FO-SIG-009 Objetivos y Planificación para Lograrlos.

Fecha
OBJETIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Garantizar la rentabilidad esperada de los servicios

Garantizar la satisfacción del cliente
Fortalecer los conocimientos y la toma de conciencia en seguridad, salud en el trabajo, medio

ambiente y calidad mediante la implementación del Plan anual de Capacitación (SG-SST).
Controlar los aspectos ambientales que generan contaminación del medio ambiente.
Identificar peligros, valorar riesgos e Implementar eficazmente las medidas de prevención y control
para evitar que generan accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Identificar peligros, valorar riesgos e Implementar eficazmente las medidas de prevención y control
para evitar que generan accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales (SG-SST), medio
ambiente y calidad.
Garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST),
medio ambiente y calidad.
ambiente y calidad.
Garantizar la mejora continua del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST),
medio ambiente y calidad.
MATRIZ DE EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
TRANSPORTES TRAVEL VIP S.A.S.
GESTION DE INTEGRAL
Feb-22
ACTIVIDADES RECURSOS
Determinar los requisitos del cliente para los
servicios que se van a ofrecer.
Revisión de los requisitos de los servicios a ofrecer.
Prestar los servicios a los clientes según los

requisitos de los mismos bajo condiciones Encuestas de satisfacción del cliente
controladas.
Mecanismos para quejas y reclamos
Controlar los servicios no conformes detectados

después de la entrega de la provisión del servicio.
Realizar el seguimiento de las percepciones de los

clientes del grado en que se cumplen sus
necesidades y expectativas.
Determinar los recursos necesarios para el sistema

de gestión.
Proporcionar los recursos para el sistema de

gestión.
Determinar la infraestructura y el ambiente necesario

para la operación de los procesos.
Planificar el mantenimiento de la infraestructura y

ambiente de los procesos.
Mantener la infraestructura necesaria de la

organización.
Determinar los conocimientos necesarios para la

operación del proceso.
Determinar la competencia necesaria de las

personas.
Recursos financieros, humanos, tecnológicos
Asegurar que las personas sean competentes, Programas de mantenimiento
basándose en la educación, formación o
experiencia. Competencias del personal
Planificar las acciones para lograr la competencia Mecanismos de comunicación

necesaria.
Evaluaciones a proveedores externos
Tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria.
Evaluaciones a proveedores externos
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas para

adquirir la competencia necesaria del personal.
Determinar los criterios para la evaluación, la

selección, el seguimiento del desempeño y la
reevaluación de los proveedores externos.
Realizar la evaluación, la selección y la reevaluación

de los proveedores externos.
Comunicar a los proveedores externos los requisitos

para los productos, procesos y servicios a
proporcionar.
Comunicar a los proveedores externos los

resultados de la reevaluación y el seguimiento del
desempeño.
Determinación de los aspectos ambientales

significativos desde la perpectiva del ciclo de vida.
Planificar los controles para abordar los aspectos

ambientales significativos.
Implementar los controles ambientales.
Procedimientos para la identificación de aspectos y

Evaluar los controles ambientales.
valoración de impactos ambientales
Identificar las situaciones de emergencias Programas de gestión ambientales

ambientales potenciales
Procedimiento ante emergencias
Planificar la respuesta ante situaciones de
emergencias ambientales.
Realizar pruebas periódicas y el ejercicio de la

capacidad de respuesta planificada ante
emergencias ambientales.
Evaluar el desempeño y la revisión de la respuesta

planificada ante emergencias ambientales.
Identificación de peligros y valoración de riesgos de

SST asociados a las actividades.
Panificar las medidas de control para los peligros de

SST.
Implementar las medidas de prevención y control de

los peligros y riesgos.
Procedimientos para la identificación de peligros y

evaluación del riesgo de SST
Programas de gestión de SST

Evaluar las medidas de prevención y control de los
peligros y riesgos.
Procedimientos para la identificación de peligros y
Identificar las situaciones de emergencias evaluación del riesgo de SST
potenciales de SST.
Programas de gestión de SST
Planificar la respuesta ante situaciones de Procedimiento ante emergencias
emergencias de SST.
Realizar pruebas periódicas y el ejercicio de la

capacidad de respuesta planificada ante
emergencias de SST.
Evaluar el desempeño y la revisión de la respuesta

planificada ante emergencias de SST.
Investigar y determinar las causas de los incidentes.
Determinar las cuestiones externas e internas

pertinentes al propósito de la organización.
Determinar las partes interesadas pertinentes y los

requisitos pertinentes de éstas.
Determinar sus riesgos y oportunidades del sistema

de gestión.
Planificar las acciones para abordar riesgos y

oportunidades.
Planificar la manera de evaluar la eficacia de las

acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Implementar las acciones para abordar los riesgos y

oportunidades.
Evaluar la eficacia de las acciones tomadas para

abordar los riesgos y oportunidades.
Determinar la necesidad de cambios en el sistema

de gestión.
Matriz de contexto, partes interesadas, riesgos y
Implementar y controlar los cambios planificados. oportunidades
Procedimiento de gestión del cambio

Planificar y establecer los programas de auditoría al
sistema de gestión. Procedimiento para la identificación y evaluación de
los requisitos legales
Implementar y mantener el programa de auditorías. Auditorías internas
Revisión por la dirección
Planes de mejoramiento
Procedimiento para la identificación y evaluación de
los requisitos legales
Auditorías internas
Revisión por la dirección

Seleccionar a los auditores para asegurar la
objetividad y la imparcialidad. Planes de mejoramiento
Llevar a cabo auditorías internas al sistema de

gestión.
Informar los resultados de auditoría.
Planificar la revisión por la dirección del sistema de

gestión.
Llevar a cabo la revisión por la dirección.
Determinar los requisitos legales aplicables.
Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales.
Determinar y seleccionar las oportunidades de

mejora.
Tomar acciones para controlar y corregir la no

conformidad detectada.
Version: 01
Fecha de aprobac
Feb-22
RESPONSABLE PLAZO
COMERCIAL
COMERCIAL
Servicio de transporte especial

Enero - Diciembre de 2022
Servicio de transporte especial
COMERCIAL
GERENCIAL
GERENCIAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
TALENTO HUMANO
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS
COMPRAS



GERENCIAL
GERENCIAL
GERENCIAL
GERENCIAL
GERENCIAL
GERENCIAL

GERENCIAL
GERENCIAL
GERENCIAL

Version: 01 FO-SIG-009
Fecha de aprobacion: 1/02/2022
EVALUACIÓN (Indicador)
Vehiculos confiables
Satisfacción del cliente
Desempeño de personal
Desempeño de los proveedores
Cumplimiento de programas ambientales
Frecuencia de accidentalidad
Severidad de accidentalidad
Proporción de accidentes de trabajo mortales
Prevalencia de la enfermedad laboral
Incidencia de la enfermedad laboral
Frecuencia de accidentalidad
Severidad de accidentalidad
Proporción de accidentes de trabajo mortales
Prevalencia de la enfermedad laboral
Incidencia de la enfermedad laboral
Ausentismo por causa médica
Cierre de acciones a seguir

Cumplimiento de requisitos legales
Acciones eficaces para abordar riesgos y
oportunidades
Cumplimiento de requisitos legales
Acciones eficaces para abordar riesgos y
oportunidades

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Garantizar la rentabilidad esperada de los servicios

Fortalecer los conocimientos y la toma de conciencia en seguridad, salud en el trabajo, medio

Revisión de los requisitos de los servicios a ofrecer.

Prestar los servicios a los clientes según los

Controlar los servicios no conformes detectados

Realizar el seguimiento de las percepciones de los

Determinar los recursos necesarios para el sistema

Proporcionar los recursos para el sistema de

Determinar la infraestructura y el ambiente necesario

Planificar el mantenimiento de la infraestructura y

Mantener la infraestructura necesaria de la

Determinar los conocimientos necesarios para la

Determinar la competencia necesaria de las

Planificar las acciones para lograr la competencia Mecanismos de comunicación

Evaluar la eficacia de las acciones tomadas para

Determinar los criterios para la evaluación, la

Realizar la evaluación, la selección y la reevaluación

Comunicar a los proveedores externos los requisitos

Comunicar a los proveedores externos los

Determinación de los aspectos ambientales

Planificar los controles para abordar los aspectos

Implementar los controles ambientales.

Procedimientos para la identificación de aspectos y

Identificar las situaciones de emergencias Programas de gestión ambientales

Realizar pruebas periódicas y el ejercicio de la

Evaluar el desempeño y la revisión de la respuesta

Identificación de peligros y valoración de riesgos de

Panificar las medidas de control para los peligros de

Implementar las medidas de prevención y control de

Procedimientos para la identificación de peligros y

Programas de gestión de SST

Realizar pruebas periódicas y el ejercicio de la

Evaluar el desempeño y la revisión de la respuesta

Investigar y determinar las causas de los incidentes.

Determinar las cuestiones externas e internas

Determinar las partes interesadas pertinentes y los

Determinar sus riesgos y oportunidades del sistema

Planificar las acciones para abordar riesgos y

Planificar la manera de evaluar la eficacia de las

Implementar las acciones para abordar los riesgos y

Evaluar la eficacia de las acciones tomadas para

Determinar la necesidad de cambios en el sistema

Procedimiento de gestión del cambio

Implementar y mantener el programa de auditorías. Auditorías internas

Revisión por la dirección

Revisión por la dirección

Llevar a cabo auditorías internas al sistema de

Informar los resultados de auditoría.

Planificar la revisión por la dirección del sistema de

Llevar a cabo la revisión por la dirección.

Determinar los requisitos legales aplicables.

Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales.

Determinar y seleccionar las oportunidades de

Tomar acciones para controlar y corregir la no

Servicio de transporte especial

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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