CÓDIGO SK-SIG-PRO-012

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN VERSIÓN 03

PROCEDIMIENTO DE REVISION POR LA

DIRECCION

NOMBRE CARGO FECHA FIRMA

ELABORADO POR: JOSE A. RONCA PAUCAR JEFE HSEQ 03/01/2022

REVISADO POR: EVER A. DE LA CRUZ VILLANUEVA PRESIDENTE DEL CSST. 04/01/2022

MOGROVEJO GUTIERREZ LINO

APROBADO POR: GERENTE GENERAL 05/01/2022
ENRIQUE

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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN VERSIÓN 03

1. OBJETIVO

El objetivo del presente procedimiento es dar a conocer los lineamientos a seguir para
ejecutar Revisiones por la Dirección basada en las normas y leyes vigentes con la finalidad
de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua, así como evaluar la
necesidad de realizar los cambios necesarios en el sistema Integrado de Gestión - SIG

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplicara a la revisión periódica del sistema Integrado de Gestión -

SIG

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 D.S. N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Norma G.050, Seguridad Durante la Construcción.
 D.S. N° 42-F, Reglamento de Seguridad Industrial.
 D.S. N° 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas
complementarias en minería.
 D.S. N° 015-2005-SA, Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes
Químicos en el Ambiente de Trabajo.
 Normas Técnicas de Prevención (NTP) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.
 D.S. Nº 011-2019 T.R.
 R.M. 1275-2021 – MINSA.
 ISO 9001.
 ISO 14001.

4. DEFINICIONES

4.1. Alta dirección: Está conformado por el Gerente General, representante legal y Jefe
HSEQ.
4.2. Revisión: Actividad que asegura la conveniencia, adecuación y eficacia del tema
objeto de la revisión, para alcanzar objetivos establecidos.
4.3. Revisión por la dirección: Evaluación formal, efectuada por parte de la alta
dirección, sobre el estado, adecuación y cumplimiento del sistema de gestión de
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente con relación a la política y objetivos
establecidos.
4.4. Sistema Integrado de Gestión (SIG): Parte del sistema de gestión de una
organización empleada para desarrollo e implementar su política integrada de gestión
en los aspectos de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y Calidad en sus

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PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA
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procesos. SKY PAINT AND CLEAN E.I.R.L. ha implementado, mantiene y mejora

continuamente su sistema de gestión de HSEQ en las operaciones.
5. PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

5.1. Realizar y liderar la reunión de Revisión

Alta Dirección
por la Dirección anual.

5.2. Recopilar la información de la Gestión

de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Informe de
JEFE Ambiente y Calidad para la revisión por la Revisión por la
HSEQ dirección en el formato Informe de Revisión Dirección (HSEQ)
por la Dirección.

5.3. Esta información puede incluir, de

acuerdo al anexo (MDC-SIG-FOR-072), los
siguientes elementos de entrada entre otros:
 Política del SIG.
 Resultados de las actividades de
identificación de los peligros, evaluación
de riesgos y determinación de controles y
de la evaluación de aspectos ambientales.
 Resultados de los procesos de consulta y
participación.
 Las recomendaciones del comité de
Seguridad y salud en el Trabajo (En caso
se requiera).
 Comunicaciones pertinentes a las
partes interesadas, incluidas las quejas.
 Grado de cumplimiento de objetivos y
Revisión por la
metas
Dirección
 Desempeño en Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad:
 Resultado de las auditorías internas y
externas.
 Resultados de las inspecciones de
trabajo, sus recomendaciones,
advertencia y requerimientos.
 Resultados de la supervisión y
medición de la eficiencia.
 Estado de la investigación de
incidentes, enfermedades relacionadas
con el trabajo, acciones correctivas y
preventivas.
 Cumplimiento de requisitos legales y
otros requisitos.
 No conformidades y acciones
Correctivas.
 Estado de las acciones de revisión por la
dirección previas.
 Cambios que puedan afectar al
desempeño del SIG.
 Adecuación de recursos
 Recomendaciones y oportunidades de
mejora

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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

5.4. Revisar la información recopilada e iniciar

las coordinaciones con la Alta
Dirección para la respectiva revisión.
5.5. En la Reunión de Revisión por la
Dirección, podrán participar otras personas
que la Alta Dirección considere.
5.6. Las Reuniones extraordinarias se
podrán realizar en cualquier fecha, cuando lo
disponga la Alta Dirección.
5.7. Dirigir la reunión con la finalidad de
analizar la información recopilada y asegurar
la conveniencia, adecuación y eficacia
continua d e l S I G con los participantes.
5.8. Registrar los resultados de esta reunión
y acuerdos adoptados en el formato Informe
de Revisión por la Dirección (MDC-SIG-FOR-
072). Informe de
5.9. Como resultado de la revisión, se define Revisión por la
Representante las acciones a realizar, asociadas a: Dirección (SK-
de la Dirección  Conclusión sobre la conveniencia, SIG-FOR-012
adecuación y eficacia del SIG. REGISTRO DE
 Mantener el SIG tal como se encuentra ASISTENCIA) o
definido actualmente y promover la Acta de Reunión.
mejora continua del Sistema.
 Modificación parcial del SIG debido a
cambios organizacionales, estructurales,
de políticas y objetivos.
 Evaluación de oportunidades de mejora.
 Decisiones relacionadas a cambio en
las políticas, objetivos y metas.
 Mejora de la eficacia del SIG.
 Necesidades de recursos.
 Acciones necesarias cuando no se
hayan logrado los objetivos de gestión.
 Cualquier implicación para la dirección
estratégica de la organización.

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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO

5.10. Realizar el seguimiento de los

acuerdos de la revisión para su cumplimiento,
en caso de identificar algún incumplimiento
Jefe HSEQ
se procede de acuerdo a lo indicado el
procedimiento de acciones preventivas y
correctivas (SK-SIG-PRO-005).

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5.11. Convocar mensualmente o cuando lo

considere necesario, a través de RR.HH., a
Gerente General reunión a las Gerencias de área para, entre
de SKY otros temas, revisar el desempeño de la
Gestión de seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente. Para tal efecto se podrá
incluir la siguiente información, de acuerdo al
anexo (SK-SIG-FOR-073), sin tener
carácter de obligatorio:

 Resultado de las auditorías internas y

externas (cuando se hayan ejecutado en
el mes).
 Desempeño de indicadores de gestión que
considere conveniente.
 Recomendaciones para la mejora.

Revisión en Representante 5.12. Dirigir el análisis y debate de la

las reuniones de la Dirección/ información presentada. Este análisis se lleva
mensuales de Jefe HSEQ a cabo con la finalidad de identificar la mejora
gerencias continua en la Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.

RR.HH. 5.13. Remitir los acuerdos de la reunión por

correo electrónico a las gerencias de área Correo Electrónico
para su conocimiento y ejecución.

5.14. Realizar el seguimiento de las

acciones propuestas durante la reunión.

5.15. Como consecuencia de los resultados

Jefe de la revisión por la Gerencia y la revisión en
HSEQ las reuniones mensuales de gerencias, el
Jefe HSEQ puede generar una acción
preventiva y/o correctiva de acuerdo a lo
indicado el procedimiento de acciones
preventivas y correctivas (SK-SIG-PRO-005).

6. Registros

SK-SIG-FOR-012 Registro de Asistencia

SK-SIG-FOR-072 Formato de Revisión por la Dirección
SK-SIG-FOR-073 Tabla de Revisión por la Dirección
SK-SIG-PRO-005 Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas

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7. Anexos

Tabla de elementos de entrada para la revisión por la dirección (SK-SIG-FOR-073)

ELEMENTOS DE ENTRADA PERIODICIDAD TIPO DE REUNIÓN

Política Integrada del Sistema de Gestión Seguridad, Salud Anual Revisión por la Dirección
Ocupacional y Medio Ambiente.
Resultados de las actividades de identificación de los peligros, Anual Revisión por la Dirección
evaluación de riesgos y controles.

Resultados de los procesos de consulta y participación. Anual Revisión por la Dirección

Comunicaciones pertinentes a las partes interesadas,

Anual Revisión por la Dirección
incluidas las quejas

Grado de cumplimiento de objetivos y metas Anual Revisión por la Dirección

Desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente Y

Calidad:
 Resultado de las auditorías internas y externas.
 Resultados de las inspecciones de trabajo, sus
recomendaciones, advertencia y requerimientos.
 Resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. Anual Revisión por la Dirección
 Estado de la investigación de incidentes, accidentes,
enfermedades relacionadas con el trabajo, acciones correctivas
y preventivas.
 Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
 No conformidades y acciones correctivas.

Estado de las acciones de revisión por la dirección previas. Anual Revisión por la Dirección

Cambios que puedan afectar al desempeño del SIG:

 Cuestiones externas e internas pertinentes a HSEQ.

 Necesidades y expectativas de las partes interesadas, Anual Revisión por la Dirección
incluidos los requisitos legales y otros requisitos.
 Aspectos Ambientales Significativos (Medio Ambiente).
 Riesgos y oportunidades.

Adecuación de recursos Anual Revisión por la Dirección

Recomendaciones y oportunidades de mejora. Anual Revisión por la Dirección

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