ACCIONES CORRECTIVAS, Compañía:

PREVENTIVAS Y NO GETRONICS
CONFORMIDADES DEL SISTEMA HSE

Departamento: HSE Fecha Creación:

12/01/2011

Documento #: PR-HS-35 Versión #: 3 Producto: N/A

Tipo Documento: Línea: HSE Sensibilidad: Público

Procedimiento

Autor: Katherine Márquez Revisado Por: Katherine Autorizado Por: Hugo Abril
Márquez

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1. RESUMEN

Establecer las pautas para revisar no conformidades reales y potenciales, determinar sus
causas y generar acciones correctivas y preventivas.

2. ALCANCE

Línea HSE

3. DOCUMENTOS REFERENCIADOS

Guía RUC – OHSAS 18001

4. RESPONSABLE

Coordinador HSE

5. PASOS DEL PROCEDIMIENTO

5.1 La identificación de acciones correctivas y/o preventivas puede darse como

resultado de auditorías internas, externas, inspecciones, por hallazgos de trabajadores
durante todo su proceso, investigación incidentes y/o observación de tareas.

Registrar las no conformidades o situaciones potenciales identificadas en el formato

solicitud AC – AP FO-GC-01.

5.2 Encontrar las causas de la no conformidad.

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 PR-HS-34 CONTROL DOCUMENTOS, DATOS Y REGISTROS

La metodología para el análisis de causas que se va a utilizar en las acciones correctivas

y preventivas será los porqués. Esta metodología, tiene como objetivo descubrir
información vital de modo sistemático, analizar causas ocultas y desarrollar preguntas
perspicaces que requieren soluciones.

Esta técnica requiere que se pregunte Por qué? Para elaborar diferentes niveles de
detalle.

 Realice una selección de lluvia de ideas

 Una vez la causa más probable haya sido identificada, pregúntese ¿por qué es
así? O ¿por qué está pasando?

5.3 Plantear una o varias acciones, de acuerdo con lo que se quiera hacer, que debe
incluir una programación de las fechas en las que se debe tener implementada cada
acción y los responsables de implementar cada acción.

5.4 Si en las acciones a tomar se identifican peligros nuevos o modificados para la

integridad del trabajador, la acción obligatoriamente debe ser revisada y realizar
proceso de valoración del riesgo antes de su implementación. La valoración se realizará
en el formato de panorama de riesgo y se anexará al registro de la no conformidad.

5.5 Hacer seguimiento oportuno a la de acciones correctivas o preventivas.

5.6 Verificar la eficacia de las acciones correctivas o preventivas implementadas.

Una acción se considerará eficaz cuando se evidencie que se han logrado los objetivos
propuestos o cuando los hechos observables permitan concluir que los problemas no han
vuelto a ocurrir. Si la acción fue eficaz o no debe quedar registrado en el formato FO-GC-
01 en el espacio de cierre de la acción.

5.7 Los resultados de las acciones tomadas son comunicadas a las partes interesadas de
la acción tomada.

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