PROGRAMA AUDITORIAS INTERNAS A UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

OBJETIVO: establecer las responsabilidades, requisitos y actividades necesarias para la planificación y realización de la auditoría
al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) tiendas D1

CRONOGRAMA
PROCESO / ACTIVIDAD /
AUDITOR METODO DURACIÓN LUGAR ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
REQUISITO
s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3

Ser profesional en derecho

con especialización en
derecho laboral
Contar con experiencia en
auditoría en SG-SST o
empresa contrat 1 mes
normas internacionales como
OHSAS 18001
No haber participado en las
actividades de diseño e
implementación del SG-SST
Selección de auditores

contratista
9 ,meses empresa
seleccionado se realizará la planeación de la
Planificación de las auditorías misma con el COPASST para
con el COPASST determinar la fecha de la visita.

Todos los
colaboradores y ejecución de técnicas de 1mes
auditor auditoría por parte del auditor
Auditoría inicial seleccionado contratado.

informe de los hallazgos 1 mes

realizados durante la auditoría. 
El informe utilizará los formatos
Informe de auditoría audtor externo que defina el auditor.

Entrevistas
Listas de verificación
Cuestionarios
Revisión documental con el
auditado
1 mes
Todos los Muestreo
colaboradores y Auditoría física con
contratista acompañamiento
Auditoría contratista vigilancia seleccionado

Entrevistas
Listas de verificación
Cuestionarios
Revisión documental con el
auditado
1 mes
Muestreo
Auditoría física con
Contratistas acompañamiento
Auditoría contratista aseo seleccionados

El auditor contratado
realizará un informe de los
hallazgos realizados durante
la auditoría.  El informe
contratista utilizará los formatos que
Auditoría final seleccionado defina el auditor.

Una vez se cuente con el

Formulación de acciones
correctivas, preventivas y de
mejora
informe de auditoría, este será
revisado por el administrador del
SG-SST, el COPASST y la alta
dirección, y a partir de las no
conformidades o de las 1 mes
recomendaciones que se
presenten, se realizarán las
acciones correctivas,
preventivas y de mejora que
sean necesarias.
Administrador del
SG-SST
APROBACION COMITÉ DE CALIDAD