Propuesta de Un Manual de Normas y Procedimientos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN MATURÍN
PROPUESTA DE UN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BERMÚDEZ UBICADA EN
CARÚPANO ESTADO SUCRE.
Informe de Pasantía para optar al Título de
Ingeniero Industrial.
Autora:
Br. Yuderlys María Córdova Mujica.
Asesores:
Ing. Inés Graciela Márquez.
Ing. MSc. Henry Calles.
Maturín, julio 2022

EXTENSIÓN MATURÍN
ACTA DE EVALUACIÓN DEL ASESOR EMPRESARIAL
Quien suscribe, ING. INÉS GRACIELA MÁRQUEZ, titular de la Cédula de

Identidad Nº V-11.435.213, en mi carácter de Asesor Empresarial del Informe Final
presentado por la Bachiller: YUDERLYS MARÍA CÓRDOVA MUJICA., Titular
de la Cédula de Identidad Nº V-26.422.473, como requisito indispensable para optar
al Título Ingeniero Industrial, titulado: PROPUESTA DE UN MANUAL DE
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
BERMÚDEZ UBICADA EN CARÚPANO ESTADO SUCRE. Después de haber
realizado la revisión correspondiente, considero que el mismo resultó
__________________, por lo que le asigné una calificación de _____ puntos sobre
un valor total de 20 puntos (50%) que me correspondía evaluar.
En la Ciudad de Maturín, a los _____ días del mes de __________ de 2022.
______________________________
ING. INÉS GRACIELA MÁRQUEZ
C. I. Nº: 11.435.213.
ii
EXTENSIÓN MATURÍN
ACTA DE EVALUACIÓN DEL ASESOR ACADÉMICO
Quien suscribe, ING. (MSc.) HENRY CALLES, titular de la Cédula de

Identidad Nº V-6.424.514, en mi carácter de Asesor Empresarial del Informe Final
presentado por la Bachiller: YUDERLYS MARÍA CÓRDOVA MUJICA, Titular
de la Cédula de Identidad Nº 26.422.473, como requisito indispensable para optar al
Título Ingeniero Industrial, titulado: PROPUESTA DE UN MANUAL DE
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE
BERMÚDEZ UBICADA EN CARÚPANO ESTADO SUCRE. Después de haber
realizado la revisión correspondiente, considero que el mismo resultó
__________________, por lo que le asigné una calificación de _____ puntos sobre
un valor total de 20 puntos (50%) que me correspondía evaluar.
En la Ciudad de Maturín, a los _____ días del mes de __________ de 2022.
______________________________
ING. (MSc.) HENRY CALLES
C. I. Nº: 6.424.514
iii
ÍNDICE GENERAL
Pp.
ÍNDICE DE CUADROS.............................................................................................v
ÍNDICE DE FIGURAS..............................................................................................vi
ÍNDICE DE GRÁFICOS..........................................................................................vii
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................1
ASPECTOS DE LA EMPRESA
Descripción de la Empresa............................................................................................3
Filosofía de la Empresa.................................................................................................3
Misión............................................................................................................................3
Visión.............................................................................................................................3
Valores...........................................................................................................................4
Estructura Organizativa.................................................................................................4
DESARROLLO DE LA PASANTÍA
Diagnóstico Inicial.........................................................................................................7
Descripción del Plan de Trabajo....................................................................................7
Descripción de las Actividades....................................................................................10
Inducción General en la Empresa................................................................................10
Diagnostico de la Situación Actual en el Departamento.............................................11
Análisis de las Debilidades Presentes..........................................................................21
Elaboración de un Manual de Normas y Procedimientos............................................25
APORTES DEL PASANTE

Conocimientos y Experiencias Adquiridas..................................................................27
Conocimientos y Experiencias Aplicadas...................................................................27
CONCLUSIONES.....................................................................................................29
RECOMENDACIONES...........................................................................................30
REFERENCIAS.........................................................................................................31
ANEXOS
A. Manual de Normas y Procedimientos.....................................................................33
iv
ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO Pp.
1. Cronograma de Actividades..............................................................................9
2. Procesos Efectuados por el Área de Gestión Humana de la Contraloría
Municipal de Bermúdez...................................................................................11
3. Debilidades Presentes en los Procesos del Área de Gestión Humana de la
Contraloría Municipal de Bermúdez y Consecuencias....................................20
4. Cálculo Porcentual de las Debilidades Encontradas en Presentes en los
Procesos...........................................................................................................23
5. Conocimientos y Experiencias Aplicadas.......................................................28
v
ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA Pp.
1. Organigrama Estructural de la Contraloría Municipal de Bermúdez................5

2. Inducción General del Pasante........................................................................10
3. Entrevistas Aplicadas al Personal....................................................................18
4. Revisión de Registros......................................................................................18
5. Diagrama Causa Efecto de las Debilidades Encontradas en el Área de Gestión
Humana de la Contraloría Municipal de Bermúdez........................................22
6. Encabezado del Manual de Normas y Procedimientos...................................26
7. Pie de Pagina del Manual de Normas y Procedimientos.................................26
8. Portada del Manual de Normas y Procedimientos...........................................26
vi
ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO Pp.
1. Diagrama de Pareto de las Debilidades Presentes en el Departamento...........24
vii
viii
INTRODUCCIÓN
A nivel mundial una de las unidades departamentales más importantes para una
organización es el área de recursos humanos. La misma se encarga no solamente de la
provisión de personal para cubrir las vacantes necesarias, sino también del monitoreo
y control del factor humano para garantizar que se logre un equilibrio entre el
trabajador y la compañía. Es decir, que el capital humano logre desarrollar una
carrera profesional favorable con miras al desarrollo personal y profesional a la par de
generar beneficios para la organización.
Es por ello, que todas sus políticas deben ser recogidas dentro de un manual de
normas y procedimientos, puesto que el mismo sistematiza los procedimientos
necesarios para garantizar que el departamento de recursos humanos pueda funcionar
como un sistema, garantizando que procesos como reclutamiento y selección,
contratación, evaluación de desempeño, motivación y bienestar, seguridad y salud
en el trabajo, desvinculación, administración de perfiles, nómina, comunicaciones,
entre otros se realicen de forma mas eficiente.
En Venezuela, todas las organizaciones cuentan con un área de recursos
humanos, estas realizan todos los procesos y gestiones correspondientes al personal,
así como los beneficios contemplados en la ley. Sin embargo, no todas cuentan con
manuales de normas y procedimientos establecidos, por lo cual muchos procesos son
realizados de forma empírica o sin el fundamento técnico necesario, esta situación
muchas veces genera retrasos, mala gestión del recurso humano, impide un monitoreo
y control eficaz de los procesos, dificulta la toma de decisiones estratégicas así como
implantar medidas correctivas o preventivas, afecta los trámites administrativos para
la contratación de personal, impide la provisión oportuna de capital humano,
reprocesos, entre otras consecuencias.
Por todo lo anteriormente descrito, esta pasantía consiste en la elaboración de
un manual de normas y procedimientos para la Contraloría Municipal de Bermúdez,
con la finalidad de identificar las funciones de las respectivas áreas para conducir un
mejor proceso y señalar el trabajo a cada una de las partes con responsabilidad y
1
capacidad. Así mismo, para cumplir con lo dicho, este informe de pasantía presenta la
siguiente estructura:
Aspectos de la Empresa, en donde se inicia con una breve descripción de la
Contraloría Municipal de Bermúdez, ubicación, misión, visión, valores, estructura
organizativa, unidad de dependencia o desempeño. Seguido a esto, se encuentra el
Desarrollo de la Pasantía, que contiene el diagnóstico inicial, plan de trabajo,
cronograma de actividades, descripción de actividades. Continuando con, aportes del
pasante, conformados por los conocimientos y experiencias tanto adquiridas como
aplicadas. Finalmente, las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.
2
ASPECTOS DE LA EMPRESA
Descripción de la Empresa
Es una institución encargada de ejercer el control, vigilancia, inspección y

fiscalización de los ingresos, gastos, y bienes municipales, así como las operaciones
relativas a los mismos, velando así por el control eficaz eficiente y efectivo de la
gestión gubernamental La misma se encuentra ubicada en Calle Carabobo C/C
Cantaura, Palacio Municipal, Piso N° 1, Carúpano Estado Sucre, bajo el RIF: G-
20006456-0.
Filosofía de la Empresa
Misión
La contraloría del municipio Bermúdez un órgano técnico del sistema nacional

de control fiscal , de rango constitucional, con autonomía orgánica, funcional y
administrativa, al servicio de la sociedad del municipio Bermúdez, cuyo fin
primordial es velar por el control eficaz eficiente y efectivo de la gestión
gubernamental, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos, y bienes
estadales, garantizando el manejo correcto y transparente del patrimonio publico con
fundamento en las normas que rigen el control fiscal.
Visión
Consolidarse como referencia ética de la actividad administrativa del municipio

Bermúdez, fortaleciendo el carácter técnico en el ejercicio de sus competencias a
través de un equipo humano con responsabilidad social, altamente motivado y
fomentando la participación ciudadana en el control social de la gestión publica.
3
Valores
 Apoliticismo.
 Autonomía.
 Carácter técnico.
 Celeridad administrativa.
 Economía.
 Eficiencia.
 Ética.
 Honestidad.
 Imparcialidad.
 Lealtad.
 Objetividad.
 Oportunidad.
 Participación.
 Participación ciudadana.
 Sentido de responsabilidad social.
Estructura Organizativa
Esta constituida por un cuerpo de funcionarios adscritos a diversas

dependencias donde se canalizan actividades relacionadas con la función de control ,
cuyo objetivo es contribuir a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la
comunidad , a través de una planificación donde se tomara en cuenta los
planteamientos y solicitudes de los órganos del poder publico municipal, las
denuncias recibidas, los resultados de la gestión de control anterior, así como la
situación administrativa, áreas de interés estratégico municipal y la dimensión, y
áreas criticas de los entes sujetos a su control. (Ver Figura 1, p. 5).
4
Despacho de
Contraloría
Oficina de Dirección de
Atención Auditoria
Ciudadana. Interna.
División de
RRHH
Dirección de Direccion de Dirección de Dirección de

Administración Determinación de Control Servicios
y Servicios Responsabilidades. Posterior. Publicos.
Generales.
Unidad de
Control
Area de Posterior.
Administración
y Presupuesto.
Area de
Servicios
Generales.
Figura 1. Organigrama Estructural de la Contraloría Municipal de Bermúdez.
Tomado de Departamento de RRHH
5
División de Recursos Humanos
El departamento de RRHH, de la Contraloría Municipal de Bermúdez es la

encargada de gestionar los aspectos concernientes al ingreso de talento humano a la
institución, buscando una mejora en el desempeño organizacional, táctico, operativo y
estratégico. Además de ello, también se encarga del seguimiento y desvinculación de
personal fijo y contratado según sea el caso. Esta división tiene como objetivos
fundamentales:
 Crear, mantener y desarrollar un contingente de Recursos Humanos, con
habilidades y motivación para realizar los objetivos de la organización.
 Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales de aplicación,
desarrollo y satisfacción plena de Recursos Humanos y alcance de objetivos
individuales.
 Alcanzar eficiencia y eficacia con los Recursos Humanos disponibles.
6
DESARROLLO DE LA PASANTÍA
Diagnóstico Inicial
La Contraloría Municipal de Bermúdez actualmente ha venido presentando

diferentes tipos de problemas en su departamento de recursos humanos, como lo son
falta de un manual de normas y procedimientos generando con ello debilidades en la
gestión como retrasos en trámites administrativos y reprocesos (actividades que
deben realizarse nuevamente para lograr los fines previstos), por otra parte deficiente
proceso de reclutamiento y selección de personal, ausencia de indicadores de gestión.
Afectando los procesos que se realizan para la provisión de personal a la institución,
el monitoreo y control de estos, así mismo los proyectos que lleva a cabo.
Ante las dificultades presentadas, hay que tener en cuenta que muchos de estos
puntos son importantes para el desarrollo de esta pasantía y para la institución como
tal, por ende recalcar que el factor humano es una pieza vital en todos los aspectos
posible para así alcanzar el éxito de la misma, por lo cual se propone elaborar un
manual de normas y procedimientos de tal forma que se pueda corregir las fallas
detectadas.
Descripción del Plan de Trabajo
El plan de trabajo es una hoja de ruta analiza y recopila de forma previa y

pormenorizada los objetivos planteados en un determinado periodo de tiempo, los
problemas a enfrentar y la metodología para afrontarlos. En base a esto, se llevó a
cabo un conjunto de actividades como: inducción general en la empresa, para instruir
a la pasante en las políticas generales de la institución; seguido a esto se efectuó la
descripción de la situación actual en procesos del departamento, conociendo dichos
procesos y las debilidades mas resaltantes que afectan a la unidad; seguidamente se
realizo un análisis de las debilidades presentes, para determinar las causales de origen
y jerarquizar las más resaltantes; finalmente, la elaboración de un manual de normas
7
y procedimientos para sistematizar los procesos. Dichas actividades fueron llevadas a
cabo en un periodo comprendido desde el 18/04/2022 hasta el 10/06/2022 tal y como
se aprecia en el cronograma de actividades. (Ver Cuadro 1, p. 9).
8
Cuadro 1
Cronograma de Actividades
SEMANAS
18/04/2022 25/04/2022 02/05/2022 09/05/2022 16/05/2022 23/05/2022 30/05/2022 06/06/2022
ACTIVIDADES al al al al al al al al
22/04/2022 29/04/2022 06/05/2022 13/05/2022 20/05/2022 27/05/2022 03/06/2022 10/06/2022
Inducción general en la empresa.
Descripción de la situación actual
en el departamento.
Análisis de las debilidades
presentes.
Elaboración de un manual de
normas y procedimientos.
Pasante: Br. Yuderlys María Córdova Mujica. Especialidad: Ingeniería Industrial. Firma: _________________
Empresa u Organización: Contraloría Municipal de Bermúdez.
Unidad o Dependencia de Desempeño: Dirección Administrativa.
Trabajo Asignado: PROPUESTA DE UN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BERMÚDEZ UBICADA EN CARÚPANO ESTADO
SUCRE.
Asesor Empresarial: Ing. Inés Graciela Márquez. Firma: _________________
Asesor Académico: Ing. MSc. Henry Calles. Firma: _________________
Calle Carabobo C/C Cantaura, Palacio Municipal, Piso N° 1, Carúpano Estado Sucre. Teléfono: 02943322704. Email:
Contraloriabermudez@hotmail.com
9
Descripción de las Actividades
Inducción General en la Empresa.

(Semana 1 Desde el 18/04/2022 hasta el 22/04/2022)
En esta primera semana de inducción la pasante pudo familiarizarse con la

unidad de dependencia o desempeño asignado la cual fue Dirección Administrativa,
pudiendo conocer su funcionamiento, aspectos organizativos, procesos que se
desarrollan, estructura organizativa entre otros aspectos, sin embargo tal unidad
asigno el trabajo a realizar para el Departamento de RRHH, por pertenecer a su área
de control. Para ello, la asesora empresarial, presento el equipo de trabajo que
conforma esta área y procedió a discutir el plan de trabajo y cronograma de
actividades, con la intensión de poder dar inicio a la jornada laboral. (Ver Figura 2).
Además, también se informo acerca de algunas de las funciones básicas del
departamento de RRHH:
 Reclutar y seleccionar personal.
 Mantener la relación legal contractual.
 Velar porque las remuneraciones de los empleados se encuentren correctas y
acorde al mercado.
 Velar por la seguridad y salud de los trabajadores durante el desarrollo de sus
funciones.
 Desvincular a los empleados.
Figura 2. Inducción General del Pasante.
10
Diagnostico de la Situación Actual en el Departamento.
(Semana 2 y 3, Desde el 25/04/2022 hasta el 06/05/2022)
Durante estas semanas la pasante acudió al departamento de RRHH, ya una vez

en el mismo procedió a conocer los procesos efectuados en el área. Para ello la
asesora empresarial, conjuntamente con el personal facilitó la información necesaria
a fin de caracterizar estos procesos. En este punto se conoció que esta unidad es la
encargada del manejo del personal, tanto la provisión del mismo, como su control,
monitoreo, evaluación, seguimiento continuo, así como garantizar el cumplimiento de
funciones y derechos (salarios, seguridad, bienestar, entre otros), y esta constituida
por 4 personas (Gerente de RRHH, Asistente de RRHH, Analista de Nomina,
Asistente Administrativo). Con el objetivo de tener una mejor apreciación de lo
dicho, se procede a mostrar el contenido recopilado hasta este punto. (Ver Cuadro 2).
Y Figuras desde la 3, p. 13 hasta la 9, p. 17).
Cuadro 2
Procesos Efectuados por el Área de Gestión Humana de la Contraloría
Municipal de Bermúdez.
Procesos de Gestión
Descripción
Humana
 En este proceso la empresa fija el perfil
requerido para cubrir la vacante y determina los
medios necesarios para atraer al personal que
Reclutamiento y selección.
cumpla con los requerimientos. Además
selecciona empleando diversas técnicas el
candidato que cumpla con lo solicitado.
 El proceso de contratación obedece a las
políticas actuales de la empresa, así como
Contratación. también los requisitos reglamentarios y
obligatorios impuestos en el país para tales
efectos.
 Este proceso se basa en dar a conocer al
empleado la información necesaria para que este
se adapte a la filosofía de la organización, su
Inducción.
contexto y el puesto de trabajo, así como todo
aquel contenido informativo necesario para su
seguridad.
11
Cuadro 2 (cont.)  Durante este proceso se capacita a los empleados
Entrenamiento. en temas específicos para mejorar sus
habilidades y destrezas de forma continua.
 Consiste en valorar las acciones y rendimiento
Evaluación de desempeño del empleado para poder controlar el desempeño
de forma global en la organización.
 Este proceso esta conformado por los incentivos
y beneficios otorgados al personal con la
Motivación y bienestar.
intensión de crear un clima organizacional
favorable y mejorar la productividad de estos.
 El proceso de seguridad y salud en el trabajo
efectuado por el departamento se maneja desde
Seguridad y salud en el
el punto de vista de actividades para la salud de
trabajo.
los empleados, buscando que los espacios de
trabajo sean seguros y confortables.
 Se recurre a este proceso cuando el trabajador ya
no formara parte de la organización. En este se
procede a retirar al empleado de la actividad
Desvinculación. laboral y se hace uso de la política de
confidencialidad de información que estuvo a su
alcance, esto para evitar que se compartan datos
a externos.
 Consiste en validar cada uno de los cargos,
estipular las funciones, crear el organigrama y
organizar e informar a cada uno de los líderes
Administración de perfiles. quienes serán los nuevos integrantes de su
equipo para que así ellos tengan conocimiento de
los ingresos a sus áreas y puedan ser controlados
desde el inicio.
 Este proceso va muy de la mano con el área
financiera ya que es la encargada de suministrar
Nómina. el reporte de los colaboradores activos que tiene
la compañía para poder realizar el pago
correspondiente a cada uno de ellos.
 Dentro de una compañía las actividades que se
realizan deben ser comunicadas a todos los
colaboradores para que siempre estén enterados
de lo que se va a realizar en la organización,
Comunicaciones. desde allí se comunican los cambios
organizacionales, los beneficios y bonos a los
empleados, las noticias semanales, los logros
alcanzados, las reuniones programadas, entre
otras.
12
Nota. Tomado del Área de Gestión Humana de la Contraloría Municipal de
Bermúdez. (2022).
13
Figura 3. Proceso Actual de Reclutamiento y Selección.
14
Figura 4. Proceso Actual de Contratación.
15
Figura 5. Proceso Actual de Inducción.
Figura 6. Proceso Actual de Entrenamiento.
16
Figura 7. Proceso Actual de Evaluación de Desempeño.
Figura 8. Proceso Actual de Desvinculación.
17
Figura 9. Proceso Actual Pago de Nomina.
18
Una vez conocido los procesos que forman parte de esta área se procedió a
diagnosticar la situación actual de la misma, para ello la pasante recurrió al desarrollo
de una entrevista no estructurada al personal (Ver Figura 10) que forma parte de esta
área, permitiendo conocer su apreciación actual en torno a las debilidades presentes
en los procesos del departamento y su impacto en la institución. Cabe destacar que
paralelo a esto se revisaron registros de la unidad para conocer su gestión actual y el
manejo que tiene de su personal. (Ver Figura 11).
Figura 10. Entrevistas Aplicadas al Personal.
Figura 11. Revisión de Registros.
19
Como resultado de la aplicación de las entrevistas, se logró conocer que
actualmente la unidad no cuenta con un manual de normas y procedimientos que
tenga sistematizado los procesos respectivos, ocasionando retrasos, mala gestión del
recurso humano, entre otros aspectos. Además de ello, la ausencia de indicadores de
gestión para los procesos que realiza, situación que impide un control efectivo en el
área a causa de la falta de información confiable y actual, dificultando la toma de
decisiones estratégicas acertadas y el establecimiento de metas. Por otra parte, se
presenta deficiente proceso de reclutamiento y selección de personal ya que los
procedimientos para ello no han sido creados y ajustados de forma satisfactoria, lo
cual genera reprocesos.
Además de ello, observando las operaciones realizadas se pudo conocer que
existen retrasos en los procesos de gestión de personal, lo cual es causado por la falta
de estandarización de procesos y errores administrativos que son cometidos por el
personal, afectando los niveles de productividad de la unidad. Además de ello, se
pudo evidenciar otras debilidades notables como la ausencia de un programa de
capacitaciones continúas al personal, la falta de un plan de desarrollo o carrera
profesional, ausencia de un programa de bienestar. Todas estas debilidades causadas
por la inadecuada gestión del departamento y la falta de interés en garantizar
bienestar a los empleados, sumado a esto no se evalúan las necesidades del personal y
oportunidades de crecimiento. Afectando con ello al personal, y teniendo un impacto
negativo en su productividad, crecimiento y bienestar.
En este punto la pasante pudo detectar en estas semanas una baja motivación y
sentido de pertenencia por parte del personal del área, principalmente a causa de la
situación actual del país y las dificultades que genera, teniendo un impacto negativo
en su estado de ánimo y por ende en la realización de las actividades. Finalmente
conflictos interpersonales generados por un mal ambiente laboral, y diferencia de
opiniones, viéndose afectada la toma de decisiones y dando origen a retrasos en
trámites. Con el objetivo de observar mejor todo lo expuesto, se presenta el Cuadro
3, p.20 en el cual se ofrece un resumen de las debilidades presentes en el área de
gestión humana de la Contraloría Municipal de Bermúdez. y las consecuencias.
20
Cuadro 3
Debilidades Presentes en el Área de Gestión Humana de la Contraloría
Municipal de Bermúdez y Consecuencias
Debilidades Causas Consecuencias
 No se ha realizado  Retrasos.
una  Mala gestión del recurso
Falta de un manual de
estandarización de humano.
normas y procedimientos.
los procesos que
realiza la unidad.
 Ausencia de  Impide un monitoreo y
políticas para el control eficaz de los
monitoreo y procesos.
medición de los  Dificulta la toma de
procesos. decisiones estratégicas.
 Falta de  Dificulta implantar
Falta de indicadores de
herramientas de medidas correctivas o
gestión.
control de los preventivas.
procesos
operativos para
evaluar el
desempeño y los
resultados.
 Afecta los trámites
administrativos para la
 Falta de contratación de personal
Deficiente proceso de estandarización y (retrasos).
reclutamiento y selección actualización de
 Impide la provisión
de personal. procesos.
oportuna de capital
humano.
 Reprocesos.
Ausencia de un programa  Impide el desarrollo del
de capacitaciones  Inadecuada personal, al no fortalecer
continúas al personal. gestión del sus habilidades y
departamento. destrezas.
 Falta de interés en  Impide el desarrollo del
garantizar personal dentro de la
Falta de un plan de
bienestar a los unidad y la organización
desarrollo o carrera
empleados. en general al no brindar
profesional.
 No se evalúan las oportunidades de
necesidades del crecimiento.
personal y  Genera un mal clima
Ausencia de un programa oportunidades de laboral, estrés y posibles
de bienestar. crecimiento. enfermedades
ocupacionales.
21
Baja motivación
Cuadro 3 (cont.)y sentido  Falta de incentivos  Baja productividad.
de pertenencia. laborales.  Resultados inadecuados.
 Falta de
oportunidades de
crecimiento.
 Situación actual
del país.
 Mal ambiente  Dificulta la toma de
laboral. decisiones.
Conflictos  Diferencia de  Retrasa trámites
interpersonales. opiniones. administrativos.
 Incompatibilidad
de caracteres.
Análisis de las Debilidades Presentes

(Semanas 4 y 5, Desde el 09/05/2022 hasta el 20/05/2022)
Para el desarrollo de esta actividad, la pasante procedió a plasmar en un

diagrama Causa- Efecto (Ver Figura 5, p. 22) las debilidades encontradas en el área
de gestión humana de la de la Contraloría Municipal de Bermúdez, esto a fin de poder
conocer las causas raíces de los problemas, estudiando 03 aspectos fundamentales,
siendo estos: Mediciones, Personal, Método de Trabajo. Del análisis efectuado con
esta técnica se podrá determinar la categoría más afectada, permitiendo así una mejor
comprensión del origen de la problemática, lo cual ayudo a orientar esfuerzos en
solventar en mismo.
22
Figura 12. Diagrama Causa Efecto de las Debilidades Encontradas en el Área de Gestión Humana de la Contraloría
Municipal de Bermúdez.
22
De acuerdo a lo evidenciado en el diagrama Causa Efecto, se puede apreciar
que la categoría más afectada corresponde al método de trabajo, siendo esta la que
acumula un mayor numero de debilidades impidiendo que los procesos se realicen de
forma estandarizada para obtener resultados conformes en la gestión de RRHH,
además de ello, la provisión oportuna del personal, el desarrollo de la carrera
profesional de aquellos que forman parte del capital humano de la compañía, la
mejora continua de sus habilidades para ofrecer mejores resultados, entre otros
aspectos.
Sumado a esto, se realizo un diagrama de Pareto, con el objetivo de jerarquizar
las debilidades encontradas y poder determinar cuales son las más relevantes para así
llegar a plantear un manual de normas y procedimientos. Es oportuno decir que la
pasante durante 2 semanas estudio dichas debilidades, tabulando la frecuencia de las
mismas en el Cuadro 4, donde se puede observar que estas están ordenadas de mayor
a menor en relación a su frecuencia de ocurrencia.
Evaluando dicho cuadro se aprecia que los valores señalados fueron obtenidos
de acuerdo a una observación efectuada durante el periodo que corresponde dicha
actividad según el cronograma de actividades. Los cálculos efectuados por columna
no son más que la aplicación del programa ofimático (Excel) mediante una hoja de
cálculo se pudo procesar los datos obteniendo los valores resultantes, obteniendo un
grafico final. (Ver Gráfico 1, p.24).
Cuadro 4
Cálculo Porcentual de las Debilidades Encontradas en Presentes en los Procesos.
Cod
Debilidades F F (%) Fa Fa (%)
.
Falta de un manual de normas y
F1 20 26,67 20 26,67
procedimientos.
F2 Falta de indicadores de gestión. 20 26,67 40 53,34
Deficiente proceso de reclutamiento y
F3 18 24,00 58 77,34
selección de personal.
Ausencia de un programa de
F4 5 6,67 63 84,01
capacitaciones continúas al personal.
Falta de un plan de desarrollo o carrera
F5 4 5,33 67 89,34
profesional.
23
F6 Ausencia de un programa de bienestar. 3 4,00 70 93,34
F7 Baja
Cuadro motivación y sentido de
4 (cont.) 3 4,00 73 97,34
pertenencia.
F8 Conflictos interpersonales. 2 2,66 75 100
Total: 75 100
20 100%
18 90%
16 80%
14 70%
12 60%
10 50%
8 40%
6 30%
4 20%
2 10%
0 0%
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
F Fa 80-20
Gráfico 1. Diagrama de Pareto de las Debilidades Presentes en el Departamento.
Las debilidades vitales acumuladas tienen un porcentaje de 77,34 por ciento, lo

cual quiere decir que son: falta de un manual de normas y procedimientos, falta de
indicadores de gestión, deficiente proceso de reclutamiento y selección de personal.
En relación a las restantes acumulan el aspecto trivial por estar fuera del punto de
incepción entre la frecuencia aculada y la línea del 80-20. Ameritan el interés de la
24
gerencia y del departamento a fin de poder dar una respuesta satisfactoria que permita
su resolución.
Elaboración de un Manual de Normas y Procedimientos.
(Semanas 6, 7 y 8 Desde el 30/05/2022 hasta el 10/06/2022)
Durante el desarrollo de estas ultimas tres semanas, la pasante procedió a

elaborar la propuesta de un manual de normas y procedimientos para el departamento
de RRHH (Ver Anexo A, p. 26). El propósito elemental de la elaboración del manual
de procedimiento es ejecutar lineamientos o correcciones de las actividades de la
gestión del talento humano de la Contraloría Municipal de Bermúdez, que favorecerá
en un futuro un correcto manejo de las funciones, por medio de seguidos controles,
monitoreo y constante actualización de sistemas, estructuras, reglas y políticas de
procedimientos en el departamento.
Objetivo
Servir de guía para el personal del Departamento de Recursos Humanos al tener

procedimientos que deben desarrollar así como los correctos alineamientos bajo los
cuales deben ejecutar, a través de la documentación de las actividades y tareas del
departamento con buena realización por lo cual ayuda a cumplir con el objetivo
general con la lealtad de nuestros usuarios y un servicio de calidad y eficiencia
Alcance
El actual manual será para el cumplimiento del personal del Departamento de

Recursos Humanos, así como para el personal de la Contraloría Municipal de
Bermúdez que realice las funciones relacionadas con las actividades detalladas dentro
de los procedimientos a seguir que se describen en el manual.
Finalidad
25
Identificar las funciones de las respectivas áreas con la finalidad de conducir un
capacidad. La función a realizar en las diferentes áreas depende directamente de la
gerencia y aplica su mando o autoridad sobre a cada uno de sus colaboradores de los
departamentos que compone la empresa. Siguiendo lo anteriormente descrito se
muestra en las Figuras 13, 14 y 15, el encabezado, pie de página y portada del manual
de normas y procedimientos, que ayudara ala organización productiva a la
sistematización de sus procesos. El código señalado, corresponde a las iniciales de la
propuesta y del nombre de la empresa.
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Código:

PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH DE LA MNPCMB
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BERMÚDEZ V. 0
Figura 13. Encabezado del Manual de Normas y Procedimientos.
Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

Yuderlys Cordova.
Figura 14. Pie de Pagina del Manual de Normas y Procedimientos.
26
Figura 15. Portada del Manual de Normas y Procedimientos.
APORTES DEL PASANTE
El aporte de la pasante a la contraloría consistió en la elaboración de un manual

de normas y procedimientos para el Departamento de Recursos Humanos, el cual
resultaba ser una necesidad para sistematizar los procesos que se llevan a cabo en esta
área, a fin de evitar retrasos y reprocesos. Por otra parte, se ofreció mediante este
informe un estudio de las principales debilidades del departamento, lo cual le
facilitara a la organización productiva un panorama acerca de la situación actual, para
posteriormente tomar acciones correctivas de una forma más rápida y eficiente.
Conocimientos y Experiencias Adquiridas
Por medio de la interacción con el personal de la contraloría, así como las

actividades realizadas según lo previsto en el cronograma de actividades y plan de
trabajo, la pasante logro mejorar sus conocimientos y habilidades a través de las
prácticas profesionales realizadas en el organismo, lo cual ayudara a su formación
27
académica y profesional y mas aun en el área de administración de personal. A
continuación se presenta un resumen de los conocimientos y experiencias adquiridas:
 Técnicas de reclutamiento y selección de personal.
 Administración de nomina y de perfiles.
 Puntualidad y disciplina en la realización de las actividades.
 Valores institucionales.
 Importancia del trabajo en equipo.
 Conocimientos informáticos para la elaboración del informe final.
Conocimientos y Experiencias Aplicadas
Las asignaturas descritas en el Cuadro 5, p.28, corresponden a los

conocimientos y experiencias aplicadas por la pasante para solventar los conflictos
presentes en el periodo de pasantía, así como también ayudaron al desarrollo de las
actividades propuestas para lograr la elaboración de un manual de normas y
procedimientos para el departamento de recursos humanos. Además es necesario
destacar que dichas áreas de conocimientos permitieron optimizar las funciones de la
unidad de RRHH, así como también incrementar su productividad.
Cuadro 5
Conocimientos y Experiencias Aplicadas
Asignatura Aporte
 Facilitó conocimientos informáticos aplicados a
Informática
la redacción del informe final de pasantía.
 Ayudo al desarrollo de las actividades previstas
Metodología de la en el plan de trabajo, facilitando los
Investigación I y II conocimientos investigativos y herramientas
para abordar la problemática
 Permitió la aplicación de conocimientos de la
administración de nominas, sueldos y salarios,
Administración de Personal.
técnicas de reclutamiento y selección,
inducción, evaluación de desempeño.
Higiene y Seguridad  Medidas de protección personal para
Industrial salvaguardar la salud ante el Covid 19.
28
 Ayudo a mantener un comportamiento acorde
Ética y Deontología
con la filosofía de la organización y sus
Profesional.
políticas.
CONCLUSIONES
 En la inducción la pasante pudo familiarizarse con la unidad de dependencia o

desempeño asignado la cual fue dirección administrativa, pudiendo conocer su
funcionamiento, aspectos organizativos, procesos que se desarrollan, estructura
organizativa entre otros aspectos.
 En el proceso de diagnostico, se conocieron los procesos que se llevan cabo en la
unidad de RRHH de la contraria, y mediante una serie de entrevistas realizadas al
personal se logro identificar las debilidades más resaltantes que actualmente se
presentan.
 Se conoció en el análisis realizado que las debilidades vitales acumuladas tienen
un porcentaje de 77,34 por ciento, lo cual quiere decir que son: falta de un manual
de normas y procedimientos, falta de indicadores de gestión, deficiente proceso de
reclutamiento y selección de personal.
 Se elaboro un manual de normas y procedimientos para el departamento de
RRHH, el cual favorecerá en un futuro un correcto manejo de las funciones, por
29
medio de seguidos controles, monitoreo y constante actualización de sistemas,
estructuras, reglas y políticas de procedimientos en el departamento.
RECOMENDACIONES
A la Contraloría Municipal de Bermúdez
 Elaborar un plan de capacitación para reforzar las competencias y habilidades del

personal.
 Implementar indicadores de medición de los procesos para conocer la gestión
realizada en los mismos.
 Diseñar un programa de bienestar para los empleados del área.
Al I.U.P “Santiago Mariño” y/o Coordinación de Pasantías.
 Continuar ofreciendo a los estudiantes asesoría académica y metodológica a

través de la plataforma SAIA.
 Considerar que en ocasiones las organizaciones productivas demoran (por
distintas situaciones) en entregar los recaudos exigidos por el departamento de
30
pasantías, por ende ampliar los lapsos de entrega de documentos siempre que sea
posible hacerlo.
 Ofrecer oportunidades de llevar a cabo el proceso de pasantía en las instalaciones
del IUP Santiago Mariño.
A los Nuevos Pasantes
 Mejorar cada día sus habilidades y conocimientos.

 Procurar poner toda la atención y esfuerzo en el desarrollo de las actividades
previstas.
 Aprovechar las tecnologías de información y comunicación para mantener
contacto con los asesores académico y empresarial.
REFERENCIAS
Coordinación de Pasantías del Instituto Universitario Politécnico “Santiago

Mariño” (2012). Instructivo de Proceso Ordinario de Pasantías (P.O.P.),
Maturín, Venezuela.
Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (2015). Manual de Trabajo

Especial de Grado. Caracas, Venezuela.
31
ANEXOS
32
ANEXO A
Manual de Normas y Procedimientos
33
34
MANUAL DE NOMAS Y PROCEDIMIENTOS

PARA EL DEPARTAMENTO DE RRHH

Yuderlys Cordova.
ÍNDICE GENERAL
Pp.
ÍNDICE DE CUADROS.............................................................................................36
ÍNDICE DE FIGURAS...............................................................................................37
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................38
OBJETIVO DEL MANUAL.......................................................................................39

ALCANCE..................................................................................................................39
FINALIDAD...............................................................................................................39
BENEFICIOS..............................................................................................................39
BASE LEGAL.............................................................................................................40
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS...................................................................................40
PROCESOS.................................................................................................................41

Yuderlys Cordova.
ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO Pp.
1. Procedimiento Reclutamiento de Personal......................................................41
2. Procedimiento Selección de Personal..............................................................43
3. Formato Para la Entrevista..............................................................................45
4. Procedimientos Contratación de Personal.......................................................47
5. Procedimiento de Evaluación de desempeño..................................................48
6. Formato de Evaluación de Desempeño...........................................................51
7. Procedimiento Nomina de Pago (Personal Fijo).............................................53
8. Procedimiento Nomina de Pago (Personal Contratado)..................................54
9. Procedimiento Retenciones Salariales.............................................................57

Yuderlys Cordova.
ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA Pp.
1. Procedimiento Reclutamiento de Personal......................................................42
2. Procedimiento Selección de Personal..............................................................44
3. Proceso de Contratación de Personal...............................................................48
4. Procedimiento Nomina de Pago (Personal Fijo).............................................54
5. Procedimiento Nomina de Pago (Personal Contratado)..................................55
6. Procedimiento Retenciones Salariales.............................................................57

Yuderlys Cordova.
INTRODUCCIÓN
El actual manual de normas y procedimientos representa un instrumento

importante que forma parte de un material de consulta para el personal que labora en
el Departamento de RRHH de la Contraloría Municipal de Bermúdez. El contenido
de este manual busca normalizar los mecanismos de control en todos y cada uno de
los procedimientos que se operan actualmente en forma práctica y rutinaria, y que
tienen una herramienta normativa que los define de una manera exacta.
En este sentido la importancia radica en la actualización permanente de este
manual de acuerdo a las circunstancias que se presenten, por lo tanto este no es un
documento estático sino por el contrario es actual y vigente, debido a que se
enriquecerá con las aportaciones de todos los participantes en los procesos con el
tema aquí tratado.

Yuderlys Cordova.
OBJETIVO DEL MANUAL
Servir de guía para el personal del Departamento de Recursos Humanos al tener

procedimientos que deben desarrollar así como los correctos alineamientos bajo los
cuales deben ejecutar, a través de la documentación de las actividades y tareas del
departamento con buena realización por lo cual ayuda a cumplir con el objetivo
general con la lealtad de nuestros usuarios y un servicio de entrega de calidad y
eficiencia.
ALCANCE
El actual manual será para el cumplimiento del personal de RRHH, así como
para el personal de la Contraloría Municipal de Bermúdez que realice las funciones
relacionadas con las actividades detalladas dentro de los procedimientos a seguir que
se describen en el manual.
FINALIDAD
Identificar las funciones de las respectivas áreas con la finalidad de conducir un

capacidad. La función a realizar en las diferentes áreas depende directamente de la
gerencia y aplica su mando o autoridad sobre a cada uno de sus colaboradores de los
departamentos que compone la contraloría.
BENEFICIOS
 Permite conocer el funcionamiento interno en lo que respecta al Departamento

de RRHH de la Contraloría Municipal de Bermúdez. y a los responsables de
su ejecución.

Yuderlys Cordova.
 Establece y ejecuta programas de prevención de accidentes laborales,

enfermedades ocupacionales y condiciones de higiene en el ambiente laboral.
 Sirve como guía para la ejecución de los procesos internos del Departamento
de RRHH de la Contraloría Municipal de Bermúdez.
 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.
Facilita las labores de auditoría.
 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y
como lo deben hacer.
 Colabora con la coordinación de actividades y evita duplicidades.
 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de
los sistemas, procedimiento y métodos.
BASE LEGAL
 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).Gaceta de la

República Bolivariana de Venezuela Nº 5453.
 Ley Orgánica del Trabajo de Los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT)
reformada el 6 de mayo de 2011 publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria
Nro. 6.024.
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal (17-12-2001).
 Convenios Colectivos, Normativas Laborales, leyes y Reglamentos Dictados
por el Ejecutivo Nacional.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Gestión de Recursos Humanos: Es el proceso que contiene todas las normas y

procedimientos básicos que deben tenerse en cuenta en el desarrollo de la relación

Yuderlys Cordova.
laboral mediante contratos de trabajos a término indefinido, fijo o temporal u

ocasional.
Selección de Personal: Actividad mediante la cual la empresa escoge el personal
idóneo para proveer los cargos de los respectivos vacantes.
Contrato de Trabajo: Es un pacto que se da mediante el cual una persona natural se
obliga a prestar un servicio personal a otra natural o jurídica, bajo la continuada
dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.
PROCESOS
1. Reclutamiento de Personal
Normas Generales
 El departamento o área de la institución que presenta la vacante debe de

realizar la solicitud ante el departamento de RRHH exponiendo la necesidad y
los motivos por los cuales debe de cubrirse dicha vacante.
 El perfil del puesto de trabajo a solicitar debe ser lo mas especifico y claro
posible para abstenerse personal no calificado.
 El proceso de reclutamiento debe de ser realizado lo más pronto posible a fin
de no afectar otros procesos de la institución.
 Puede realizarse un reclutamiento interno siempre y cuando el candidato
cumpla con el perfil requerido y su aceptación en el nuevo cargo no genere
otra vacante.
Cuadro 6
Procedimiento Reclutamiento de Personal
Unidad Proceso
Departamental
Cualquier  Se genera la vacante producto de la falta de personal

Yuderlys Cordova.
departamento o área para cumplir con las actividades. Esta falta puede
de la institución. deberse a diferentes motivos como el despido de
personal, incumplimiento de contrato, accidentes o
enfermedades laborales, entre otras causas.
Recursos humanos  Recursos humanos lleva a cabo un estudio en conjunto
con la unidad que genera la vacante para determinar el
perfil del puesto de trabajo y los requisitos necesarios.
Gerencia  La gerencia general aprueba el perfil y requisitos a
solicitar.
Recursos humanos  Determina el medio de difusión del anuncio, puede ser
páginas web especializadas, agencias de colocación de
empleos, medios impresos.
Administración  En caso de requerir medios impresos, se destinan
recursos económicos para la publicación del anuncio.
Recursos humanos  El anuncio es publicado en el medio destinado.
Figura 16. Procedimiento Reclutamiento de Personal.

Yuderlys Cordova.
2. Selección de Personal
Normas Generales
 La selección deberá ser estricta en cuando al cumplimiento de los requisitos.

 Cualquier candidato que no cumpla con los requisitos será rechazado
inmediatamente.
 El diseño de los instrumentos a aplicar para la selección deberán ser diseñados
minuciosamente considerando todos los escenarios posibles.
 La recepción de las síntesis curriculares no excederá 1 semana.
Cuadro 7
Procedimiento Selección de Personal
Unidad Departamental Proceso
 Se reciben las síntesis curriculares
correspondientes al proceso de
Recursos Humanos
reclutamiento para dar inicio a la
selección por parte del departamento.
 Los candidatos que no cumplen con los
requisitos expuestos en el anuncio son
rechazados, esto se realizara a través de
Recursos Humanos
un filtro que el departamento debe
realizar para poder hacer mas objetiva la
selección.
 Se programa la cita para la entrevista,
Recursos Humanos
fijando la hora y fecha exacta.
 Los candidatos son atendidos por orden
Recursos Humanos
de llegada al departamento de RRHH.
 Las herramientas para la selección son
Recursos Humanos aplicadas conforme un orden especifico
para poder evaluar al candidato.
 Los resultados obtenidos finalizada la
Recursos Humanos entrevista son analizados para tomar la
decisión de contratación.
 De cumplir con los requisitos se
Recursos Humanos contrata al candidato, en aso contrario
no.

Yuderlys Cordova.
Figura 17. Procedimiento Selección de Personal.

Yuderlys Cordova.
A continuación se presenta, un modelo de formato propuesto para la entrevista:
Cuadro 8
Formato Para la Entrevista.
Nombre del Entrevistado(A): Nombre del Entrevistador:
_______________________________ ___________________________
Fecha: _________________________ Lugar: _____________________
 Área Laboral:
1. Funciones que desempeñaba:
¿Cuál es/fue la misión, funciones,
responsabilidades de su cargo:
actual/último?
2. Motivo de retiro laboral:
¿Por qué culminó la última relación laboral?
Fue Voluntario, Despido, ¿Cuál fue la
razón?
3. Manejo de Figuras de Autoridad:
¿Qué opinión puede tener de usted, su
actual/antiguo Jefe Inmediato? Comente
sobre su relación laboral.
4. Área motivacional del trabajo:
Para usted, ¿Cuál sería el trabajo perfecto?
¿Cómo es un de labores para usted?
5. Aspiración salarial, nivel de
endeudamiento:
¿Cuáles son tus pretensiones económicas?
 Área Personal:
1. Fortalezas y debilidades:
¿Cuáles son sus mejores cualidades, y cuáles
sus defectos? Describa tres principales.
2. Formación Académica:
¿Cuál ha sido su mayor logro profesional?
¿Está estudiando, tiene planes de estudio?
¿Para cuándo? ¿Cuáles son sus metas
profesionales a medio plazo?
3. Desarrollo Personal:
¿Dónde te gustaría verte en cinco años?
¿Cómo se proyecta en el futuro?
Sus metas a corto mediano y largo plazo
 Área Salud:
1. Estado general de salud:
En lo personal y/o laboral, ¿Ha sufrido algún

Yuderlys Cordova.
tipo de cirugía menor y/o mayor? Especifique.

Es alérgico a algún medicamento?
 Área Motivacional, Conductual:
1. Fuente de motivación:
¿Cuál es tu principal fuente de motivación?
¿Qué es lo que te motiva en un trabajo?
2. Conducta laboral:
¿Tiene tendencia a aceptar, a discutir o a
poner sistemáticamente en duda las
instrucciones de sus superiores?
¿Cómo le gusta trabajar, solo o en equipo? Se
integra fácilmente en un grupo de trabajo?
3. Actitud y Aptitudes:
¿Cómo acepta las normas de disciplina?
De su vida personal y laboral ¿Qué es lo que
más le gusta y por qué?
¿Qué aportes e ideas han surgido en el ámbito
laboral
 Motivo de la Solicitud:
1. Conocimiento del cargo vacante del
Concurso:
¿Qué conoce sobre esta institución y el puesto
de trabajo objeto del concurso?
2. Aportes a la institución:
¿Qué puede usted aportar o mejorar
trabajando en esta institución del sector
público?
3. Nombramiento:
¿Por qué le gustaría obtener un empleo en la
Administración Pública, en lugar de una
empresa privada?
¿Por qué piensa, que debemos realizar el
nombramiento a usted?
Conclusión de la Entrevista:
Información adicional del Entrevistado:
1. Desea comentar algo adicional o fortalecer
algún punto relacionado a la entrevista.
2. Otorgar al candidato la oportunidad de
realizar alguna pregunta.

Yuderlys Cordova.
3. Contratación de Personal
Normas Generales:
 Cualquier candidato que no apruebe la evaluación medica y los análisis de

laboratorio será rechazado.
 Se debe diseñar el contenido de trabajo así como material audiovisual para
efectuar la inducción.
 El trabajador deberá ser presentado a todo el equipo de trabajo, para facilitar su
incorporación a la institución y las actividades, así mismo crear relaciones con el
personal.
 El empleado debe cancelar el monto correspondiente al uniforme de trabajo.
Cuadro 9
Procedimientos Contratación de Personal.
 Se realizan los exámenes médicos y pruebas
Empresa Sector Salud especiales para determinar el estado de salud
del candidato.
 En caso de ser satisfactorios los resultados se
Recursos Humanos acepta al candidato, en caso contrario se
rechaza.
 Ya una vez aceptado, se realizan los tramites
Recursos Humanos administrativos necesarios para su ingreso en
nomina.
 Se lleva a cabo una inducción al personal,
destacando la filosofía de la organización,
Recursos Humanos áreas, horarios de trabajo, funciones a
desempeñar, así como el equipo que integra la
contraloría.
 Se realiza la dotación del uniforme de la
Recursos Humanos
contraria.
 Se asigna al puesto de trabajo para iniciar las
Recursos Humanos
funciones.

Yuderlys Cordova.
Figura 18. Proceso de Contratación de Personal.
 Evaluación de Desempeño:
Normas Generales:
 La evaluación de desempeño será realizada por lo menos 2 veces al año para el

personal fijo.
 Se debe solicitar información del empleado evaluado a sus superiores inmediatos.
 La evaluación debe ser realizada de forma objetiva y de conciencia sobretodo al
asignar el puntaje correspondiente.
Cuadro 10
Procedimiento de Evaluación de desempeño

Yuderlys Cordova.
 El departamento fija la fecha en la cual realizara la

Recursos Humanos evaluación de desempeño como parte de su
planificación.
 Se selecciona el personal a evaluar, generalmente
Recursos Humanos
será un grupo de empleados por departamento.
 Se ubica el expediente del personal, donde se
Recursos Humanos obtiene la información del mismo, experiencia
laboral, y su historial de logros en la institución.
 Se solicita a los superiores inmediatos un informe
Otras Unidades
detallado del empleado, que incluya su
Departamentales.
desenvolvimiento y relaciones interpersonales.
 Es efectuada la evaluación de desempeño con la
Recursos Humanos
información recopilada.
Figura 19. Proceso de Evaluación de Desempeño.

Yuderlys Cordova.
FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL DEL

PERSONAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BERMÚDEZ
UNIDAD/DPTO.------------------------------------------------ÁREA/SERV.---------------
EVALUADO--------------------------------------------------------------------------------------
PUESTO--------------------------------------------- FECHA DE INGRESO---------------
EVALUADOR------------------------------------------------------------------------------------
FECHA DE LA EVALUACIÓN -------------------------------------------------------------
En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que se
presentan a continuación.- Marque con una X el número que refleja su opinión
INSTRUCCIONES
1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las instrucciones, si
tiene duda consulte con el personal responsable de la Unidad de Personal.
2. Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar.
3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente.
4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje
corresponde a un nivel que va de Muy bajo a Muy alto.
Muy bajo :1 ---Inferior.- Rendimiento laboral no aceptable.

Bajo :2 ---Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular.
Moderado :3 ---Promedio.- Rendimiento laboral bueno.
Alto :4 ---Superior al promedio.- Rendimiento laboral muy bueno.
Muy Alto :5 ---Superior.- Rendimiento laboral excelente.
5. En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo adicional que

usted quiere remarcar.
6. Los formatos de evaluación deben hacerse en duplicado, y deben estar firmadas

por el evaluador y el ratificador (Jefe del evaluador), si es necesario agregar algún
comentario general a la evaluación.
7. No se olvide firmar todas las hojas de evaluación.
8. La entrega de los formatos de evaluación, es con documento dirigido a la

Dirección correspondiente, bajo responsabilidad Funcional como máximo a los
dos (02) días de recepcionado el formato.

Yuderlys Cordova.
Cuadro 11
Formato de Evaluación de Desempeño.
MUY MODE- MUY
BAJO ALTO
ÁREA DEL DESEMPEÑO BAJO RADO ALTO PUNTAJE
1 2 3 4 5
ORIENTACIÓN DE
RESULTADOS
Termina su trabajo
oportunamente
Cumple con las tareas que se
le encomienda
Realiza un volumen adecuado
de trabajo
CALIDAD
No comete errores en el
trabajo
Hace uso racional de los
recursos
No Requiere de supervisión
frecuente
Se muestra profesional en el
trabajo
Se muestra respetuoso y
amable en el trato
RELACIONES
INTERPERSONALES
Se muestra cortés con el
personal y con sus
compañeros
Brinda una adecuada
orientación a sus compañeros.
Evita los conflictos dentro del
trabajo
INICIATIVA
Muestra nuevas ideas para
mejorar los procesos
Se muestra asequible al
cambio
Se anticipa a las dificultades
Tiene gran capacidad para
resolver problemas
TRABAJO EN EQUIPO
Muestra aptitud para
integrarse al equipo
Se identifica fácilmente con
los objetivos del equipo
ORGANIZACIÓN

Yuderlys Cordova.
Planifica sus actividades

Hace uso de indicadores
Se preocupa por alcanzar las
metas
PUNTAJE TOTAL:
Firma del evaluador (Director, Jefe de Comentarios:

Departamento, o Jefe de Unidad
Administrativa):
4. Nomina de Pago
Normas Generales:
 La Contratación del Personal, el sueldo a pagar, las horas extraordinarias y

otros pagos especiales; debe ser aprobadas por el Presidente previamente
presentadas por el jefe o jefa del departamento de RRHH.
 La nómina deberá contener los datos de identificación del trabajador, el
sueldo, todas las asignaciones, deducciones y retenciones que correspondan.
 Realizar y verificar los cálculos correspondientes a las asignaciones y
deducciones de los trabajadores de la Contraloría Municipal de Bermúdez.
 Las asignaciones es la remuneración que recibe el trabajador y entre estas se
encuentra: sueldo básico mensual, prima profesional, gasto de representación,
prima por hijo, bono nocturno (solo vigilante) compensación de sueldo, prima
de transporte y prima hogar, prima de profesionalización (solo universitarios),
Por otra parte, las deducciones son los descuentos que se realiza al trabajador
del sueldo básico mensual en periodos quincenales, con la finalidad de
cumplir con las obligaciones legales (S.S.O., Ley de Régimen Prestacional de
Empleo, Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y Régimen de
Jubilaciones y Pensiones), contractuales (Caja de Ahorro).
 Las contrataciones o despidos deben ser inmediatamente notificados al
departamento de RRHH. Los cálculos hechos en la nómina, deben ser

Yuderlys Cordova.
revisados y aprobados por jefe o jefa del departamento de RRHH para

descartar cualquier error.
 Cada trabajador, al recibir su remuneración, debe firmar un recibo en el que
aparezcan detallados los diferentes conceptos que han intervenido en el
cálculo.
Procedimientos Nomina de Pago (Personal Fijo):
Cuadro 12
Procedimiento Nomina de Pago (Personal Fijo).
 Realiza los cálculos de cada uno de los
trabajadores (quincenalmente) con
anticipación pertinente (incluye
deducciones laborales).
 Elabora la nómina del personal fijo.
 Elabora los recibos de pago de cada
trabajador fijo (empleado y obrero).
 El jefe de RRHH hace una revisión de la
nómina para descartar cualquier error, en
Recursos Humanos
caso de alguna corrección notifica al
analista que realizo la nómina.
 Se procede a realizar el TXT.
 Se emite un oficio dirigido al departamento
de Administración haciendo alusión de la
entrega de la nómina de “X” período.
 Hace entrega de las nóminas y el oficio al
departamento de Administración para su
cancelación.
 Realiza los procesos administrativos
internos y notifica al departamento de
Administración RRHH, el pago hecho efectivo por el
monto total de la nómina a través del
Sistema de Pago BDV.
 Notifica al personal el abono en cuenta; y
Recursos Humanos
se hace entrega de los recibos de pago.

Yuderlys Cordova.
Figura 20. Procedimiento Nomina de Pago (Personal Fijo).
Procedimientos Nomina de Pago (Personal Contratado):
Cuadro 13
Procedimiento Nomina de Pago (Personal Contratado).
Unidad Proceso
Departamental
Recursos Humanos  Realiza los cálculos de cada uno de los trabajadores
(quincenalmente) con anticipación pertinente (incluye
deducciones laborales).
 Elabora la nómina del personal Contratado.
 El jefe de RRHH hace una revisión de la nómina para
descartar cualquier error, en caso de alguna corrección
notifica al analista que realizo la nómina.
Yuderlys Cordova.
 Se procede a realizar el TXT.

 Se emite un oficio dirigido al departamento de
Administración haciendo alusión de la entrega de la
nómina de “X” período.
 Hace entrega de las nóminas y el oficio al departamento
de Administración para su cancelación.
Administración  Realiza los procesos administrativos internos.
 Notifica al personal el abono en cuenta; y se hace entrega
Recursos Humanos
de los recibos de pago.
Figura 21. Procedimiento Nomina de Pago (Personal Contratado).

1. Retenciones Salariales

Yuderlys Cordova.
Normas General:
 Realizar la inscripción del trabajador, a través de la página web

http://www.ivss.gov.ve/ del seguro social sistema Tiuna, formato 14-02, imprimir
cuatro (4) copias, a los tres (3) días siguientes al comienzo de su relación laboral.
 Se debe incorporar al trabajador que no esté afiliado al IVSS; en caso de
encontrarse un trabajador afiliado, se le hará la retención respectiva por nomina, y
una vez que se normaliza su status ante el seguro, se le hará su respectiva
inscripción a la fecha de inicio de su relación laboral.
 El cálculo de las cotizaciones se hará sobre el sueldo básico mensual que
devengue el trabajador; en caso de que el sueldo del trabajador sea mayor a cinco
(5) veces el salario mínimo urbano vigente, el cálculo de las cotizaciones se hará
sobre dicho límite.
 La cotización para financiar el seguro social obligatorio será calculada sobre el
Riegos Mínimo de un once por ciento (11%), la cual el Aporte del trabajador será
sobre el cuatro por ciento (4%) y la del patrono de nueve por ciento (9%); y la
Ley del Régimen Prestacional de Empleo es trabajador cero coma cincuenta por
ciento (0,50%) y patronal dos por ciento (2%).
 En caso de que un trabajador deje de prestar definitivamente sus servicios, ya sea
por despido, retiro o muerte, el patrono debe avisar a través del formato 14-03 al
IVSS dicho retiro de su nómina, para de esta manera no continuar cotizando por
ese trabajador.
 De igual forma se trata la Ley del Régimen Prestacional de Empleo.
 Los cálculos hechos deben ser revisados por el Jefe de RRHH para descartar
cualquier error.

Yuderlys Cordova.
Cuadro 14
Procedimiento Retenciones Salariales.
Unidad Proceso
Departamental
 Le hace al trabajador su respectiva inscripción al IVSS, a
través de la de la página web http://www.ivss.gov.ve/ del
seguro social sistema Tiuna formato 14-02.
 Una vez descontado en nómina lo correspondiente al
seguro social venezolano, al régimen prestacional y el
fondo de jubilaciones y pensiones, realizan los cálculos
Recursos Humanos del aporte de cada uno de los trabajadores y del aporte
patronal correspondiente.
 Elabora la relación e imprime el mes correspondiente.
 El jefe de RRHH hace una revisión de la relación para
descartar cualquier error.
 Envía el expediente al departamento de Administración
para su pago.
Figura 22. Procedimiento Retenciones Salariales.

Yuderlys Cordova.

Yuderlys Cordova.

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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA

PROPUESTA DE UN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

Maturín, julio 2022

ACTA DE EVALUACIÓN DEL ASESOR EMPRESARIAL

Quien suscribe, ING. INÉS GRACIELA MÁRQUEZ, titular de la Cédula de

En la Ciudad de Maturín, a los _____ días del mes de __________ de 2022.

ACTA DE EVALUACIÓN DEL ASESOR ACADÉMICO

Quien suscribe, ING. (MSc.) HENRY CALLES, titular de la Cédula de

En la Ciudad de Maturín, a los _____ días del mes de __________ de 2022.

APORTES DEL PASANTE

1. Organigrama Estructural de la Contraloría Municipal de Bermúdez................5

1. Diagrama de Pareto de las Debilidades Presentes en el Departamento...........24

Es una institución encargada de ejercer el control, vigilancia, inspección y

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