CARACTERIZACIÓN DE PROCESO HSEQ

RESPONSABLE: Líder de recursos humanos y HSEQ

OBJETO: Establecer las actividades necesarias para administrar todos los documentos y registros generados dentro del Sistema
de Gestión integrado de Geotecnología S.A.S
Promover el conocimiento de las responsabilidades legales y de otra índole del sistema de Gestión integrado
Asegurar la identificación de peligros, valoración y control de riesgos de los procesos.
Establecer mecanismos de identificación y tratamiento de no conformidades en la implementación del sistema de Gestión
integrado
Asegurar la identificación y el control del producto no conforme con los requisitos establecidos para prevenir su uso o la entrega
no intencional al cliente.
Promover la investigación de incidentes presentados en la empresa.
Trabajar conjuntamente con el COPASST en la promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo
Definir e implementar las acciones correctivas y preventivas apropiadas para eliminar las causas y evitar la ocurrencia de no
conformidades en los procesos del Sistema de gestión integrado.
Verificar la implementación de la eficacia del Sistema de Gestión Integrado a través de las auditorías internas.
Promover espacios seguros y estilos de trabajo saludables mediante la gestión eficaz en seguridad y salud en el trabajo,
controlando la incidencia de enfermedades laborales, accidentes de trabajo y lesiones en personal de planta y/o contratista de
Geotecnología S.A.S

CA-GH-001-2-20-08-2019
  

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO HSEQ

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Documentos y registros
Planificar el control de documentos y registros controlados.
Solicitudes de Gestión de Identificar Requisitos legales aplicables en materia
documentos. Acciones de mejora del proceso.
de calidad, seguridad y salud en el trabajo y medio
Registros del SGI ambiente Cumplimiento a los requisitos
Documentos del SG Determinar la necesidad de adoptar acciones legales y de otra índole
Matriz de peligros, evaluación y correctivas o preventivas. Informe de auditoría interna
valoración de riesgos e Planificar cada auditoria interna Matriz de peligros
implementación de medidas de Establecer la metodología para la identificación de Simulacros
peligros, valoración y determinación de control de los Resultados de la investigación de
control.
riesgos. incidentes
Requisitos legales y de otra Establecer Plan de Emergencias
índole Resultados de las inspecciones
Establecer los programas de gestión para la
empresa.
Establecer las metodologías de inspecciones de
seguridad

Identificación de productos y/o

servicios no conformes generados
en cualquier proceso del Sistema Personal sensibilizado acerca de la
de Gestión Integrado. Gestionar los documentos internos (elaboración, modificación importancia
y del autocuidado en la
Quejas, reclamos y sugerencias de anulación). realización de su trabajo.
clientes. Manejar los registros. Acciones correctivas y/o preventivas
Resultados de indicadores del Definir la disposición de los registros. apropiadas a los efectos de las no
sistema. Controlar los documentos externos y de propiedad del conformidades
cliente. actuales o
Matriz de peligros, evaluaciónGestionar
y el cumplimiento de los requisitos legales de calidad, potenciales.
valoración de riesgos e SST y ambientales. Producto no conforme y no-
implementación de medidas de Elaborar periódicamente el programa de auditorías internas conformidades tratadas.
control Realizar auditorías internas. Quejas, reclamos y sugerencias
Resultado de investigación de Realizar el análisis al desempeño de los procesos. atendidas
incidentes y accidentes de trabajo Analizar información de los resultados de la auditoria. Informe de auditoria
Implementar acciones correctivas
Verificar el y preventivas.
Ejecución
adecuado deluso
SG-SST
de
los documentos y
registros del SGI
Verificar
actualización de la
Resultado de inspecciones matriz de
realizadas en el sistema de gestión requisitos legales y
Mantener un
respecto calidad, SST y medio de otra índole
control en la Planes de acción para la mejora del
ambiente Revisar la eficacia
gestión de SIG
Matriz de aspectos e impactos de las acciones
documentos y Controles implementados para los
ambientales, y determinación de tomadas
registros impactos ambientales
controles
Seguimiento a los Programas de gestión ejecutados y
resultados de las con su respectivo seguimiento
acciones, verificar
si resultaron
eficaces o
implementar
nuevas acciones
correctivas y
preventivas

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RECURSOS
Humano
Equipos de computo
Implementos de oficina
Información
REQUISITOS POR CUMPLIR
Norma NTC-ISO 9001:2015, numerales 4.4,
7.5, 7.5.3, 7.5, 7.4, 9.1,
NTC-ISO 45001:2018 Numerales 6.1.3,
7.5.3, 9.1, 9.1.2, 6.1.2, y 7.5
NTC- ISO 14001:2015 Numerales 6.1.3,
7.5.3 9.1, 9.1.2, 10.2, y 7.5
RIESGOS IMPORTANTES
Riesgo Físico (Ruido), Riesgo Ergonómico
(Derivado del movimiento), Riesgos de
Seguridad y Sicosociales.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL
PROCESO
Revisiones al proceso por el Líder del
proceso
Verificar la actualización de la matriz de
requisitos legales
Verificar la eficacia de las acciones de mejora
tomadas.
Verificar el cumplimiento de los planes de
acción definidos.
Cumplimiento del programa de auditoría.
Revisar la utilización de documentos
Realizar seguimiento al cumplimiento de las
nuevas disposiciones establecidas por los
requisitos legales y de otra índole.
Verificar cumplimiento de acciones
correctivas y preventivas.
Realizar seguimiento al tratamiento realizado
a las No Conformidades u Observaciones.
Verificar cumplimiento de los controles
resultados de la identificación de peligros
Verificar los resultados obtenidos de los
simulacros
Verificar resultados de las inspecciones de:
EPP, Áreas de almacenamiento, extintores,
botiquín de primeros auxilios, áreas
generales, y bodega.
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESO HSEQ
RESPONSABLE DEL
PROCESO
Líder de recurso humano y HSEQ
PARTICIPANTES DEL PROCESO MEDICIÓN DEL PROCESO
Indicadores de procesos
Nivel de cumplimiento de programas de gestión
ambiental
Frecuencia de accidentalidad, severidad de
Todo el Personal y Equipo auditor
accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo
interno del SGI
mortales, prevalencia de la enfermedad laboral,
incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por
causa medica
Eficacia de acciones
PARÁMETROS DE CONTROL DE SYSO Y
IMPACTOS AMBIENTALES
AMBIENTAL
SG-SST, inspecciones
Consumo de agua
Agotamiento de los Recursos Naturales
Consumo de energía eléctrica
Disposición final adecuada de los residuos solidos
DOCUMENTOS DEL PROCESO REGISTROS DEL PROCESO
FO-GH-002 Listado maestro de documentos del
sistema de gestión integrado
FO-GH-003 Listado de copia controlada documentos
del SGI
FO-GH-004 Investigación de accidentes e incidentes
de trabajo
PR-GH-001 Procedimiento para el control
FO-GH-005 Inspección de EPP
de documentos
FO-GH-006 Inspección de botiquín
PR-GH-002 Procedimiento para el control
FO-GH-007 Inspección de extintores
de acciones correctivas y preventivas
FO-GH-008 Acta de entrega de dotación y EPP
PR-GH-003 Procedimiento para el control
FO-GH-009 Reporte de entrega de EPP
de registros
FO-GH-010 Informe HSEQ
PR-GH-004 Procedimiento de
FO-GH-012 Lección aprendida
investigación de accidentes e incidentes
FO-GH-013 Informe de auditoría interna
de trabajo
FO-GH-014 Inspección Orden y Aseo
PR-GH-005 Procedimiento de servicio no
FO-GH-015 Inspecciones de Seguridad Locativa
conforme
FO-GH-016 Acción correctiva, preventiva y de mejora
PR-GH-006 Procedimiento de trabajo en
FO-GH-017Formato para el control y registro de
alturas
acciones correctivas y preventivas
PR-GH-007 Procedimiento de auditorías
FO-GH-018 Lista de verificación
internas
FO-GH-019 Plan de auditoria
PR-GH-008 Procedimiento de
FO-GH-020 Formato para el control y seguimiento de
investigación de incidentes y accidentes
productos y/o servicios no conformes
ambientales
FO-GH-021 Listado de registros del SGI
FO-GH-022 Presupuesto SGI
FO-GH-024 Entrega de camisa
FO-GH-025 Inspección de equipo de carretera
FO-GH-026 Formato de reporte de emergencias
FO-GH-027 Reporte de entrega de implementos de
laboratorio