FORMACIÓN DE AUDITORES ISO 9001:2015

Auditoría No. Feb-20 Fecha programada 2023.02.20

Objetivo de la Auditoria Alcance de auditoría:

Verificar la conformidad y adecuación del sistema de gestión de calidad implementado por el

Aplica a todo el SGC del Laboratorio ABC SA en su única sede ubicada en la
laboratorio ABC SA en cumplimiento de la norma ISO IEC 17025:2017, así como los requisitos
dirección XXX.
internos, reglamentarios y legales.
Auditor Líder / Equipo Auditor: Criterio de auditoría:

Todos los documentos internos, reglamentarios y legales, así como los

Pedro Diaz registros relacionados con estos documentos. Las cláusulas 4, 5, 6, 7 y 8 de
la norma ISO/IEC 17025:2017

Área o Proceso Procedimiento Resp. Procedimiento Fecha / Hora Auditor(es) Criterios a auditar

Todos los documentos internos,

reglamentarios y legales, así como
Área de análisis de Entrevistas, muestreo de documentos y registros al azar, los registros relacionados con
Auditor Líder 2023.02.20 / 9:00 Pedro Diaz
aguas residuales. atestiguamiento de los ensayos. estos documentos. Las cláusulas
4, 5, 6, 7 y 8 de la norma ISO/IEC
17025:2017

Riesgos identificados y estrategias para su atención

(I) (P) Nivel de riesgo
Riesgo Consecuencias Causas Plan de Acción
Impacto Probabilidad (I X P)

Impide que se Aplicar el Codigo de Ética.

Conflicto de Intimidacion al personal por parte de
desarrolle la auditoria 3 3 9 Firmar el compromiso de
intereses. altos cargos.
objetivamente. imparcialidad.

620200442.xlsx Formato para fines didácticos del curso, no de carácter normativo.

 PROGR

Objetivo del programa: Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017, los requisitos del cliente, los

Alcance del programa: Aplica a todo el laboratorio en todas sus áreas y procesos.
Periodo: Enero a diciembre de 2023
Recursos: Auditores competentes, auditorio, vídeo proyector, equipo de sonido, batas y guantes desechables, refrigerios, tiquete
Criterios de Auditoría: Requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017, requisitos reglamentarios la normatividad peruana aplicable a

Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta: En las áreas de microbiología es obligatorio el uso de doble vestido d
prohibido servicios de mantenimiento de infraestructura.

PROCESOS AUDITADO ELABORAR Y ENTREGAR EJECUTAR AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORÍA AL

EQUIPO AUDITADO
AUDITOR Responsable: Auditor Responsable: Auditor

Interno Interno
DIAS (2) DIAS (1)
INICIO FIN

Compras 2/18/2023 2/19/2023 2/20/2023

Pedro y Juan Jefe de compras

2/19/2023 2/20/2023 2/21/2023

Gestión metrológica Pedro y Juan Jefe de laboratorio

Calidad 2/20/2023 2/21/2023 2/22/2023

Responsable de
Pedro y Juan
la calidad

Ensayos 2/21/2023 2/22/2023 2/23/2023

Analistas/
Pedro y Juan Supervisor de
laboratorio

2/22/2023 2/23/2023 2/24/2023

Jefe de
Gestion de equipos Pedro y Juan
mantenimiento
 2/22/2023 2/23/2023 2/24/2023
Jefe de
Gestion de equipos Pedro y Juan
mantenimiento

2/23/2023 2/24/2023 2/25/2023

Atención al cliente
Pedro y Juan Jefe de laboratorio
interno

Representante del laboratorio

 PROGRAMA DE AUDITORÍAS

equisitos del cliente, los requisitos normativos y los requisitos del propio laboratorio en la vigencia 2020.

bles, refrigerios, tiquetes aéreos y terrestres, remuneración salarial.

idad peruana aplicable a la matriz agua potable, los requisitos del cliente y todos los requisitos del propio laboratorio establecidos en la docum

l uso de doble vestido de seguridad, durante las auditorás esta prohibido fumar, ingerir acohol u otras sustancias prohibidas. De igual manera

ELABORAR INFORME DE REVISAR INFORME DE

AJUSTAR Y APROBAR
INFORME DE AUDITORÍA
ENTRE AUDITOR INTERNO Y
AUDITORÍA POR PARTE DEL
LIDER DE PROCESO (Gestión
de firmas de lider de proceso y
AUDITORÍA RESPONSABLE DEL PROCESO auditor lider en informe)
Responsable: Auditor Interno Responsable: Jefe de Responsable: Jefe de

laboratorio y auditados laboratorio y auditor interno

DIAS (8) DIAS (2) DIAS (2)
INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN

21-02-2023 29-02-2023 02-03-2023 03-03-2023 04-03-2023 05-03-2023

Líder de calidad
 laboratorio establecidos en la documentación del SGC.

stancias prohibidas. De igual manera durante las auditorías está

ENTREGAR INFORME FECHA PLAN DE

FINAL DE AUDITORÍA A

LÍDERES DE PROCESO MEJORAMIENTO

Responsable: Auditor Responsable: Jefe de

interno laboratorio
DIAS (1) DIAS (5)

3/6/2023 11-03-2023