PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y CÓDIGO: PROC-IAVI-

VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 001

GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, VERSIÓN:001

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
FECHA:2023-05-16

1.OBJETIVO:
Establecer la metodología para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales
de las actividades, servicios y/o productos de la organización VITRIMALLAS SAS, para determinar los
controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que se
generan al medio ambiente.

2.ALCANCE:
Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión Integrado de la organización.

3.NORMATIVIDAD

NTC ISO 14001:2018

Matriz de Requisitos Legales

4.DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.

Proceso: Especifica el proceso donde se están identificando el aspecto ambiental.

Fecha de Actualización: Detallar el día, mes y año en que se incluyeron cambios o modificaciones en
la Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.

Evaluación Inicial: Es la fecha de la primera vez que se diligencia el formato Lista de inspección de
aspectos ambientales.

Evaluación revisada por: Nombre de la persona encargada de revisar y actualizar el formato Lista de
inspección de aspectos ambientales.

Fecha próxima evaluación: Fecha programada para la siguiente evaluación de cumplimiento del
formato Lista de inspección de aspectos ambientales.

Evaluación Periódica: Frecuencia de evaluación del Formato Lista de inspección de aspectos

ambientales.

Aspectos ambientales: Cualquier acción o actividad que desencadena un impacto positivo o

negativo para el medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un cuerpo de
agua.

Impactos Ambientales: De acuerdo con la observación del proceso identificar la influencia negativa
o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminación del agua por la sustancia vertida.
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Contaminantes: Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso,

causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud
humana.

Clasificación de Impacto. (Si (X)/No (-)): La naturaleza concreta el sentido en términos positivos o
negativos de la acción evaluada. Es positivo (+), cuando es benéfico para el medio ambiente, o
negativo si, genera efectos adversos o dañinos.

Fuente: Origen, situación o acto con potencial de daño en términos de impacto al medio ambiente.
(Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas, residuos, materiales, etc.).

Actividad Rutinaria: La fuente impactante actúa durante las operaciones de producción y servicios,
o son procedimientos normales.

Actividad No Rutinaria: La fuente impactante actúa de una manera periódica y ocasional.

Medidas de Control: Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de las
fuentes impactantes que actúan sobre el medio ambiente:

- La eliminación y/o sustitución del aspecto ambiental localizado, que está afectando
negativamente el medio ambiente.
- La implementación de controles con el fin de intervenir en las fuentes que generan los
impactos, con el fin de volverlos tolerables o de fácil manejo.
- El establecimiento de medidas de señalización, advertencia o controles
administrativos con el propósito de recordar mediante medios visuales, las
acciones que se deben realizar, para evitar la generación de impactos.

El reemplazo de materias primas, equipos y procesos que busquen minimizar el impacto

ambiental.

Valor obtenido de la calificación del impacto ambiental: Es el valor numérico obtenido en la

matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.
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5.DESARROLLO

FLUJOGRAMA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

Es importante recopilar datos e Gerente Caracteriza
información sobre las comité de ciones de
INICIO actividades, procesos y gestión los
productos de la organización. procesos,
Esto implica revisar matriz de
documentos internos, realizar aspectos e
Identificar las actividades entrevistas con el personal, impactos
desarrolladas analizar informes de
sostenibilidad y revisar la
legislación y regulaciones
aplicables.
Se deben llevar a cabo Coordinador Matriz de
actividades tales como: Análisis HSEQ aspectos e
de aspectos, evaluación de impactos
impacto, cuantificación y
Determinar los impactos
cualificación de impactos,
ambientales asociados a los
entre otras cosas.
Aspectos Ambientales

Realizar la valoración de los La valoración de los impactos Coordinador Matriz de

Impactos Ambientales ambientales generados por el HSEQ aspectos e
generados por el desarrollo de desarrollo de las actividades impactos
las actividades implica asignar un valor de
importancia a cada impacto
identificado; estableciendo
criterios de valoración,
asignando una escala de
valoración, calculando la
1 puntuación de cada impacto
priorizando los impactos y
documentándolos.
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Equipo de Capacitacio
1 Se establecen controles gestión nes,
operativos efectivos con algunas ambiental sensibilizaci
medidas que se pueden ones
considerar tales como:
implementar prácticas de gestión
ambiental, capacitar al personal,
Establecer controles establecer procedimientos de
operacionales para prevenir, trabajo, monitorear y medir,
mitigar, corregir y/o mantenimiento y calibración
compensar, los impactos entre otros.
ambientales generados

Para revisar y aprobar la matriz de Equipo de Matriz de

Revisar y aprobar la Matriz de
Identificación de Aspectos y
Valoración de Impactos
Ambientales
aspectos y valoración de impactos gestión aspectos e
ambientales, se deben seguir ambiental impactos
unos pasos, los cuales son: revisar
la información, evaluar la
valoración de impactos, verificar
la coherencia con los requisitos
legales y normativos, identificar
áreas de mejora, realizar ajustes y
modificaciones, obtener
aprobación y comunicar los
resultados.

Comunicar la matriz de Equipo de Matriz de

identificación y valoración de gestión aspectos e
Comunicar a los grupos de
aspectos e impactos a las partes ambiental impactos
interés la Matriz de
interesadas de la organización.
Identificación de Aspectos y
Valoración de Impactos
Ambientales

2
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La revisión y la actualización Equipo de Matriz de

2 periódica de la matriz de
Revisar y Actualizar la Matriz de
Identificación de Aspectos y
Valoración de Impactos
gestión aspectos e
identificación y valoración de ambiental impactos
aspectos e impactos es esencial
para garantizar que se reflejen
con precisión los aspectos
ambientales y los impactos
asociados a las actividades de la
organización

FIN

ANEXO 1. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Se empleará un método de valoración el cual permite evaluar un aspecto ambiental de acuerdo

con el impacto positivo o negativo que genera al ambiente mediante la determinación de la
probabilidad, duración, magnitud, área de influencia, recuperabilidad e importancia del aspecto,
con el propósito de dar una valoración cualitativa y cuantitativa a los impactos, y poderlos
clasificar de acuerdo con su grado de significancia.

A continuación, se muestra un balance de los aspectos cualitativos con su respectiva calificación

cuantitativa, teniendo en cuenta los señalamientos de la evaluación del impacto ambiental.

Condición de Normal, Anormal y Emergencia

operación
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Descripción del Contaminación del aire, contaminación del agua.

elemento
Impacto Positivo o Negativo
PROBABILIDAD Baja 1: Cuando las condiciones de operación son intrínsecamente seguras, y
sólo una acción inusual podría provocar el impacto
Media 5. Cuando la probabilidad de que el impacto ocurra se incrementa
debido a la existencia de factores conocidos como, por ejemplo;
la falta de capacitación, entrenamiento, experiencia o
procedimientos escritos; no hay monitoreo o aviso de alarma
temprana; existen
antecedentes de que el aspecto/impacto ha ocurrido con anterioridad
Alta 10: Cuando dadas las características del proceso, el impacto ocurre con
toda seguridad, a menos que cambie alguna de las condiciones
habituales de operación (solamente aplicable a la condición normal)
DURACIÓN Baja 1: Cuando la alteración del medio no permanece en el tiempo, y
dura un lapso de tiempo muy pequeño. No existe ningún
potencial de
riesgo sobre el medio ambiente.
Media 5. Cuando la alteración del medio no permanece en el tiempo, pero dura
un lapso de tiempo moderado. Tiene potencial de riesgo medio e
impactos limitados sobre el medio ambiente. Son reconocidos las
objeciones y exigencias de los grupos de interés
Alta 10: Cuando se supone una alteración indefinida en el tiempo. Tiene
impactos importantes sobre el medio ambiente y los grupos de interés
manifiestan objeciones y exigencias
MAGNITUD Baja 1: Alteración mínima del factor o característica ambiental considerada
Media 5. Cuando se presenta una alteración moderada del factor o
característica ambiental considerada
Alta 10: Se asocia a destrucción moderada del factor o característica ambiental
asociada
AREA DE Puntual 1: El impacto queda confinado dentro del área de influencia
INFLUENCIA Trasciende los límites del área de influencia (afecta a un curso de agua
Local 5: superficial o subterráneo de agua, la atmósfera, el suelo, genera un
residuo especial peligroso etc.)
Regional10: Tiene consecuencias a nivel regional (más de una localidad)

Puede eliminarse el impacto por medio de actividades humanas

RECUPERABILID Reversible 1: tendientes a la recuperación de los recursos afectados
AD Se puede disminuir el impacto por medio de medidas de control
Recuperable 5: (recuperar, reutilizar en el proceso) hasta un estándar determinado
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Irrecuperable Los recursos afectados no se pueden retornar a las condiciones

10: originales

IMPORTANCIA Baja 1: Se puede manejar el aspecto ambiental con controles operacionales

“INTERNA”
Media 5: Se pueden adaptar medidas para cumplir
Alta 10: Manejar este aspecto ambiental requiere altas inversiones de capital

ANEXO 2. CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Con base en los parámetros descritos,

se utiliza la siguiente expresión con la
cual se calcula la "Importancia del
efecto”:
▪ Si el valor es menor o igual que 30 se clasifica como no significativo.
▪ Si su valor es mayor que 30 se clasifica como significativo

Tabla 3. Calificación de Impactos ambientales

VALOR OBTENIDO CALIFICACI DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

ÓN

No requiere acción correctiva,

0- No pero se puede tener presente
para generar
30 significativo
controles operacionales y plan de
acción.
Se requiere acción correctiva, pero
>31 Significativo se
puede tener presente para generar
controles operacional y plan de
acción
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ANEXO 3. CONTROL DEL DOCUMENTO

NOMBRE CARGO FECHA

ELABORADO: Alejandra Urzola, Paola Aprendiz 2023-05-11
Perea y Laura Urquijo
Luis Levete Instructor 2023-05-18
APROBADO: Luis Levete Instructor 2023-05-18