
cajeros y Rs.

ALEGRA 15
Protócolo / Servicio 15

0 incumplimiento.
25-.Protócolo de servicio al cliente. 2 Todas las cajas en el lineal y perifericas deben tener publicado
el protocolo de servicio al cliente. En buen estado y completo.

0 incumplimiento
26-.Cumplimiento Protocolo de Servicio. 5 Verificar : -
Saludo, Actitud positiva , Interés, Pro actividad y despedida.
- Muestra de 3.

27-.Donación. 2 0 incumplimiento
- Revisar reporte diario, firmado y publicado por jefe o encargado de área.

28-.Asistencia Kronos part time. 3 0 incumplimiento

Muestra de 3, Verificar la asistencia de 3 cajeros lectura vs Kronos al asar.
 0 incumplimiento
29-.Reunión. 3 Revisión del acta de la ultima reunión que se haya tenido con Jefe,
supervisores, cajeros y Rs. (mensual y firmado por todos los
colaboradores).
0 incumplimiento :
Validar que jefe, supervisor y Rs. mantenga actitud positiva y comunicación
31-.Actitud ante cliente 2
asertiva con clientes y cajeros . - Muestra de
3.
OTROS: 5
30-.Se evidencia RENCIDENCIA de las oportunidades de mejora anteriores 5 Reincidencias de la visita anterior.
31-.NO APLICA ITEM / SIEMPRE SI / LA SUMA TOTAL DE N/A 0 No resta puntuación.