CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

NOMBRE DEL PROCESO SGI

OBJETIVO Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión Integrado de la organización, como un conjunto articulado de herramientas de gestión, para el logro de los objetivos y el mejoramiento de la calidad de los servicios.

RESPONSABLE COORDINADOR SGI

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Necesidades y Expectativas Plan de accion del proceso

Directrices (Misión, Visión, Política Integral, Objetivos), Asignación de

recursos, Directrices para la mejora y responsabilidades definidas. Elaboración y Control de Documentos y Registros Registros y Documentos controlados

Legislación Nacional Administración de la Gestión Ambiental/ Planificación Ambiental Producto y/o servicio no conforme identificado y tratado

Normas ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015. Coordinar la implementación de las acciones propuestas Sistema Integrado de Gestión implementado.

Información de Indicadores Generar y distribuir copias controladas Certificaciones en Normas ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015.

Documentos aprobados por el responsable de cada proceso Coordinar y aplicar todas las actividades que fortalezcan y sean necesarias para el Sistema Integrado de Gestión Matriz de Peligros y Riesgos

Quejas y Reclamos Definir directrices, actividades, controles, recursos e indicadores para el proceso Informes de Gestión

Informes de Gestión Medir y analizar los indicadores de gestión Información y divulgación de capacitaciones, eventos y cambios al SIG

Resultados de Auditorías Coordinar reuniones del Sistema Integrado de Gestión de calidad. Matriz de aspectos e impactos ambientales

Resultados de la Revisión por la Dirección Aplicar acciones correctivas, preventivas y de mejora Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el trabajo y Gestión Ambiental

Necesidades de creación, eliminación o mejoramiento de procesos y

procedimientos Definir cronograma actual De actividades Programas de Gestión de Riesgos- Programas de Vigilancia Epidemiológica

Necesidades de creación, eliminación o mejoramiento de formatos Liderar las auditorías internas y externas del Sistema Integrado de Gestión Directrices para la documentación de los Procesos.

Actividades relacionadas con los aspectos ambientales desarrolladas en las

dependencias Ejecución de controles de la matriz de riesgos y oportunidades Plan de emergencias y contingencias

Informe de riesgos profesionales Cumplimiento de programas de gestión ambientales Satisfacción de las partes interesadas

Riesgos y oportunidades Respuesta a las necesidades de las partes interesadas

Aspectos e impactos ambientales

Necesidades de las partes interesadas

Cuestiones internas y externas

PROVEEDOR DOCUMENTOS RELACIONADOS REGISTROS CLIENTE

Clientes Externos •Verificar Listado Maestro de Documentos. •Verificar Listado Maestro de Registros. Entes gubernamentales de Control

• Procesos Internos: • Reglamento Interno de Trabajo Ente certificador

•Direccionamiento Estratégico Matriz de planeación estratégica • Procesos Internos:

• Compras •Direccionamiento Estratégico
• Proyectos • Compras
• Infraestructura • Proyectos
• COPASST MEDIOS DE COMUNICACIÓN • Infraestructura
• Brigadas de Emergencia • Físico y Magnético. • COPASST
Administradoras de Riesgos Laborales • Brigadas de Emergencia
Entes gubernamentales de Control Administradoras de Riesgos Laborales
Demás partes Interesadas

REQUISITOS PROCESOS SOPORTE PARTICIPANTES INDICADORES

ISO 9001:2015
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización • Ingeniero de Licitaciones/Coord. Comercial
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA • Gerencias
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.3 Planificación de los cambios GESTIÓN INFRAESTRUCTURA • Coordinador SGI
GESTIÓN COMPRAS • Coordinador/Líder Infraestructura
7. Apoyo Auditorías Internas y Externas
7.1.6 Conocimientos de la organización GESTIÓN PROYECTOS Y COMERCIAL • Asitente Gestión Humana
GESTIÓN FINANCIERA • Contador/Asistente Contable
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación GESTIÓN TALENTO HUMANO • Coordinador/Líder Compras
• Personal de Proyectos
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de información documentada
8. Operación
8.7 Control de salidas no conformes
9. Evaluación del desempeño
9.1.3 Análisis y evaluación

9.2 Auditoría interna Acciones de Mejora

10. Mejora
NTC OHSAS 18001:2007

• 4.1 Requisitos Generales

• 4.2 Política de S Y SO
• 4.3 Planificación
• 4.4 Implementación y Operación
• 4.5 Verificación

ISO 14001:2015
4. Contexto de la organización
4.4 Sistema de gestión ambiental
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la
organización
6. Planificación
6.1.2 Aspectos ambientales
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones
7. Apoyo
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
7.5 Información documentada
7.5.2 Creación y actualización
7.5.3 Control de información documentada
8. Operación
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9. Evaluación del desempeño
9.2 Auditoría Interna
10. Mejora

RECURSOS

Equipo de cómputo, teléfonos, internet.

Materiales para oficina. Mano de Obra.