SGSST-Mt-003 Matriz de Indicadores

MATRIZ DE INDICADORES
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
La presente herramienta pretende facilitar la definicion de los indicadores exigidos por el Decreto 1072 del 2015
En la herramienta se pueden encontrar 4 hojas de calculo asi:
FICHA TECNICA DE INDICADORES ", en esta se pueden observar el tablero de los indicadores con los elementos solicitados po
estructura.
LIMITE DEL
N° DEFINICION INTERPRETACION
INDICADOR(Meta)
HOJA "INDICADORES ESTRUCTURA", en esta se presenta una tabla de registro de los indicadores que evaluan la estructura de
un valor definido (la empresa toma en consideracion la revaloracion de los items de acuerdo a la importancia que quiera darle
a la suma del total OBTENIDO. El resultado de los indicadores de estructura queda consignado en la celda "OBTENIDO"
HOJA "INDICADORES PROCESO", La evaluacion del indicador de EVALUACION INICIAL se hara de la misma manera que en los
deberan registrar los datos requeridos por la formula en las casillas de la columna "D", el resultado de cada indicador quedara
azul) debe ser definida de acuerdo a su plan de trabajo y sus propositos. Para los indicadores 6, 18 la evaluacion se efecturar
enfermedades, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo" la empresa debe definir la tabla o herramienta para llevar sus
HOJA "INDICADORES RESULTADO" La evaluacion del indicador "Cumplimiento de requisitos normativos aplicables" se hara te
incumpla un requisito legal se debera MARCAR CON "X" en la casilla SI y automaticamente sumara un numero 1. La meta para
considera. Para el indicador 2 "Cumplimiento de objetivos" se debe definir los obejetivos del SG-SST y definir su indicador y m
celdas de la columna "D", el resultado de cada indicador quedara registrado en la celda "PUNTAJE OBTENIDO". La meta de los
el indicador 8 "Analisis de enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo y ausentismo por enfermedad" se regis
mediciones ambientales" se registra el cumplimiento de la actividad.
Fecha Versión Descripción del Cambio

Aprobación
17 de Enero de
0.0 Creación
2018
17 de Enero de
0.0 Creación
2018
MATRIZ DE INDICADORES DEL SGSST
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
os por el Decreto 1072 del 2015
indicadores con los elementos solicitados por el Decreto 1072 del 2015. se debe ajustar el contenido de las casillas "F" "H" "I" de acuerdo
FUENTE DE PERIODICIDAD DE
METODO DE CALCULO RESPONSABLES
INFORMACION REPORTE
e los indicadores que evaluan la estructura del SG-SST. Para cada indicador se califican los items exigidos por el Decreto 1071, los cuales ca
de acuerdo a la importancia que quiera darles). La evaluacion se hara MARCANDO CON "X" en la casilla CUMPLE y automaticamente el v
da consignado en la celda "OBTENIDO"
ICIAL se hara de la misma manera que en los "INDICADORES DE ESTRUCUTURA". Para los indicadores 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1
a "D", el resultado de cada indicador quedara registrado en la celda "PUNTAJE OBTENIDO". La meta de los indicadores 2, 3, 4, 7, 9, 10, 17
s indicadores 6, 18 la evaluacion se efecturar teniendo en cuenta el cumplimiento de la actividad. Para el indicador 16 "Registros estadistic
definir la tabla o herramienta para llevar sus indicadores de ausentismo
e requisitos normativos aplicables" se hara teniendo en cuenta las fuentes de informacion definidas en el tablero del indicador, en caso de
ticamente sumara un numero 1. La meta para este indicador sera cero (0). se puede determinar el uso de otro indicador global en la mat
bejetivos del SG-SST y definir su indicador y meta y esto registrarlos en la hoja. Para los indicadores 3, 4, 5, 6, 7, 9, se debera regsitrar los d
a celda "PUNTAJE OBTENIDO". La meta de los indicadores 3, 4, 5, 6, 9 (sombreado en azul) se definenn de acuerdo a su plan de trabajo y p
abajo y ausentismo por enfermedad" se registra en el cuadro de ausentismo. Para el indicador 10 "Evaluacion del cumplimiento de crono
del Cambio Elaboró Reviso y aprobó
ón
ón
SST Admisnitradora
SGSST-Mt-003 VERSION: 0.0
17 de Enero de
Pag. 1 de 5
2018
de las casillas "F" "H" "I" de acuerdo a su
INTERESADOS
os por el Decreto 1071, los cuales cada uno tiene

lla CUMPLE y automaticamente el valor se agregara
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 se

los indicadores 2, 3, 4, 7, 9, 10, 17 (sombreado en
el indicador 16 "Registros estadistico de
n el tablero del indicador, en caso de que se

o de otro indicador global en la matriz legal si asi lo
, 5, 6, 7, 9, se debera regsitrar los datos en las
de acuerdo a su plan de trabajo y propositos. Para
luacion del cumplimiento de cronograma de
iso y aprobó
misnitradora
N° DEFINICION
1 Politica de seguridad y salud en el trabajo
2 Objetivos y Metas
3 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
4 Asignacion de Responsabilidades
5 Asignacion de Recursos
Metodo para Identificar Peligros, Evaluar y Calificar
6
Riesgos
7 Conformacion y Funcionamiento de VIGIA SST
8 Documentos que Soportan el Sistema
9 Procedimiento para Diagnostico de las Condiciones

de Salud
10 Plan de Prevencion y atencion de Emergencias
11 Plan de Capacitacion en SST

N° DEFINICION
1 Evaluacion Inicial
Ejecución del plan de anual en seguridad y salud en

2
el trabajo.
Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y

3
Salud en el Trabajo.
4 Intervencion de los peligros identificados
5 Intervencion de los riesgos priorizados

Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo
6 de los trabajadores de la empresa
realizada en el último año.
Ejecución de las diferentes acciones preventivas,

correctivas y de mejora, incluidas las
acciones generadas en las investigaciones de los
7 incidentes, accidentes y enfermedades
laborales, así como de las acciones generadas en las
inspecciones de seguridad.
Ejecución del cronograma de las mediciones

8 ambientales ocupacionales y sus
resultados, si aplica.
Desarrollo de los programas de vigilancia

epidemiológica de acuerdo con el análisis de
9
las condiciones de salud y de trabajo y a los riesgos
priorizados.
10 Cumplimiento de los procesos de reporte.

11 Investigacion de incidentes de trabajo
Cumplimiento de proceso de reporte de accidentes

12
de trabajo
13 Investigacion de accidentes de trabajo
14 Cumplimiento de proceso de reporte de

enfermedades laborales
15 Investigacion de enfermedades laborales
Registro estadistico de enfermedades, incidentes,

16
accidentes de trabajo y ausentismo
Ejecucion del plan para la prevencion y atencion de

17
emergencias
18 Estrategia de conservacion de documentos
N° DEFINICION
1 Cumplimiento de requisitos normativos aplicables
2 Cumplimiento de objetivos
3 Cumplimiento del plan anual de trabajo
4 Resultado de NC detectadas del plan anual en SST
5 Resultado de ACPM en SST

6 Cumplimiento de PVE implementados
7 Resultados de programas de rehabilitacion
Analisis de enfermedades laborales, incidentes y

8 accidentes de trabajo y ausentismo por enfermedad
9 Resultado de intervencion de riesgos
Evaluacion del cumplimiento de cronograma de

10 mediciones ambientales
MATRIZ DE INDICADORES DEL S
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SAL
INDICADORES DE ESTRUCTURA
INTERPRETACION LIMITE DEL INDICADOR(Meta)
El grado en escala porcentual de la estructuracion de

100%
la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo

100%
los objetivos y metas del SG-SST
El grado en escala porcentual el cumplimiento de los

componentes del plan exigidos por el Decreto 1072 100%
del 2015
El grado en escala porcentual de la estructuracion y 100%

divulgacion de las responsabilidades en SST

100%
los recursos del SG-SST
la metodologia para identificacion de peligros, 100%
evaluacion y valoracion de riesgos
El grado en escala porcentual de la estructuracion y

100%
funcionamiento del VIGIA SST
El grado en escala porcentual del cumplimiento de

los requisitos documentales del SG-SST exigidos por 100%
el Decreto 1072 del 2015
El grado en escala porcentual de la estructuracion del

procedimiento para elaboracion de Diagnostico de 100%
las condiciones de salud

100%
Plan de prevencion y atencion de emergencias

100%
Plan de capacitacion en SST
INDICADORES DE PROCESO
El grado en escala porcentual de la corecta aplicación

100%
de la evaluacion incial del SG-SST
El grado en escala porcentual de la cumplimiento del

90%
plan anual de trabajo
El grado en escala porcentual de la ejecucion del plan

90%
de trabajo
El grado en escala porcentual de la intervencion de

90%
los peligros identificados
El grado en escala porcentual de la intervencion de

100%
los riesgos priorizados
El grado en escala porcentual del cumplimiento de la
ejecucion de la evaluacion de las condiciones de 100%
salud y de trabajo
El grado en escala porcentual del estado de cierre de

las ACPM generadas en SST 90%
El grado en escala porcentual del estado de la

ejecucion del cronograma de mediciones 100%
ambientales
El grado en escala porcentual del numero de PVE

implementados respecto al numero de PVE
70%
requeridos luego de la evaluacion de condiciones de
salud y del trabajo
El grado en escala porcentual del numero de 50%

reportes de incidentes de trabajo ocurridos
El grado en escala porcentual del cumplimiento en la
100%
investigacion de los incidentes de trabajo reportados
El grado en escala porcentual del cumplimiento en el

100%
reporte de los accidentes de trabajo
El grado en escala porcentual del cumplimiento en la 100%

investigacion de los accidentes de trabajo reportados
El grado en escala porcentual del cumplimiento en el 100%

reporte de las enfermedades laborales

investigacion de las enfermedades laborales 100%
reportadas
El registro de datos por ausentismo, dias perdidos,

numero de casos, diagnosticos causales, valor
economico
El grado en escala porcentual de la ejecucion del

90%
para la prevencion y atencion de emergencias
definicion e implementacion de una estrategia para 100%
la conservacion de documentos
INDICADORES DE RESULTADO
El numero de situaciones de incumplimiento de

requisitos normativos aplicables 0
El grado en escala porcentual del cumplimiento de

los objetivos del SG-SST
El grado en escala porcentual de la efectividad de las 90%

actividades ejecutadas del plan anual de trabajo
El grado en escala porcentual del estado de cierre de

90%
los NC detectadas en la revsion del Plan anual en SST
El grado en escala porcentual de la efectividad de las

actividades de cierre de las ACPM resultantes del SG- 90%
SST
El grado en escala porcentual de la efectividad de los
70%
PVE implementados
El grado en escala porcentual de los casos exitosos

de rehabilitacion de los trabajadores que asi lo 100%
requieran
El registro de las causas de las EL, incidentes y

accidentes de trabajo y ausentismo por enfermedad
El grado en escala porcentual del éxito de los 90%

controles de riesgos implementados
El grado en escala porcentual del cumplimiento del

coronograma de mediciones ambientales 100%
MATRIZ DE INDICADORES DEL SGSST
EMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INDICADORES DE ESTRUCTURA
METODO DE CALCULO FUENTE DE INFORMACION PERIODICIDAD DE REPORTE
Ʃ de 5 items definidos con

SG-SST, registros de SST ANUAL
valor unitario de 20 /100

valor unitario de 10 y uno (1) SG-SST, registros de SST ANUAL
de 20 /100

SG-SST ANUAL
SG-SST, Manual de funciones,

Perfiles de cargo, Contratos de
Ʃ de 4 items definidos con trabajo y de prestacion de ANUAL
servicio, Reglamento de
Higiene y Seguridad Industrial
SG-SST, Manual de funciones,

Perfiles de cargo, Presupuesto ANUAL
del SGSST
SG-SST, Procedimiento de
Ʃ de 4 items definidos con identificacion de peligros,
ANUAL
valor unitario de 25 /100 evaluacion y valoracion de los
riesgos
Actas de conformacion y
Ʃ de 4 items definidos con funcionamiento del VIGIA SST,
ANUAL
valor unitario de 25 /100 SG-SST, cronograma del VIGIA
SST
Ʃ de 16 items definidos con Documentos que soportan el

valor unitario de 6,25 /100 SG-SST ANUAL
SG-SST, Procedimiento de
Ʃ de 4 items definidos con Diagnostico de las condiciones ANUAL
de salud
Ʃ de 8 items definidos con SG-SST, Plan de emeregencias,

ANUAL
valor unitario de 12,5 /100 registros de asistencia
Ʃ de 6 items definidos con SG-SST, Plan de capacitacion en

ANUAL
valor unitario de 16,6 /100 SST
INDICADORES DE PROCESO

Informe de evaluacion inicial ANUAL
valor unitario de 11,1 /100
N° de actividades Plan anual de trabajo,

ejecutadas/N° de actividades cronograma de actividades, los ANUAL
programadas registros de las actividades
N° de actividades de
Plan de capacitacion,
capacitacion ejecutadas/N° de
cronograma de actividades, los ANUAL
actividades de capacitacion registros de asistencia.
programadas
Matriz de identificacion de
N° de peligros intervenidos/N° peligros, evaluacion y
ANUAL
de peligros identificados valoracion de riesgos, controles
propuestos
Matriz de identificacion de
peligros, evaluacion y
N° de riesgos priorizados
valoracion de riesgos, controles
intervenidos/N° de riesgos ANUAL
propuestos, planes de
priorizados
intervencion de riesgos
prioritarios
Cronograma de actividades,
1 item definido con valor documento del diagnostico de
ANUAL
unitario de 100 /100 las condiciones de salud de los
colaboradores
ACPM generadas producto de

investigacion de accidentes,
enfermedades laborales,
N° de ACPM cerradas/N° de incidentes de trabajo,
ACPM registradas inspecciones, reporte de ANUAL
condiciones inseguras,
evaluacion de riesgos. Registros
de cierre de ACPM
N° de actividades de
mediciones ambientales Cronograma de actividades,
ejecutadas/N° de actividades informes de mediciones ANUAL
de mediciones ambientales ambientales
programadas
N° de PVE en desarrollo/N° de Informe de diagnostico de

PVE requeridos según el condiciones de salud y del
ANUAL
analisis de condiciones de trabajo, Los PVE
salud y de trabajo implementados
N° de incidentes de trabajo
reportados/N° de incidentes Reportes de accidentes de TRIMESTRAL
trabajo
de trabajo ocurridos
N° de incidentes de trabajo
Informes de invesitagacion de
investigados/N° de incidentes MENSUAL
los incidentes de trabajo
de trabajo reportados
N° de accidentes de trabajo Reportes de accidentes de

reportados MENSUAL
trabajo
extemporaneamente/N° de
accidentes de trabajo
reportados
Reportes de accidentes de
N° de accidentes de trabajo
investigados/N° de accidentes trabajo, informes de MENSUAL
investigacion de los accidentes
de trabajo reportados
de trabajo
N° de enfermedades laborales
reportadas/N° de Notas remisorias de EPS a la ANUAL
enfermedades laborales empresa sobre casos de EL
identificadas
N° de enfermedades laborales
investigadas/N° de Reportes de presunta EL a la
ANUAL
enfermedades laborales ARL
identificadas
Consolidado de incapacidades,
permisos, reportes de MENSUAL
accidentes e incidentes
N° de actividades Plan de emergencias,

ejecutadas/N° de actividades cronograma de trabajo, ANUAL
programadas registros de cumplimiento
1 item definido con valor Procedimiento de control de
ANUAL
unitario de 100 /100 documentos
INDICADORES DE RESULTADO
Demandas ganadas en contra

de la empresa, requerimientos
N° de situaciones de administrativos por
incumplimiento de requisitos incumplimientos, sanciones ANUAL
normativos aplicables = 0 economicas por
incumplimientos de entes de
vigilancia y control
Resultados de planes de
trabajo, programas de ANUAL
intervencion
Resultados de IF. IS. IF,

N° de actividades efectivas/N° reduccion de casos de reporte ANUAL
de actividades ejecutadas
de AT, IT
N° de no conformidades Resultados de la verficacion,

cerradas/N° de no seguimiento y evaluacion del ANUAL
conformidades levantadas plan anual en SST
Resultados positivos de cierre

N° de ACPM cerradas de ACPM, registro de
efectivas/N° de ACPM implementacion y donde se ANUAL
cerradas demuestre la efectividad de
ACPM
Resultados de evaluaciones
N° de PVE implementados
medicas a personal incluido en
efectivos/ N° de PVE ANUAL
PVE, mejoramiento de
implementados
condiciones de salud
N° de casos de rehabilitacion
exitosos /N° de casos de Casos medicos cerrados,
cumplimiento de ANUAL
trabajadores que requieren recomendaciones laborales
rehabilitacion
Consolidado de incapacidades,
permisos, formatos de MENSUAL
investigacion de IT, ATEL
N° de controles riesgos
Mejoramiento de condiciones
implementados efectivos/N° de seguridad, reduccion de ANUAL
de controles de riesgos
accidentalidad, IS, IF, ILI.
implementados
1 item definido con valor

Informes de mediciones
unitario de 100 /100 en caspo ambientales ANUAL
de "SI"
SGSST-Mt-003 VERSION: 0.0
17 de Enero de 2018 Pag. 2 de 5
RESPONSABLES INTERESADOS
Consejo Administrativo, Responsable del SGSST,

Responsable del SG-SST
VIGIA SST

VIGIA SST y trabajadores

VIGIA SST
Responsable del SG-SST Consejo Administrativo, Responsable del SGSST,

VIGIA SST

VIGIA SST
VIGIA SST

VIGIA SST

Responsable del SG-SST VIGIA SST
Responsable del SG-SST Consejo Administrativo, Responsable del SGSST,

VIGIA SST

VIGIA SST y Brigadas de Emergencia

VIGIA SST

Responsable del SGSST
VIGIA SST

VIGIA SST

VIGIA SST

VIGIA SST

VIGIA SST
VIGIA SST

Responsable del SGSST VIGIA SST

VIGIA SST

VIGIA SST
Responsable del SGSST Consejo Administrativo, Responsable del SGSST,

VIGIA SST
VIGIA SST

VIGIA SST

VIGIA SST

VIGIA SST

VIGIA SST

VIGIA SST

VIGIA SST
VIGIA SST
Coordinador SG-SST, Area Consejo Adminsitrativo, Responsable del SGSST,

juridica, Administrador (a) VIGIA de SST
Consejo Adminsitrativo, Responsable del SGSST,

VIGIA de SST y Trabajadores
Responsable del SGSST Consejo Adminsitrativo, Responsable del SGSST,



VIGIA de SST
VIGIA de SST

VIGIA de SST

Responsable del SGSST VIGIA de SST
Responsable del SGSST Consejo Adminsitrativo, Responsable del SGSST,

VIGIA de SST

Responsable del SGSST VIGIA de SST
MATRIZ DE INDICADORES DE ESTRUCTURA SGSST-Mt-003
SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 17 de Enero de 2018
INDICADORES QUE EVALUAN LA ESTRUCTURA MARQUE CON "X" EN LA CASILLA
ITEM 1. Politica de seguridad y salud en el trabajo PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 La politica establece el compromiso hacia la implementacion del SST para la gestion de los riesgos laborales
2 Es especifica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización
3 Esta redactada de manera concisa, con claridad, eta fechada y firmada por el representante legal
4 Esta difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los trabajadores y demas partes interesadas en el lugar de trabajo
5 Ser revisada como minimo una vez al año y de requerirse, actualizarse acorde a los cambios
META 100% OBTENIDO 0%
ITEM 2. Objetivos y Metas PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 Dirigidos a: Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles;
Dirigidos a: Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST
2 en la empresa; y
3 Dirigidos a: Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
4 Son claros, medibles y cuatificables
5 Existen metas claramente definidas
6 Son adecuados para las caracteristicas, el tamano y actividad economica
7 Son coherentes con el plan anual en SST y prioridades identificadas
8 Estan documentados y divulgados
9 Son revisados minimo una vez al año y actualizados de ser necesario

ITEM 3. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 El plan es coherente con los objetivos propuestos
2 El plan tiene definidas metas, responsables y recursos

3 El plan cuenta con actividades definidas y un cronograma
4 Esta firmado por el representante legal y responsable del SG-SST

ITEM 4. Asignacion de Responsabilidades PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 Se encuentran definidas las reposanbilidades en SST en todos los niveles de la organizacion
2 Se encuetran documentadas las responsabilidades en SST
3 Se encentran comunicadas las responsabilidades en SST
4 La alta direccion cuenta con responsabilidades en SST

ITEM 5. Asignacion de Recursos PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 Estan definidos los recursos economicos

2 Existe un presupuesto documentado
3 Estan definidos los recursos humanos

4 Estan definidos los recursos tecnicos
ITEM 6. Metodo para Identificar Peligros, Evaluar y Calificar Riesgos PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 Se ha definido una metodologia clara
2 La metodologia permite la priorizacion de los riesgos
3 Se abarcan todas las areas y procesos, actividades rutinarias y no rutinarias

4 Permite el alcance a contratistas y trabajadores en mision
ITEM 7. Conformacion y Funcionamiento de COPASST PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 El VIGIASST o Vigia esta conformado según el tamaño de la empresa
2 EL VIGIASST cuenta con actas de conformacion y funciones definidas a sus miembros
3 Cuenta con actas de funcionamiento recientes
4 El VIGIASST a realizado actividades de apoyo al SG-SST

ITEM 8. Documentos que Soportan el Sistema PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 Cuenta con politica de SST documentada

2 Cuenta con responsabilidades documentadas
3 Cuenta con identificacion anual de peligros
4 Cuenta con informe de condiciones de salud y perfil sociodemografico
5 Cuenta con plan anual de trabajo documentado
6 Cuenta con programa de capacitacion anual SST
7 Cuenta con procedimientos e instructivos seguros de trabajo documentados

8 Cuenta con registros de entrega de EPP
9 Cuenta con registros de entrega de procedimiento e instructivos de seguridad, fichas de seguridad etc.
10 Cuenta con soportes de convocatoria, eleccion, conformacion y funcionamiento del COPASST
11 Cuenta con los reportes, investigaciones de incidente, accidentes y enfermedades laborales

Cuenta con la identificacion de las amenazas y evaluacion de la vulnerabilidad asi como sus planes de prevencion, preperacion y respuesta ante emergencias
12 documentados
13 Cuenta con programas de vigilancia epidemilologicos junto con los resultados de monitoreos biologicos y ambientales
14 Cuenta con registro de inspecciones a instalaciones, maquinas o equipos
15 Cuenta con la matriz legal en SST actualizada
16 Cuenta con evidencias de gestion de control de riesgos

ITEM 9. Procedimiento para Diagnostico de las Condiciones de Salud PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 Existe un procedimiento documentado para efecutar diagnosticos de salud
2 Se han definido los examenes o variables a evaluar
3 Se ha definido un responsable
4 Permite priorizar las condiciones relevantes

ITEM 10. Plan de Prevencion y atencion de Emergencias PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 Cuenta con un analisis de amenzadas y de vulnerabilidad actualizado

2 Cuenta con planes de prevencion, preparacion y antecion para las amenazas
3 Cuenta con plan de evacuacion
4 Cuenta con brigadas conformadas y entrenadas
5 Cuenta con equipos y recursos para la atencion de emergencias
6 Cuenta con un MEDEVAC definido
7 Cuenta con cronograma de simulacros
8 Cuenta con Comité Operativo de Emergencias (organización)

ITEM 11. Plan de Capacitacion en SST PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 Se han definido las necesidades de capacitacion por cargos
2 Cuenta con un plan de capacitacion documentado acorde a las necesidades

3 El plan se actualiza cada año
4 El plan incluye la induccion y reinduccion y su contenido
5 El plan cuenta con formatos para registros de asistencia, induccion y reinduccion
6 El plan incluye contratistas y trabajadores en mision

VERSION: 0.0
Pag. 3 de 5
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
MATRIZ DE INDICADORES DE PROCESO SGSST-Mt-003
INDICADORES QUE EVALUAN EL PROCESO MARQUE CON "X" EN LA

CASILLA
ITEM 1. Evaluacion inicial PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 Se ha evaluado la normatividad vigente aplicable en materia de SST
2 Se ha evaluado la identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos
3 Se ha evaluado la identificacion de las amenazas y evaluacion de la vulnerabilidad

Se ha evaluado la efectividad de la medidas implementadas para el control de los peligros, riesgos y
4 amenazas
Se ha evaluado el cumplimiento del programa de capacitacion anual, incluyendo la induccion y

5 reinduccion de los trabajadores dependientes, contratistas, en mision o temporales.
Se ha elaborado la descripcion sociodemografica de los trabajadores y la caracterizacion de sus
6 condiciones de salud
7 Se han evaluados y analizado las estadisticas de accidentalidad y enfermedad laboral
8 Se ha evaluado el resultado de los indicadores del SG-SST planteados en el año anterior

ITEM 2. Ejecucion del plan anual de trabajo META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de actividades ejecutadas
90% #DIV/0!
N° de actividades programadas
ITEM 3. Ejecucion del plan de capacitacion META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de actividades de capacitacion ejecutadas
90% #DIV/0!
N° de actividades de capacitacion programadas
ITEM 4. Intervencion de los peligros identificados META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de peligros intervenidos
100% #DIV/0!
N° de peligros identificados
ITEM 5. Intervencion de los riesgos priorizados META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de riesgos priorizados intervenidos
100% #DIV/0!
N° de riesgos priorizados
ITEM 6. Evaluacion de las condiciones de salud y de trabajo PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
0
Se ha realizado la evaluacion de las condiciones de salud de los trabajadores en el ultimo año
META 0% OBTENIDO 0%
ITEM 7. Ejecucion de ACPM en SST META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de ACPM cerradas
90% #DIV/0!
N° de ACPM registradas
ITEM 8. Ejecucion de cronograma de mediciones ambientales META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de actividades de mediciones ambientales ejecutadas
95% #DIV/0!
N° de actividades de mediciones ambientales programadas
ITEM 9. Desarrollo de PVE requeridos META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de PVE en desarrollo
90% #DIV/0!
N° de PVE requeridos según el analisis de condiciones de salud y de trabajo
ITEM 10. Cumplimiento de proceso de reporte de incidentes de trabajo META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de incidentes de trabajo reportados
100% #DIV/0!
N° de incidentes de trabajo ocurridos
ITEM 11. Investigacion de incidentes de trabajo META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de incidentes de trabajo investigados
100% #DIV/0!
N° de incidentes de trabajo reportados
ITEM 12. Cumplimiento de proceso de reporte de accidentes de trabajo META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de accidentes de trabajo reportados extemporaneamente
0% #DIV/0! Todos los accidentes se deben reportar en el tiempo
N° de accidentes de trabajo reportados establecido
ITEM 13. Investigacion de accidentes de trabajo META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de accidentes de trabajo investigados
100% #DIV/0!
N° de accidentes de trabajo reportados
ITEM 14. Cumplimiento de proceso de reporte de enfermedades laborales META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de enfermedades laborales reportadas
100% #DIV/0!
N° de enfermedades laborales identificadas
ITEM 15. Investigacion de enfermedades laborales META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de enfermedades laborales investigadas
100% #DIV/0!
N° de enfermedades laborales identificadas
ITEM 16. Registros estadistico de enfermedades, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo

Indicadores anuales de ausentismo por proceso -Adjunto 100
ITEM 17.Ejecucion del plan para la prevencion y atencion de emergencias META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
90% #DIV/0!
N° de actividades programadas
ITEM 18. Estrategia de conservacion de documentos PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
0
Se ha definido una estrategia de conservacion de documentos y se cumple
META 0% OBTENIDO 0%
VERSION: 0.0
Pag. 4 de 5
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
INTERPRETACION
odos los accidentes se deben reportar en el tiempo

establecido
INTERPRETACION
INTERPRETACION
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MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO SGSST-Mt-003
MARQUE CON "X" EN LA

INDICADORES QUE EVALUAN EL RESULTADO CASILLA
ITEM Cumplimiento de requisitos normativos aplicables PUNTAJE NO SI PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
1 Incumplimiento de requisitos legales 0
META OBTENIDO 0
ITEM Cumplimiento de objetivos PUNTAJE CUMPLE NO CUMPLE PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
2 0
META 0% OBTENIDO 0%
ITEM Cumplimiento del plan anual de trabajo META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de actividades efectivas
3 90% #DIV/0!
ITEM Resultado de NC detectadas del plan anual en SST PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de no conformidades cerradas
4 90% #DIV/0!
N° de no conformidades levantadas
ITEM Resultado de ACPM en SST META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de ACPM cerradas efectivas
5 90% #DIV/0!
N° de ACPM cerradas
ITEM Cumplimiento de PVE implementados META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de PVE implementados efectivos

6 90% #DIV/0!
N° de PVE implementados
ITEM Resultados de programas de rehabilitacion META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
N° de casos de rehabilitacion exitosos

7 90% #DIV/0!
N° de casos de trabajadores que requieren rehabilitacion
ITEM Analisis de enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo y ausentismo por enfermedad
8 Indicadores anuales de ausentismo por proces-Adjunto 90
ITEM Resultado de intervencion de riesgos META PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
9 N° de controles riesgos implementados efectivos 90% #DIV/0!

N° de controles de riesgos implementados
ITEM Evaluacion del cumplimiento de cronograma de mediciones ambientales PUNTAJE NO SI PUNTAJE OBTENIDO INTERPRETACION
10 Cumplimiento del cronograma 0
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SGSST-Mt-003 Matriz de Indicadores

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MATRIZ DE INDICADORES

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

Fecha Versión Descripción del Cambio

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

os por el Decreto 1072 del 2015

del Cambio Elaboró Reviso y aprobó

de las casillas "F" "H" "I" de acuerdo a su

os por el Decreto 1071, los cuales cada uno tiene

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 se

n el tablero del indicador, en caso de que se

1 Politica de seguridad y salud en el trabajo

3 Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

7 Conformacion y Funcionamiento de VIGIA SST

8 Documentos que Soportan el Sistema

9 Procedimiento para Diagnostico de las Condiciones

10 Plan de Prevencion y atencion de Emergencias

11 Plan de Capacitacion en SST

Ejecución del plan de anual en seguridad y salud en

Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y

4 Intervencion de los peligros identificados

5 Intervencion de los riesgos priorizados

Ejecución de las diferentes acciones preventivas,

Ejecución del cronograma de las mediciones

Desarrollo de los programas de vigilancia

10 Cumplimiento de los procesos de reporte.

Cumplimiento de proceso de reporte de accidentes

13 Investigacion de accidentes de trabajo

14 Cumplimiento de proceso de reporte de

15 Investigacion de enfermedades laborales

Registro estadistico de enfermedades, incidentes,

Ejecucion del plan para la prevencion y atencion de

1 Cumplimiento de requisitos normativos aplicables

3 Cumplimiento del plan anual de trabajo

4 Resultado de NC detectadas del plan anual en SST

5 Resultado de ACPM en SST

7 Resultados de programas de rehabilitacion

Analisis de enfermedades laborales, incidentes y

9 Resultado de intervencion de riesgos

Evaluacion del cumplimiento de cronograma de

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SAL

INTERPRETACION LIMITE DEL INDICADOR(Meta)

El grado en escala porcentual de la estructuracion de

El grado en escala porcentual de la estructuracion de

El grado en escala porcentual el cumplimiento de los

El grado en escala porcentual de la estructuracion y 100%

El grado en escala porcentual de la estructuracion de

El grado en escala porcentual de la estructuracion y

El grado en escala porcentual del cumplimiento de

El grado en escala porcentual de la estructuracion del

El grado en escala porcentual de la estructuracion del

El grado en escala porcentual de la estructuracion del

El grado en escala porcentual de la corecta aplicación

El grado en escala porcentual de la cumplimiento del

El grado en escala porcentual de la ejecucion del plan

El grado en escala porcentual de la intervencion de

El grado en escala porcentual de la intervencion de

El grado en escala porcentual del estado de cierre de

El grado en escala porcentual del estado de la

El grado en escala porcentual del numero de PVE

El grado en escala porcentual del numero de 50%

El grado en escala porcentual del cumplimiento en el

El grado en escala porcentual del cumplimiento en la 100%

El grado en escala porcentual del cumplimiento en el 100%