Pasantía Sistema de Gestión de Calidad

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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA INCELTA S.A.S
Autor: Jireht Acosta Salazar
Código: 20132015999
Bogotá D.C
Enero de 2019
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PROYECTO DE GRADO
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA INDUSTRIAL
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA INCELTA S.A.S
Autor: Jireht Acosta Salazar
Código: 20132015999
Tutor Interno: Cesar Asdraldo Vargas Hernández
Tutor Externo: Humberto Suarez Bermúdez
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PROYECTO DE GRADO
FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA INDUSTRIAL
3
Tabla de contenido
Listado de Ilustraciones .................................................................................................................... 5

Listado de Tablas .............................................................................................................................. 5
Listado de Formatos.......................................................................................................................... 5
Listado de Diagramas ....................................................................................................................... 6
1. Introducción........................................................................................................................... 7
2. Planteamiento del Problema................................................................................................. 8
3. Formulación del problema ................................................................................................... 9
4. Introducción........................................................................................................................... 9
5. Objetivos .............................................................................................................................. 10
5.1. General ............................................................................................................................. 10
5.2. Específicos ........................................................................................................................ 10
6. Justificación ......................................................................................................................... 11
7. Marco Teórico ..................................................................................................................... 12
7.1. ¿Qué es el Sistema de Gestión de Calidad? ................................................................... 15
7.2. ¿Cómo nace el sistema de gestión de calidad? .............................................................. 15
7.3. ¿Por qué implementar el sistema de gestión de calidad? ............................................. 17
7.4. ISO 9001: ¿Qué es? ......................................................................................................... 17
7.5. ISO 9001:2015.................................................................................................................. 19
7.5.1. Estructura ................................................................................................................ 20
7.5.2. Principio de la Norma ISO 9001 Versión 2015 ..................................................... 21
7.5.2.1. Enfoque basado en procesos ................................................................................... 21
7.5.2.1.1. Ciclo PHVA .............................................................................................................. 22
7.5.2.1.2. Pensamiento basado en riesgos .............................................................................. 23
8. INCELTA S.A.S .................................................................................................................. 23
8.1. Productos ......................................................................................................................... 23
8.1.1. Tableros .................................................................................................................... 24
8.1.2. Cofres........................................................................................................................ 25
8.1.3. Cajas de paso ........................................................................................................... 25
8.1.4. Misión ............................................................................................................................... 26
8.1.5. Visión ................................................................................................................................ 26
4
9. Implementación ................................................................................................................... 26
9.1. Capítulo I: Diagnóstico ................................................................................................... 27
9.1.1. Aspectos generales ................................................................................................... 29
9.1.2. Procesos. ................................................................................................................... 30
9.1.3. Análisis de Causas ................................................................................................... 34
9.1.4. Competencia ............................................................................................................ 41
10. Capítulo II. Documentación Actual ............................................................................... 43
10.1. Necesidades frente al Sistema de Gestión de Calidad según ISO 9001:2015 ...... 49
11. Capítulo III. Implementación......................................................................................... 50
11.1. Formatos y Controles .............................................................................................. 50
11.2. Contexto de la Organización .................................................................................. 62
11.2.1. Partes Interesadas ................................................................................................... 62
11.2.2. Alcance ..................................................................................................................... 65
11.2.3. Política de Calidad................................................................................................... 65
11.2.4. Objetivos de Calidad ............................................................................................... 66
11.2.5. Organigrama............................................................................................................ 67
11.2.6. Mapa de Procesos .................................................................................................... 67
11.2.7. Fichas de Procesos ................................................................................................... 70
12. Capítulo IV. Estandarización de procesos .................................................................... 77
11.1. Diagrama de Proceso: Cotizaciones ....................................................................... 80
11.2. Diagrama de Proceso: Orden de compra (Cliente) .............................................. 82
11.3. Diagrama de Proceso: Orden de pedido (Cliente) ................................................ 84
11.4. Diagrama de Proceso: Compras............................................................................. 86
11.5. Diagrama de Proceso: Almacén ............................................................................. 88
11.6. Diagrama de Proceso: Producción ......................................................................... 93
11.7. Diagrama de Proceso: Ventas................................................................................. 95
11.8. Indicadores de Desempeño ..................................................................................... 96
12. Capítulo V: Socialización.................................................................................................... 97
13. Actividades ingenieriles complementarias ...................................................................... 100
14. Conclusiones ...................................................................................................................... 104
15. Recomendaciones .............................................................................................................. 105
5
16. Referencias ......................................................................................................................... 106

17. ANEXOS ............................................................................................................................ 108
Listado de Ilustraciones
Ilustración 1. Línea de tiempo Calidad ................................................................................. 16

Ilustración 2. Evolución de la norma ISO 9001 ................................................................... 19
Ilustración 3. Ciclo PHVA.................................................................................................... 22
Ilustración 4. Tableros para medidores fabricados por INCELTA S.A.S ............................ 24
Ilustración 5. Transferencias fabricadas por INCELTA S.A.S ............................................ 24
Ilustración 6. Cofres fabricados por INCELTA S.A.S ......................................................... 25
Ilustración 7. Caja de paso fabricadas por INCELTA S.A.S ............................................... 25
Ilustración 8. Etapas de implementación norma ISO 9001:2015 ......................................... 27
Ilustración 9. Diagnóstico inicial del SGC de INCELTA S.A.S .......................................... 28
Ilustración 10. Secuencia de actividades INCELTA S.A.S.................................................. 30
Ilustración 11. Análisis 5 Fuerzas de Porter para INCELTA S.A.S. Fuente: Propia ........... 42
Ilustración 12. Organigrama INCELTA S.A.S..................................................................... 67
Ilustración 13. Mapa de Procesos INCELTA S.A.S ............................................................ 69
Ilustración 14. Resumen análisis de costos ........................................................................ 101
Ilustración 15. Muestra del Programa de Cotizaciones implementado para INCELTA S.A.S
............................................................................................................................................ 103
Listado de Tablas
Tabla 1. Estructura de la Norma ISO 9001:2015 ................................................................. 21

Tabla 2. Necesidades de INCELTA S.A.S frente a la norma ISO 9001:2015 ..................... 50
Tabla 3. Identificación para documentos INCELTA S.A.S ................................................. 50
Tabla 4. Ficha indicador de ventas ....................................................................................... 96
Tabla 5. Evaluación de indicador de ventas de julio a diciembre de 2018 ........................... 96
Tabla 6. Evaluación de indicador de ventas de enero a marzo de 2019 ............................... 96
Listado de Formatos
Formato 1. Documento Actual para cotizaciones INCELTA S.A.S. ................................................ 45

Formato 2. Documento actual para Órdenes de Pedido INCELTA S.A.S. ....................................... 46
Formato 3. Documento actual para recepción de lámina INCELTA S.A.S. ..................................... 47
Formato 4. Documento actual Órdenes de Compra INCELTA S.A.S .............................................. 47
Formato 5. Documento actual para Remisiones INCELTA S.A.S. .................................................. 48
6
Formato 6. Acta de Revisión implementado en INCELTA S.A.S. ................................................... 52

Formato 7. Acciones Correctivas y Preventivas implementadas en INCELTA S.A.S. .................... 53
Formato 8. Cambio y/o Modificaciones implementado en INCELTA S.A.S. .................................. 54
Formato 9. Evaluación de Proveedores implementado en INCELTA S.A.S. ................................... 55
Formato 10. Inspección de Materia Prima implementado en INCELTA S.A.S................................ 56
Formato 11. Control de Lámina implementado en INCELTA S.A.S. .............................................. 57
Formato 12. Evaluación de Competencias implementado en INCELTA S.A.S. .............................. 58
Formato 13. Control y Mantenimiento de Equipos implementado en INCELTA S.A.S. ................. 59
Formato 14. Lista de chequeo implementado en INCELTA S.A.S. ................................................. 60
Formato 15. Quejas y Felicitaciones implementado en INCELTA S.A.S. ....................................... 61
Formato 16. Ficha de Procesos Direccionamiento. ........................................................................... 70
Formato 17. Ficha de Procesos Gestión de Calidad. ......................................................................... 71
Formato 18. Ficha de Procesos Producción. ..................................................................................... 72
Formato 19. Ficha de Procesos Ventas ............................................................................................. 73
Formato 20. Ficha de Procesos Compras .......................................................................................... 74
Formato 21. Ficha de Procesos Recursos Humanos.......................................................................... 75
Formato 22. Ficha de Procesos Finanzas .......................................................................................... 76
Formato 23. Control de Producción de Cofres para el proceso de corte. .......................................... 90
Formato 24. Control lámina para el proceso de Corte. ..................................................................... 91
Formato 25. Acta Socialización contexto de la organización 1 de 2. ................................................ 98
Formato 26. Acta Socialización contexto de la organización 2 de 2. ................................................ 99
Listado de Diagramas
Diagrama 1. Análisis Causal Diagrama Ishikawa Cotizaciones........................................................ 35

Diagrama 2. Análisis causal - Diagrama Ishikawa Orden de Compra (Cliente) ............................... 36
Diagrama 3. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Orden de pedido (Cliente) ................................ 37
Diagrama 4. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Procesos Compras y Almacén. ......................... 38
Diagrama 5. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Orden de Producción. ....................................... 39
Diagrama 6. Análisis causal - Diagrama Ishikawa Distribución. ...................................................... 40
Diagrama 7. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Proceso de ventas ............................................. 41
Diagrama 8. Proceso de Cotizaciones ............................................................................................... 80
Diagrama 9. Proceso de Orden de Compra (Cliente) ........................................................................ 82
Diagrama 10. Orden de Pedido (Cliente) .......................................................................................... 84
Diagrama 11. Proceso de Compras ................................................................................................... 86
Diagrama 12. Proceso de Almacén. .................................................................................................. 88
Diagrama 13. Proceso de Producción................................................................................................ 93
Diagrama 14. Proceso de ventas........................................................................................................ 95
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1. Introducción
La aplicación de los conceptos adquiridos en la etapa académica sobre la gestión de
la calidad y la motivación del crecimiento de las empresas pymes en Colombia, son las
principales razones para la realización del presente proyecto, en el cual, se describe la
evolución de las actividades que hacen parte de la Implementación de la norma ISO
9001:2015.
Durante la ejecución del proyecto, se hace gran inferencia en la necesidad de
INCELTA S.A.S de ceñir su funcionamiento a la normatividad que involucra la fabricación
de productos metal eléctricos como la Norma ISO 9001:2015 y la Norma RETIE, no solo
por la obligación comercial de obtener el certificado de conformidad del producto, también,
por generar en el cliente la confianza de establecer vínculos comerciales con INCELTA
S.A.S
Es importante resaltar, que lo concebido en el presente documento busca ante todo
mostrar de manera clara y detallada, cada una de las etapas, metodologías, resultados y
recomendaciones que se llevan a cabo desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta la
finalización de este. Esperando sea de total satisfacción.
Como estudiante, es indispensable mostrar la evolución académica y profesional
durante el tiempo ejecutando el proyecto, el crecimiento y los aportes personales cobran fruto
al evidenciar los resultados obtenidos en la compañía, sobre todo, en el valor agregado que
como profesional impulsa al desarrollo de la industria y a la evolución personal.

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2. Planteamiento del Problema
Las empresas pymes en Colombia representan la capacidad y motivación de los
colombianos en progresar y generar nuevas oportunidades a las industrias del país, frente
a eso, estas empresas tienen grandes obstáculos que enfrentar y dentro de ellos se
encuentra la capacidad de adaptar e implementar cambios con el fin de obtener mejoras.
La falta de innovación y sostenibilidad hacen que hasta las mejores compañías pierdan
oportunidades. INCELTA S.A.S siendo una empresa pymes enfrenta agentes tanto
externos como internos que pueden restringir la capacidad de mejora y desarrollo
empresarial.
La realidad de la empresa INCELTA S.A.S refleja la debilidad en el desarrollo de
las actividades que componen cada uno de los procesos organizacionales; esto, se
evidencia en la falta de control y comunicación por parte del personal interno, lo que
genera continuamente productos no conformes, reprocesos, demoras en tiempos de
entrega, falta de control de inventario y materia prima, inadaptabilidad al cambio, entre
otras fallas que no permiten el cumplimiento de los objetivos de la organización. Es por
esto, que surge la necesidad de la implementación del Sistema de Gestión de calidad pues
éste permitirá que se evidencie una evolución de la empresa por medio del control y la
mejora continua.
Debido a la falta de estandarización en los procesos de la organización, los precios,
ordenes de producción, cotizaciones y las actividades que se realizan de primera mano
con el cliente, evidencias fallas que afectan potencialmente la rentabilidad y
competitividad de la empresa, fallas, que serán mejoradas con la implementación de la

9
norma ISO 9001:2015 basada en riesgos en los procesos y en la completa satisfacción del
cliente.
3. Formulación del problema
¿Cómo la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en cada uno de los
procesos de la empresa INCELTA S.A.S logrará el cumplimiento de las metas
organizacionales y el incremento de la satisfacción del cliente?
4. Introducción
El presente proyecto tiene como finalidad la Implementación del Sistema de
Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 en la empresa
INCELTA S.A.S logrando con esto el mejoramiento en sus procesos para dar
sostenibilidad y adaptabilidad a los cambios del mercado que pueden afectar la
rentabilidad de la organización.
El implementar el SGC hace que INCELTA S.A.S logre obtener ventajas
competitivas frente a la competencia mediante la corrección de fallas que afectan la
satisfacción del cliente, adicional, el tener un Sistema de Calidad bien estructurado
permite que la organización tenga un concepto constante de mejora continua, lo que es
indispensable para la innovación y el resultado que se brinda al mercado.
El resultado que brinda el SGC con respecto a la posición estratégica se centra en
la obtención del certificado de producto, el cual garantiza a los clientes que el producto
fabricado cumple con los estándares de la normatividad vigente, así que, INCELTA S.A.S
10
logrará cumplir con las expectativas de sus clientes por medio de resultados que los
diferencian de sus competidores.
En el caso de INCELTA S.A.S, al ser una empresa PYMES puede evidenciarse el
impacto de la implementación del SGC, debido a que no se cuenta con un objetivo de
calidad el cual encamine a la organización a la satisfacción del cliente y la mejora
continua.
5. Objetivos
5.1. General
Implementar el Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015
en la empresa INCELTA S.A.S para así lograr el cumplimiento de las metas
organizacionales e incrementar la satisfacción del cliente
5.2. Específicos
 Realizar un diagnóstico inicial de la organización empresa INCELTA S.A.S
conociendo su estado actual
 Documentar las actividades de cada uno de los procesos según la norma ISO
9001:2015 en INCELTA S.A.S
 Implementar formatos y controles de calidad en cada uno de los procesos de
la organización INCELTA S.A.S según norma ISO 9001:2015
 Estandarizar los procesos de la organización INCELTA S.A.S evidenciando
mejoras
 Socializar cambios, modificaciones y mejoras a las partes interesadas de la
organización INCELTA S.A.S

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6. Justificación
La empresa INCELTA S.A.S es una de las organizaciones que refleja fallas
importantes en la organización de los procesos que la componen. En general, las empresas
pymes implementan el Sistema de Gestión con el fin de tener ventajas competitivas en
dichos procesos que las lleven a conseguir mayor participación en el mercado. El presente
proyecto, busca generar valor agregado a la empresa y con esto, a la industria colombiana,
incrementar rentabilidad y mejorar los procesos de la organización que contribuyan a un
mejor manejo de los recursos.
Como profesional, deseo cumplir el compromiso que tengo con la industria y el
sector metal eléctrico, teniendo como soporte los conocimientos adquiridos durante toda
mi formación, aportando crecimiento y evolución en una de las empresas PYMES de
Colombia y generando valor agregado por medio del análisis y apoyo en la toma de
decisiones que permiten la evolución del sector y sobre todo la organización. Adicional,
adquirir competencias profesionales que generen oportunidades laborales futuras.
Luego de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y teniendo como
base el diagnóstico inicial de la empresa INCELTA S.A.S, evidenciar las mejoras hechas
en la organización por medio de este proyecto, serán parte de un logro personal, así como
el poder conceder y apoyar en ideas, actividades y funciones que permitan el incremento
de oportunidades e interacción en el ámbito empresarial que forjarán fortalezas y
capacidades que me harán crecer como persona.

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7. Marco Teórico
El Sistema de Gestión de Calidad proviene de la necesidad de las empresas de
identificar y desglosar los procesos en etapas que sean mucho más controlables, no solo
de manera estadística, también, el poder tener en cuenta que dichas etapas pueden
mejorarse por medio de estándares establecidos por entidades normativas como lo es la
ISO.
La ISO (Organización Internacional para la Estandarización), es una organización
internacional que ofrecen especificaciones de clase mundial para productos, servicios y
sistemas, para garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia. La ISO 9001: 2015
establece los criterios para un sistema de gestión de calidad y es el único estándar en la
familia que puede certificarse.
Según datos de la ISO en su "Encuesta ISO de Certificaciones Estándar del Sistema
de Gestión (1993-2015)", en el año 2007, fueron 5639 las empresas colombianas a las
cuales cubría la norma ISO 9001 y para el año 2015 creció a 22156 empresas, lo que
representa un incremento del más del 300% en 8 años, evidencia de que las empresas
colombianas se están fortaleciendo en el área de calidad y están buscando
permanentemente la mejora continua en sus procesos.
Adicional y analizando más el sector manufacturero de equipos y aparatos
eléctricos, al que pertenece INCELTA S.A.S, según datos también de la ISO, durante el
año 2014 y 2015 este sector se encontró dentro de "Los cinco sectores industriales
principales para certificados ISO 9001" debido a que el material eléctrico debe generar
13
mayor seguridad y confianza para su uso, lo que hace que la necesidad de INCELTA
S.A.S se vuelva más grande a nivel competitivo en la industria.
Poniendo en contexto la organización dentro de las estadísticas nacionales y para
la industria colombiana, el sector de industria manufacturera al que pertenece INCELTA
S.A.S creció un 3,7% con respecto al mismo periodo del año anterior dentro del PIB. Sin
embargo, aunque son muchas las empresas manufactureras, las que fabrican equipos
eléctricos son apenas una pequeña parte de dicho sector y la mayoría hacen parte de las
PYMES de Colombia. Así que, además del compromiso de aporte y crecimiento a la
organización, es también compromiso con el sector manufacturero y la industria
colombiana.
Y aunque muchos estudios se han hecho acerca de las empresas PYMES en
Colombia, son muy pocos los que las ponen en contexto con la Gestión de Calidad y
mucho menos específicamente con la ISO 9001. En un artículo publicado por la revista
Ontare de la Universidad EAN sobre "Análisis de calidad en las pequeñas y medianas
empresas de Bogotá D.C, Colombia - 2014” se determinan algunos de los errores más
comunes en las empresas PYMES con respecto al uso de un Sistema de Gestión de la
calidad, observando, que muchas de ellas no han sabido llevar dicho Sistema a todos sus
procesos o cuando han implementado una gestión lo hacen por cumplimiento normativo
y no como oportunidad de mejora.
La implementación del Sistema de Gestión de Calidad se realizará basado en la
norma RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) el cual establece los
parámetros medidas que garanticen la seguridad de las personas, vida animal y vegetal y
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la preservación del medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de
origen eléctrico. El cumplimiento del Sistema de Gestión de calidad hace parte de uno de
los requisitos para la certificación que deben tener las empresas, para el caso actual, la
certificación bajo la norma RETIE, es por esto que además de las mejoras continuas, la
certificación del producto generará mayores demandas del producto y seguridad con los
clientes.
Internacionalmente, se han creado también estudios que debido a que la norma
ISO rige a nivel mundial, pueden usarse como guía, consulta o herramienta para soportar
la investigación del objeto en cuestión, principalmente si las empresas tienen condiciones
similares a INCELTA S.A.S; como ejemplo y como una base para el presente trabajo es
el "Diseño de un modelo de Sistema de Gestión de calidad con fundamento en la norma
ISO 9001:2015 para las microempresas del sector metalmecánica de El Salvador",
trabajado por estudiantes para proyecto de grado, contiene información de la base de la
implementación del Sistema de Gestión y de muchos aspectos principales que se deben
tener en cuenta, sobre todo, en el sector de metalmecánico.
En la actualidad la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se evidencia
casi en la mayoría de empresas, debido a que la exigencia de los clientes se hace más
grande y de mayores expectativas, incluyendo dentro de esto, la certificación de los
productos que se fabrican. En el caso de INCELTA S.A.S, por manejar material eléctrico
y por tener un mercado principal tan estricto en garantía como lo es la construcción, tener
la certificación de sus productos es una de las actividades principales, el desafío radica,
en conseguir ser una empresa certificada teniendo fallas en el control y gestión de sus
15
procesos. La implementación del Sistema de Gestión de Calidad corregirá y garantizará
que los productos satisfagan al máximo al cliente
7.1. ¿Qué es el Sistema de Gestión de Calidad?
El Sistema de Gestión de Calidad consiste en un cúmulo de normas y estándares
de carácter internacional y dinámico que, relacionados entre sí, de forma sistemática y
ordenada orientan al cumplimiento de los requisitos de calidad al que aspira la empresa
para satisfacer a sus clientes. Dicho conjunto de normas busca que por medio del
cumplimiento de los requisitos de calidad se cumplan en totalidad los requerimientos de
los consumidores, impulsados por la mejora continua en cada uno de los procesos de la
organización.
7.2. ¿Cómo nace el sistema de gestión de calidad?
A medida en que la industria fue teniendo crecimiento durante el siglo XIX, el
nivel productivo se ve afectado por el reemplazo del trabajo manual dando como resultado
la implementación de la maquinaria en la efectividad y competitividad de las empresas.
Por tanto, se implementa en primera medida el concepto de inspección, lo que hizo que se
evidenciaran notables resultados en la calidad del producto terminado, así entonces, las
empresas inician un proceso de implementación del control mediante supervisión y
vigilancia que permitiera tener un control más minucioso de la fabricación.
Dado que la tecnología empieza a evolucionar, el control que ya había sido
implementado pudo ser mejorado y paso a convertirse en un proceso de calidad evaluada
por medio del control estadístico, en el que se percibían más detalladas las fallas en el
proceso de producción. Sin embargo, tener el control estadístico de la producción no era

16
suficiente teniendo en cuenta que se registraban inconformidades por parte de los
consumidores, por esto, empieza a consolidarse la idea de un Sistema de Calidad que
permitiera no solo el control de la producción, si no, detectar fallas en todos los procesos
de las organizaciones por medio del desglose y control de cada uno de éstos.
Teniendo en cuenta el potencial de la calidad para mejorar los procesos
independientes y como un todo de la organización, la dirección de las empresas notan que
la calidad puede convertirse en una estrategia y una ventaja competitiva frente a la
competencia, así que, la mejora continua se convierte en prioridad frente a los demás
procesos y con esto se hace necesario que se estandaricen las necesidades del consumidor
y sus requerimientos, por lo que se crea un Sistema de Gestión de calidad, en el cual se
estandarizan los requerimientos de los consumidores y las condiciones de los productos
y/o servicios.
Ilustración 1. Línea de tiempo Calidad.
Fuente: Propia
17
7.3. ¿Por qué implementar el sistema de gestión de calidad?
Todas las organizaciones (pequeñas, medianas y grandes) tienen como prioridad
generar una rentabilidad por medio de la fabricación de un producto y/o la prestación de
un servicio, buscando siempre, la mejor manera de hacerlo y con los mejores resultados
posibles, si bien es cierto, que la calidad no es una obligación legal dentro de las
organizaciones, es uno de los pilares más importantes de ésta, pues, luego de demostrar
que garantiza la seguridad para el consumidor se ha vuelto un requisito indispensable para
que las compañías generen la demanda que necesitan para lograr los objetivos
empresariales.
Según la actividad económica a la que pertenezca una organización, debe cumplir
con algunos requisitos de producto basándose en referentes normativos creados para
garantizar la seguridad de los consumidores, es por esto, que existen entidades
certificadoras que aseguran el cumplimiento de dichos requisitos por medio del Sistema
de Gestión de Calidad; dichas entidades generan un certificado de producto con el cuál se
puede asegurar que se cumplen las condiciones del bien y que el fabricante puede
comercializar su producto sin problema alguno. Por lo anterior, las organizaciones
implementan el SGC y con ello certifican que sus productos son de buena calidad y
aumentan la demanda del producto por medio del certificado de producto.
7.4. ISO 9001: ¿Qué es?
Luego de que las organizaciones inician con el proceso de implementación de la
calidad por medio de la opinión y satisfacción del consumidor, la Organización

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Internacional de Normalización (ISO), la cual busca controlar y normalizar las ideas
básicas de la innovación y la mejora continua, establece mediante un estudio con
diferentes expertos, la norma ISO 9001, la cual busca, como todas las normas ISO,
garantizar la calidad, eficiencia y seguridad en el comercio de bienes y/o servicios
alrededor del mundo. La ISO 9001, es una norma diseñada para ser implementada por
cualquier tipo de organización que busque mejorar su productividad y demanda de
producto por medio de la mejora continua en los procesos, esta norma, establece los
criterios para que un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) garantice la completa
satisfacción del consumidor por medio de la consistencia de los bienes y servicios que
adquiere.
La norma ISO 9001 se origina en el año 1987 y a lo largo del tiempo ha tenido
diferentes versiones y actualizaciones que hacen que el SGC se adecue a las necesidades
del comercio y de la innovación de las pymes y grandes empresas. Las versiones de esta
norma se muestran a continuación:

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 Nace la norma ISO 9001

industrias


todos los procesos
 Clientes como prioridad

organización


 Determinar propias
documentación
Ilustración 2. Evolución de la norma ISO 9001.
Fuente: Propia
7.5. ISO 9001:2015
Fue publicada en Septiembre del 2015 y garantiza a las organizaciones la
capacidad para proveer productos y servicios que atiendan a las necesidades de los
consumidores y reglamentos aplicables a cada actividad económica por medio de la
mejora continua en los procesos, dado que las organizaciones tenían implementada la
versión 2018, se estableció un periodo de 3 años para que la nueva versión fuese
implementada, lo cual daba la posibilidad durante este intervalo de tiempo de tener
características de las últimas dos versiones.

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7.5.1. Estructura
Teniendo en cuenta que la versión de la norma ISO 9001:2018 fue mejorada y
actualizada, su composición se estructura de una manera mucho más clara y entendible
para quien la utiliza. Los primeros tres capítulos (1,2 y 3) no contemplan ningún requisito,
pero si dan a entender la finalidad y aplicación de la norma y del capítulo 4 al 10 se
identifican los requisitos de la norma
ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2015
Capítulo 1: Objeto y Detalla el objetivo de la implementación de la

campo de aplicación norma, así como su campo de aplicación
Capítulo 2: Referencias Hace referencia al documento indispensable para

normativas la aplicación de la norma ISO 9001:2015
Capítulo 3: Términos y Se da claridad en los términos que utiliza la

definiciones norma y las definiciones de éstos con el fin de hacer
entendible la totalidad de la norma
Capítulo 4: Contexto de Establece como requerimiento que la
la organización organización defina su horizonte basado en el Sistema de
Gestión de calidad, determinando política de calidad,
comprensión de necesidades, alcance del SGC,
establecimiento de procesos (misionales, estratégicos y
de apoyo) y la documentación necesaria para éstos.
Capítulo 5: Liderazgo Hace referencia al poder que tiene la alta

dirección en el funcionamiento del SGC teniendo en
cuenta que la calidad debe ser una de las prioridades
dentro de las estrategias y las decisiones
organizacionales, además de buscar que la alta dirección
se centre siempre en el cumplimiento de la política de
calidad.
Capítulo 6: La planificación dentro de la norma ISO 9001
Planificación garantiza que la organización fomente el cambio y
determine los riesgos que pueden hacer perder el rumbo
del Sistema de Gestión de Calidad, es términos
generales, busca evitar el incumplimiento de los
objetivos de calidad.
Capítulo 7: Apoyo Como el nombre lo indica, éste capítulo busca
que la organización tenga claridad sobre los recursos que
21
le ayudarán a conseguir que se mantenga la gestión de la

calidad, recursos como: Personal, capacitación,
documentación, comunicación, entre otros.
Indica los requisitos para el control de la

Capítulo 8: Operación producción y asegura que se cumplan los requerimientos
de los productos y/o servicios desde la adquisición de
materia prima hasta la entrega al consumidor.
Capítulo 9: Evaluación Luego de que se logre la implementación de los

del desempeño diferentes requerimientos de la norma ISO 9001, se
deben establecer mediciones y evaluación que permitan
identificar las fallas y las mejoras en los resultados
finales de la organización.
Capítulo 10: Mejora Indica los requisitos que deben cumplirse para
corregir y mejorar cualquier no conformidad que
impidan lograr los objetivos de calidad.
Tabla 1. Estructura de la Norma ISO 9001:2015.

Fuente: Propia
7.5.2. Principio de la Norma ISO 9001 Versión 2015
7.5.2.1. Enfoque basado en procesos
El objetivo del enfoque en procesos es el control del Sistema de Gestión de Calidad
es la mejora continua en cada uno de los procesos de la organización, permitiendo la
satisfacción del cliente y el crecimiento potencial en el mercado. Dicho enfoque, puede
ser alcanzado mediante el ciclo PHVA y el Enfoque de pensamiento basado en riesgos.
Así, la organización, tendrá claridad en lo que respecta a los requisitos que exige el
proceso por separado y como unión a los demás procesos para el cumplimiento de la
política de calidad.
22
7.5.2.1.1. Ciclo PHVA
Es una herramienta que permite la mejora continua en la organización, en este
caso, y para la versión 2015 de la norma ISO 9001, con enfoque basado en los procesos,
estableciendo las actividades que aportan a cada una de las 4 etapas del ciclo. A
continuación, se describe cada etapa según la norma ISO 9001:2015:
Ilustración 3. Ciclo PHVA.

Fuente: Propia
Planificar: Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos
necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo a los requisitos del cliente y
la política de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades.
Hacer: Implementar lo planificado.

23
Verificar: Realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los
requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre sus resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario.
7.5.2.1.2. Pensamiento basado en riesgos
Aunque, en las versiones anteriores de la norma ISO 9001:2015 se había abordado
en el pensamiento basado en riesgos, en la última versión del año 2015, se da más
importancia a este debido a que abordar los riesgos y las oportunidades establece una base
para aumentar la eficacia del sistema de gestión de calidad alcanzar mejores resultados y
prevenir los efectos negativos.
8. INCELTA S.A.S
Es una empresa familiar fundada en el año 2011, ubicada actualmente en la ciudad
de Bogotá, localidad de Engativá en la calle 64B # 107C - 10; cuenta con 25 trabajadores
de los cuales 15 hacen parte del proceso productivo y 10 del proceso administrativo de la
organización, como actividad económica se encarga de la fabricación, ensamble y
distribución de artículos metal eléctricos utilizados principalmente en el sector de la
construcción e ingeniería eléctrica a nivel nacional.
8.1. Productos
Los principales productos fabricados por INCELTA S.A.S se dividen en tres
familias.
24
8.1.1. Tableros
Para medidores
Ilustración 4. Tableros para medidores fabricados por INCELTA S.A.S.
Fuente: INCELTA S.A.S
Transferencias
Ilustración 5. Transferencias fabricadas por INCELTA S.A.S.

25
8.1.2. Cofres
Ilustración 6. Cofres fabricados por INCELTA S.A.S.
8.1.3. Cajas de paso
Ilustración 7. Caja de paso fabricadas por INCELTA S.A.S.
Los tablero y cajas de paso son fabricados por la modalidad make to order, por el
contrario, para los cofres se maneja un stock de acuerdo a la demanda del mercado.
26
8.1.4. Misión
Fabricar y comercializar productos metal eléctricos de alta calidad que satisfagan
las necesidades de nuestros clientes, proporcionando cumplimiento, atención y garantía
en nuestros productos; contamos con personal capacitado y eficiente que permite la mejora
continua y el fortalecimiento de la organización
8.1.5. Visión
En el 2020 ser una empresa con gran potencial de venta en el mercado a nivel
nacional, además de tener reconocimiento por la calidad de nuestros productos y por el
profesionalismo de nuestros colaboradores, así mismo, lograr la competitividad y el
liderazgo en el mercado que nos diferencie de nuestros competidores.
9. Implementación
Conociendo claramente las exigencias y beneficios de la norma ISO 9001:2015,
es importante tener clara la manera en que se debe iniciar con el proceso de
implementación de esta norma dentro de la organización, teniendo en cuenta que,
cualquier requerimiento que no sea cumplido puede afectar directamente la certificación
de los productos y así mismo la rentabilidad de la organización.
De acuerdo a la estructura de la norma, se establecieron cinco etapas que
permitirán evidenciar la evolución y resultados de la implementación de la norma en
INCELTA S.A.S
27
ACTUAL
Ilustración 8. Etapas de implementación norma ISO 9001:2015.
Fuente: Propia
9.1. Capítulo I: Diagnóstico
Inicialmente se realiza una recolección de información con el fin de conocer en
qué posición se encuentra INCELTA S.A.S con respecto a la calidad, al mercado, sus
procesos y vínculos externos con el objetivo de adecuar la norma ISO 9001:2015 a las
necesidades de la organización, claramente, cumpliendo los requisitos normativos
correspondientes.
28
Evaluando la posición de INCELTA S.A.S frente a cada numeral de la norma ISO
9001:2015, se obtienen los resultados siguientes:
4. CONTEXTO DE 6.
LA 5. LIDERAZGO 7. APOYO
ORGANIZACIÓN
(44%) (33%) (6%) (83%)
RESULTADO: RESULTADO: RESULTADO: RESULTADO:

IMPLEMENTAR MANTENER
9. EVALUACIÓN
8. OPERACIÓN 10. MEJORA
DEL DESEMPEÑO
(54%) (42%) (49%)
RESULTADO: RESULTADO: RESULTADO:

MEJORAR IMPLEMENTAR
Ilustración 9. Diagnóstico inicial del SGC de INCELTA S.A.S.

Fuente: Propia
29
9.1.1. Aspectos generales.
Inicialmente se realiza una revisión sobre qué tan claro tienen los trabajadores de
las diferentes áreas la misión y visión de la empresa, a qué se dedica, cuáles son las
debilidades y cuáles son sus objetivos, encontrando como resultado que, los trabajadores
tanto administrativos como operativos tienen una idea básica del horizonte de la
compañía, el concepto principal que se tiene es “producir y vender la mayor cantidad que
se pueda”.
Adicional, la dirección de la empresa tiene claro cuáles son sus principales
competidores dentro del mercado, pero no se realizan estudios de mercado periódicos que
indiquen el posicionamiento en que se encuentra INCELTA S.A.S
Con respecto al área de calidad, se ha conseguido realizar alguna documentación
como manual de calidad, sin embargo, esto se realiza como un requisito por el resultado
de la certificación del producto más no, por mejorar la satisfacción del cliente. No se tiene
clara una política y objetivos de calidad que permitan guiar a los procesos a la mejora
continua.
Aunque obviamente se tienen vínculos externos, no hay conciencia de cuáles
realmente son las partes interesadas independiente del proceso con que tengan relación.
Es incompleta la forma en que se conoce el contexto de la organización, sin
embargo, se tiene claro que por medio de la mejora continua se logra incorporar más a los
trabajadores con la organización en su totalidad.

30
9.1.2. Procesos.
INCELTA S.A.S identifica según las actividades realizadas por los cargos de la
compañía diferentes áreas, a continuación, se muestra cuáles son éstas y el diagnóstico
inicial de cada una.
Ilustración 10. Secuencia de actividades INCELTA S.A.S.

Fuente: Propia
 Cotizaciones
En esta área inicia el proceso de comunicación con el cliente, el cual realiza una
solicitud de cotización identificando las características del producto que solicita ya sea
por medio de especificaciones técnicas o el diagrama unifilar (diseño del producto), de
acuerdo a dicha solicitud se establecen los precios y plazos de entrega de los productos
31
para cuando se realiza la aceptación de la cotización, luego, es enviada por medio
electrónico, archivada físicamente y queda al pendiente de respuesta.
Una de las principales fallas detectadas durante este proceso incide principalmente
en la demora en la entrega de la cotización al cliente, aunque existen algunos productos
como las transferencias o tableros especiales que necesitan una interpretación más
rigurosa del diagrama, las cotizaciones se demoran hasta 15 días en llegar al cliente,
tiempo en el cuál el cliente puede comprar a otro proveedor o no volver a cotizar con
INCELTA. Adicional, se realizan reprocesos en el registro interno de la cotización puesto
que, aunque se tiene un programa (FACTUSOL) destinado para realizar las cotizaciones,
la persona a cargo las realiza inicialmente por Excel y luego hace el registro en
FACTUSOL.
Los precios que se dan en las cotizaciones varían de una cotización a otra
independiente de que se trate exactamente del mismo producto, esto debido a que no se
tiene establecido un control en la estandarización de precios. Además, cuando se realizan
cambios en la cotización no existe un procedimiento para el registro de éstos y la
cotización que fue archivada en físico es tachada y remendada, sin generarse una nueva.
 Orden de Compra (Cliente)
Cuando se realiza la aceptación de las cotizaciones, el cliente envía la Orden de
Compra correspondiente especificando el producto y la cantidad que requiere, ésta es
descargada y se ingresa como orden de pedido en el programa FACTUSOL, sin embargo,
cuando el tiempo de entrega del producto se vence los clientes solicitan el despacho del
32
producto, pero muchas veces la orden de compra no ha sido descargada o cuando se
descarga, se pierde y no se ingresa el pedido.
 Orden de Pedido (Cliente)
Con base en la orden de pedido que se ingresa al FACTUSOL, se realiza la
requisición del material y el programa de producción, sin embargo, los pedidos algunas
veces no se ingresan completos o no se registran las modificaciones cuando las hay por
parte de los clientes lo que ocasiona que se compre el material incorrecto.
 Compras y Almacén
Cuando el pedido del cliente ha sido ingresado, se realiza la requisición de compra
y se dispone a realizarse la Orden de compra para proveedores, los cuales no se cambian
hace varios años por lo que no se realiza una evaluación.
Con respecto al almacén, no existe un inventario constante de material, por lo que
muchas veces se incurre en faltantes y los pedidos no pueden ser entregados a tiempo, no
se maneja un stock y no se controla de forma adecuada la materia prima, aunque en el
programa FACTUSOL podría llevarse el control.
El chequeo de la materia prima recibida solo se realiza para la lámina, no existe un
registro de inspección para los demás materiales.
 Orden de producción
La orden de producción se genera en el momento en que se ingresa el pedido a
FACTUSOL, en ella se debe especificar el cliente, obra y material con las especificaciones
33
suficientes para evitar confusiones con respecto al material eléctrico, adicional, para la
estación de trabajo de ensamble, la orden de producción debe llevar adjunto el diagrama
unifilar correspondiente.
Antes del despacho del producto terminado se realiza verificación, aunque de
forma cualitativa, en el que se detecta que algunos tableros no corresponden a las
especificaciones que realizó el cliente debido a que no se adjunta el diagrama
correspondiente en el proceso de ensamble por lo que toca volver a ensamblar, incurriendo
en costos innecesarios y demoras en el tiempo de entrega.
El control de la producción también es realizado de forma cualitativa, no se registra
control de calidad durante el proceso de producción.
 Distribución (Remisión Y Facturación)
Para que el producto pueda ser distribuido, debe realizarse una remisión con las
especificaciones del producto, cantidad a despachar y dirección de despacho, ésta, no debe
llevar ningún tipo de precios dado que la mayoría de productos son distribuidos en obras
de construcción. Sin embargo, en el momento en que se realiza la remisión, no se asocia
la factura correspondiente, ocasionando desorden al momento de radicar facturas y tener
control contable.
Para disminuir errores en el despacho y en la entrega del producto, la remisión y
factura deben llevar adjunto la orden de compra, sin embargo, esto solo se realiza para
algunos de los despachos lo que ocasiona errores en la entrega al cliente. Adicional, se
encuentran fallas en la trazabilidad de los documentos, en la remisión y factura, no se
especifica el número de la cotización, número de orden de compra y el número del pedido.

34
 Venta
En este proceso se verifica en primera medida la satisfacción del cliente, y se tiene
el vínculo directo con éste. INCELTA S.A.S recibe varias quejas de sus clientes por
incumplimiento, calidad y demoras en los procesos debido a las fallas en sus procesos.
 Post Venta
Una vez es entregado el producto terminado al cliente, no se tiene nueva
comunicación con éste hasta que no vuelve a solicitar cotización o solicitar un pedido.
9.1.3. Análisis de Causas
Una vez identificadas las fallas en cada proceso, es importante detectar cuáles son
las causas raíz del problema pues esto hace que se ataquen los puntos débiles de los
procesos logrando fortalecerlos y con ello, impactar positivamente la satisfacción del
cliente.
Para este proyecto, se decidió implementar el método del diagrama Ishikawa, que
consiste en expresar de manera gráfica el conjunto de factores causales que intervienen en
un producto o un proceso no conforme.
El diagrama se implementa en cada uno de los procesos descritos en el diagnóstico
de la etapa anterior.
35
 Cotizaciones
Diagrama 1. Análisis Causal Diagrama Ishikawa Cotizaciones.

Fuente: Propia
36
DEMORA EN LA
DESCARGA DE LA ORD
DE COMPRA
LA ORDEN DE COMPRA
NO SE DESCARGA EN
CUANTO LLEGA
DESCUIDO DE
QUIEN RECIBE ORD
COMPRA
LA ORD DE
COMPRA SE
DESCARGA Y SE
PIERDE
MAL MANEJO DE
LA ORDEN DE
COMPRA DEL
CLIENTE
SE DESCARGA AL
ORDEN Y SE DEJA
EN PENDIENTES
NO SE INGRESA LA
ORD DE COMPRA EN
CUANTO LLEGA AL
ÁREA DE PRODUCCIÓN
Diagrama 2. Análisis causal - Diagrama Ishikawa Orden de Compra (Cliente).

Fuente: Propia
37
INGRESO INCOMPLETO
DE LOS PEDIDOS
ERRORES EN EL
TRATAMIENTO DEL
PEDIDO DEL
CLIENTE
Diagrama 3. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Orden de pedido (Cliente).

Fuente: Propia
38
INCUMPLIMIENTO DE CONTROL DE
INVENTARIO
NO SE TIENE
UNA POLITICA
NO SE REALIZA
DE INVENTARIO
EVALUACION DE
PROVEEDORES NO EXISTE CONTROL
DE LA ENTRADA Y
SALIDA DE
MATERIAL DE
NO SE TIENEN VARIAS ALMACEN
OPCIONES DE
EL REPORTE DE LA
PROVEEDORES PARA
EXISTENCIA DE
TODOS LOS MATERIAL NO TIENE
PRODUCTOS UN SISTEMA
ADECUADO FALTA DE
CONTROL Y
ORDEN
LA SALIDA DE SE COMPRA EL
MATERIAL LA
REALIZAN VARIAS
PERSONAS LOS PEDIDOS ESTAN
MAL INGRESADOS EN
EN OCASIONES FACTUSOL
EL MATERIAL NO NO EXISTE UNA
ES ENTREGA CON CANTIDAD OPTIMA A
LA ORDEN DE PEDIR Y EXISTENTE
PRODUCCIÓN CONSTANTEMENTE
FALTANTES
COMPRAS ERRONEAS
MATERIA PRIMA
Diagrama 4. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Procesos Compras y Almacén.
Fuente: Propia
39
 Orden de Producción
MAL FABRICACIÓN
EL DIAGRAMA UNIFILAR
NO ACOMPAÑA LA
ORDEN EN EL MOMENTO
DE ENSAMBLAR
SE COTIZA CON
MEDIDAS
EQUIVOCADAS
NO EXISTEN MEDICIONES PARA

GARANTIZAR QUE EL PRODUCTO EL CONTROL DE
TERMINADO CUMPLE LA NORMATIVA CALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE
PRODUCCIÓN SE
COMPRA INCORRECTA REALIZA DE MANERA
CUALITATIVA
LOS PRODUCTOS SE VAN
INCOMPLETOS O CON
MATERIAL ELECTRICOS QUE SE DETIENE EL
NO CORRESPONDE PROCESO DE
FABRICACIÓN DE UN
INCUMPLIMIENTO DE PRODUCTO POR
PROCEEDORES FALTA DE PARTES
PRECEDENTES
FALTA DE CONTROL
DE CALIDAD EN LOS
PRODUCTOS
Diagrama 5. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Orden de Producción.

Fuente: Propia
40
 Distribución (Remisión y Facturación)
FALLAS EN EL
PROCESO DE
REMISIÓN Y
FACTURACIÓN
Diagrama 6. Análisis causal - Diagrama Ishikawa Distribución.
Fuente: Propia
41
 Ventas
INCUMPLIMIENTO EN NO SERVICIO POST

LA ENTREGA VENTA
DESCARGA NO SE DESIGNA LA
TARDIA DE TAREA DE
PEDIDOS REALIZAR EL
SERVICIO POST
FALTA DE VENTA
MATERIAL
EN EL PROCESO DE
MAL VENTA NO SE HA
PROGRAMA DE ESTABLECIDO LA
PRODUCCION TAREA DE POST
VENTA
MEDIDAS COTIZADAS
INICIALES NO
CORRESPONDEN
SE CAMBIAN MEDIDAS SIN
CONSULTAR AL CLIENTE
SE ENVIAN TABLEROS
CON MATERIAL
ELECTRICO QUE NO
CORRESPONDE
FALTA DE
MATERIAL
EL PRODUCTO NO
CUMPLE LAS
ESPECIFICACIONES
PACTADAS
Diagrama 7. Análisis Causal - Diagrama Ishikawa Proceso de ventas.

Fuente Propia
9.1.4. Competencia
Es indispensable conocer de manera exacta, cuáles son los factores externos que
afectan positiva o negativamente a la organización. Por esto se realiza un análisis
mediante las 5 fuerzas de Porter obteniendo información relevante para el
posicionamiento de INCELTA S.A.S

42
Ilustración 11. Análisis 5 Fuerzas de Porter para INCELTA S.A.S. Fuente: Propia
Teniendo ya una cercanía al posicionamiento que la organización tiene en el
mercado, se evidencia que la actividad económica de INCELTA S.A.S no es de las de
mayor crecimiento a nivel nacional. Sin embargo, el mercado es competitivo debido a las
tecnologías que han incluido los competidores en sus procesos de fabricación. Esto hace
que los costos debido a la automatización sean menores a los aplicados en el trabajo
manual como corresponde a INCELTA S.A.S. Es por esto que la empresa busca tener
competitividad por medio de la reducción de costos y la calidad del producto y servicio.
Los principales retos de la organización frente al mercado metal eléctrico
corresponden a la reducción de costos, reducción del lead time y calidad de los productos.
Se detecta que las principales quejas de los clientes se deben a las demoras en el
incumplimiento del tiempo de entrega de los pedidos y de algunos materiales utilizados
en la fabricación de los productos. Con la implementación del Sistema de Gestión de
Calidad se busca garantizar al cliente la mayor calidad y cumplimiento.
10. Capítulo II. Documentación Actual
Según se realizan las actividades en INCELTA S.A.S, cada encargado de los
procesos ha establecido un orden y ha creado unos documentos que se ajustan a las
necesidades de las actividades que realizan, sin embargo, aunque de alguna manera se
busca llevar un control, la documentación implementada no se rige bajo la norma ISO
9001:2015. Por esto, se realiza un seguimiento en cada uno de los procesos con el fin de
recolectar la documentación que se implementa actualmente y la información que necesita
ser documentada de acuerdo al diagnóstico de la etapa 1 para posteriormente adecuarla a
la norma ISO 9001:2015.

Al igual que en el diagnóstico de la etapa anterior, se recolecta la información por
cada uno de las áreas de las que dispone la organización.
 Cotizaciones
Según el diagnóstico presentado para el área de cotizaciones, hay evidencia para
determinar que una de las áreas que tiene mayores debilidades es ésta, debido a que incide
directamente en la satisfacción del cliente por ser el primer contacto que el cliente tiene
con la organización.
Las cotizaciones son descargadas en cuanto la persona encargada verifica si se han
recibido solicitudes de los clientes. Este subproceso cuenta con un formato diseñado por
la organización en el que se identifica la fecha de recepción de la solicitud, la fecha de
descarga, el nombre del cliente y la firma de la persona encargada de solucionar la
cotización. Documentalmente se archivan las cotizaciones descargadas del programa
FACTUSOL para tener evidencia y control del envío.

Formato 1. Documento Actual para cotizaciones INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
Luego de que el cliente envía la orden de compra, inicia el tiempo para la entrega
del producto pactado en la cotización, por esto, es indispensable el control de la llegada
de las órdenes de compra por lo que la organización diseña un formato para dicho control.
Así mismo, esto hace que se identifique el responsable de la orden de compra según se
evidencia en las causas de la demora en la entrega de los productos.
El pedido es ingresado al programa a Factusol y al igual que los demás procesos
se descarga y se ubica según corresponde. El documento actual se puede evidenciar a
continuación.
Formato 2. Documento actual para Órdenes de Pedido INCELTA S.A.S.
Fuente: INCELTA S.A.S programa Factusol
El procedimiento de las compras y el almacén cuenta con muy poco control y son
una de los procesos que hacen que INCELTA S.A.S tenga mayores incumplimientos con
el cliente. La documentación actual utilizada es una inspección que se realiza únicamente
a la lámina.
Proveedor:________________________________________ Código:_______ Factura:____________
Producto Cant. Cal. Largo Ancho Espesor Cabeza Densidad

Diámetro Unidad
Dureza. Otros.
Diagonal
Observaciones Generales :
Defectos Menores :
Aprobó:____________________
Recibió:______________________ _ Fecha:______________________
Formato 3. Documento actual para recepción de lámina INCELTA S.A.S.

Fuente INCELTA S.A.S
El documento utilizado para la orden de compra que se envía a los proveedores
también se genera mediante el programa de FACTUSOL.
Formato 4. Documento actual Órdenes de Compra INCELTA S.A.S

Fuente: INCELTA S.A.S programa Factusol
 Orden de Producción
El proceso de fabricación se controla mediante este documento de forma
cualitativa y se establece el material que debe ser entregado en almacén para que de esta
forma se realice el control. Es necesario establecer un control de producción para cada
estación de trabajo que hace parte del proceso de fabricación, así como la trazabilidad
correspondiente a los documentos asociados al producto.
 Distribución (Remisión y Facturación)
La documentación utilizada actualmente en este proceso corresponde a la remisión
que se entrega junto con el producto y la factura correspondiente al cliente.
Formato 5. Documento actual para Remisiones INCELTA S.A.S.

Fuente: INCELTA S.A.S programa cotizaciones
10.1. Necesidades frente al Sistema de Gestión de Calidad según ISO
9001:2015
A continuación, se identifican por capítulo, las necesidades que tiene la
organización frente a la norma ISO 9001:2015 con el fin de percibir las consideraciones
que se deben tener en cuenta en la implementación de la norma.
CAPITULO NECESIDADES
Contexto de la Organización -Identificar las partes interesadas

-Alcance del Sistema de Gestión
de Calidad
-Establecer procesos
Liderazgo -Revisión constante de la alta

dirección con enfoque al cliente
-Establecer la política de calidad
Planificación -Determinar los Objetivos de

calidad
-Cambios en el Sistema de
Gestión de Calidad
Apoyo -Identificar si existen problema

con la infraestructura
-Realizar los calibraciones y
mediciones
-Corroborar la competencia de la
Mano de Obra
-Comunicar a quien interese todo
lo referente al Sistema de Gestión de
Calidad
Operación -Establecer el control de procesos

-Conformidad de los productos
-Cambios en los productos
-Trazabilidad
-Control de salidas no conformes
-Indicadores de desempeño
Evaluación del desempeño
-Quejas y Reclamos
Mejoras -Acciones correctivas y

preventivas
Tabla 2. Necesidades de INCELTA S.A.S frente a la norma ISO 9001:2015.
Fuente: Propia
11. Capítulo III. Implementación
11.1. Formatos y Controles
La implementación de los formatos se realiza con base en las necesidades que tiene
la organización frente a la norma ISO 9001:2015. Estos controles permiten que la
organización ejerza un control mayor en los procesos que la componen, dado que, como
se evidencia en la etapa de diagnóstico, las causas de las fallas encontradas principalmente
derivan de la falta de orden y control. A continuación, se describe el proceso de
implementación de dichos formatos y se muestran unos de los más relevantes.
Los lineamientos para la elaboración de los documentos se realizaron así:
Identificación: Los documentos se identifican según el tipo de documento y el
número consecutivo que es asignado en el listado maestro de documentos:
SIGLAS TIPO DE DOCUMENTO

PR Procedimientos
DI Documentos Informativos
IN Instructivos
F Formatos
Tabla 3. Identificación para documentos INCELTA S.A.S.
Fuente Propia
XX-000
Consecutivo numérico
Tipo de documento
Encabezado: En el encabezado de los documentos se estipula, el logo de
INCELTA S.A.S junto con el nombre de la empresa, el nombre del documento y en la
parte superior derecha se pondrá el código del documento, la versión (según se realicen
modificaciones) y la fecha de creación o modificación.
Código: F-000
NOMBRE DEL
INCELTA S.A.S Versión: 00
DOCUMENTO
Fecha: dd/mm/aaaa
Para cada una de las áreas, se establecen los documentos (Procedimientos,
Documentos informativos e instructivos), si algún documento no cumple la función de
aportar mejoras o sufre alguna modificación se archiva como obsoleto, los formatos
quedaran de manera independiente para la practicidad en el manejo y los registros se
realizan conforme se van diligenciando dichos formatos.
Para cada área, se realiza una carpeta en el que se encuentran los documentos que
hacen parte de ella. Como soporte de evidencia, se muestran a continuación los formatos
más importantes por área.

 Direccionamiento – F-007 Formato de revisión por la dirección
CODIGO: F-007 ACTA N°
INCELTA S.A.S FORMATO ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VERSIÓN: 01
9
FECHA: 10/05/2018
ASISTENTES: ERNESTO SUAREZ

HUMBERTO SUAREZ
GLADYS SUAREZ
RAFAEL SUAREZ
JIREHT ACOSTA
TEMA: CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
FECHA: Enero 10 del 2019
DESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABLE DE
INFORMACIÓN DE
INFORMACIÓN DE ACCIONES A TOMAR ACCIONES A
ENTRADA
ENTRADA TOMAR
Según revisión del mes de noviembre se realiza la revisión

del funcionamiento de la implementación de las
recomendaciones de auditoria externa y de los procesos en Todo el personal, tanto
Verificación de Revisión por la dirección del
general. Dada la verificación, se acuerda que los formatos se administrativo como
revisiones previas mes de Noviembre operativo
han implementado conforme las necesidades, sin embargo,
para el area de produccion se ve necesaria la implementacion
del control de material y tiempos
Se verifican los formatos que se adecuaron para evaluación Alta Gerencia,

Los resultados de las Auditoria 29 de Agosto de resposnables de
cuantitativa de los procesos. Se encuentra correcto
auditorias 2018 procesos, comité Gestión
funcionamiento de Calidad
Realimentación del Algunos de los clientes manifiestan inconformidades en la

PQRS Jefes de procesos
cliente y sus quejas chapa de los cofres. Se evalua cambio inmediato
Estado de las
Novedades de Productos no conformes No se presentan productos conformes durante el mes de
Jefe de produccion
procesos (Incluyendo identificados a la fecha diciembre
PNC)
Los indicadores de producto arrojan que la demanda
Desempeño de los
finalizando el año tuvo un movimiento creciente. Se
procesos y
Indicadores de desempeño determina que es dado al certificado de producto y a lo Jefes de procesos
conformidad del
corrido de la implementacion del Sistema de Gestion de
producto (Indicadores)
Calidad
Cambios que ha Jefes de procesos ,

Se evidencia mejor control de documentos y mayor control
presentado la Mejoras implementadas auxiliar de calidad , alta
en la calidad en cada proceso gerencia.
organización
Recomendaciones de la Información de las partes Como mejora se plantea mejorar el control de material y de
Auxiliar de calidad
mejora interesadas almacen, las llegas de de materia prima
OBSERVACIONES GENERALES
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD

ELABORÓ REVISÓ
Formato 6. Acta de Revisión implementado en INCELTA S.A.S.

Fuente: Propia
 Gestión de Calidad – F-004 Acciones Correctivas
Código: F-004
Versión: 02
INCELTA S.A.S FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
30/07/2018
Área de Acción Rafael Suarez- Reporte
PRODUCCIÓN/CALIDAD Responsable 9
Correctiva Gerente Comercial Numero
Hallazgo de Fecha de
Tipo de Acción
Acción a Corregir Queja Correctiva apertura Enero 9/2019
Descripción de la no conformidad o hallazgo
El producto en cuestion cumplió los controles de producción por lo que se evidencia que se tuvo un mal manejo en el uso
que se le dio al producto con respecto a la oxidación de la pinutura. Se evidencia que las chapas presentan fallas en el uso
Análisis y evaluación de las causas
Metodo de Solución ¿LOS 5 POR QUE?
¿Por qué se presenta oxidación en los productos?

¿Por qué la chapa se rompió?
¿Por qué hubo problemas con la pintura?
¿Por qué la chapa que se utiliza presenta fallas?
Plan de Acción Correctiva, Preventiva y/o Inmediata

Actividades de la acción preventiva y/o FECHA
RESPONSABLE
correctiva INICIAL FINAL
Se recomienda al cliente percatarse de el

Enero 15
1 producto quede bien sellado para evitar En adelante Rafael Suarez - Gerente Comercial
de 2019
ingreso de agua y evitar oxidaciones
Se realiza cambio de proveedor para la

Enero 15
2 compra de las chapas utilizadas en dicho En adelante Humberto Suarez - Jefe de Compras
de 2019
sproductos
Observaciones
Condiciones Finales Fecha Cierre

Las cajas que presentaron problema, fueron pintadas nuevamente por parte de INCELTA S.A.S asi como el Enero 15 de
cambio de las chapas que presentaron fallas 2019

ELABORÓ REVISÓ
Formato 7. Acciones Correctivas y Preventivas implementadas en INCELTA S.A.S.

Fuente: Propia
 Gestión de Calidad – F-095 Formato de Cambios y/o Modificaciones
Formato 8. Cambio y/o Modificaciones implementado en INCELTA S.A.S.

Fuente: Propia
 Compras – F-019 Formato Evaluación de Proveedores
CODIGO: F-019
FORMATO EVALUACION Y RE-EVALUACION DE PROVEEDORES VERSION: 02
INCELTA S.A.S
FECHA: 30/07/2018
Proveedor INDUSTRIAL SOLUTIONS COLOMBIA Fecha 01/08/2018
Opcion. 6 - 094 - 4444728
Direccion CLL 25.A # 43.B -69 / L 1001 Telefonos
/ 265 40 97
Productos Breaker
EVALUACION COMERCIAL
CRITERIO PONDERACION CALIFICACION PUNTUACION
Entrega inmediata 100
TIEMPO DE ENTREGA 10% Demora de 1-4 dias 70 70
Demora mas de 4 dias 40
Cumple con las especificaciones siempre 100
VERACIDAD DE LA ENTREGA 15% Cumple algunas veces con las especificaciones 70 100
No cumple con las especificaciones 40
Entrega completa siempre 100
CUMPLIMIENTO EN LA
15% Entrega completa algunas veces 70 100
CANTIDAD
Entrega incompleta siempre 40
Excelente 100
CALIDAD 15% Buena 70 100
Mala 40
94
Brinda garantía 100
GARANTIA 10% No cumple con la garantía 70 100
No brinda garantía 40
No se han presentado quejas 100
ATENCION A QUEJAS Y
10% Atiende oportunamente a las quejas (1-8 dias) 70 70
RECLAMOS
No atiende oportunamente a las quejas (9 o mas dias) 40
Precios accesibles con el mercado 100
PRECIOS Y DESCUENTOS 15% Precios Negociables (Descuentos) 70 100
Precios fuera del rango del mercado 40
Mas de 30 días 100
FORMA DE PAGO 10% de 15 a 30 días 70 100
Contado 40
RESULTADOS
Evaluador Humberto Suarez
Puntuacion Calificacion
90-100 Excelente
Calificacion del proveedor 94
60-89 Apto
<60 No Apto
OBSERVACIONES

ELABORÓ REVISÓ
Formato 9. Evaluación de Proveedores implementado en INCELTA S.A.S.

Fuente: Propia
 Almacén – F-020 Formato Recepción de Material
Formato 10. Inspección de Materia Prima implementado en INCELTA S.A.S.

Fuente: Propia
 Almacén – F-066 Formato control de Lamina
Formato 11. Control de Lámina implementado en INCELTA S.A.S.

Fuente: Propia
 Recursos Humanos – F-011 Evaluación de Competencias
Código: F-011
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y
DESEMPEÑO LABORAL
Fecha: 30/05/2018
FECHA 28/06/2018
NOMBRE DEL EMPLEADO: Murillo Edwin CARGO: Troquelador
CALIFICACIÓN
DESEMPEÑO LABORAL
Evaluado
Responsabilidad 5
Exactitud y Calidad en el trabajo 3
Productividad 3
Orden de trabajo 5
Planificación del trabajo 3
Comprensión de Situaciones 3
CALIFICACIÓN
FACTORES DE ACTITUD
Evaluado
Refleja buena actitud hacia la empresa 5
Refleja buena actitud hacia sus superiores 3
Refleja buena actitud hacia sus compañeros 1
Refleja buena actitud hacia el cliente 5
Cooperación con el equipo de trabajo 3
Capacidad para aceptar sugerencias 1
Capacidad para generar sugerencias correctivas 1
Presentación personal 5
Puntualidad 5
CALIFICACIÓN
HABILIDADES
Evaluado
Creatividad 3
Adaptabilidad 1
Respuestas bajo presión 1
Capacidad de manejar múltiples tareas 1
Coordinación y liderazgo 3
Capacidad de aprendizaje 3
Carisma 1
Compromiso hacia el equipo de trabajo 1
Manejo de conflictos 1
Gestión del tiempo 3
MENCIONE ASPECTOS QUE EL EMPLEADO DEBERIA MEJORAR
MENCIONES LOS ASPECTOS POSITIVOS Y FELICITACIÓNES HACIA EL EMPLEADO

Puntualidad
QUE CONSIDERA QUE INCELTA S.A.S DEBERIA MEJORAR
CALIFICACIÓN FINAL 2,76
Edwin Murillo Humberto Suarez

Nombre de Evaluado Nombre de Evaluador

ELABORÓ REVISÓ
Formato 12. Evaluación de Competencias implementado en INCELTA S.A.S.

Fuente: Propia
 Mantenimiento – F-017 – Mantenimiento de Equipos
Código: F-017
FORMATO CONTROL Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS
Fecha: 09/08/2018
MANTENIMIENTO REALIZADO
FECHA DE
TRABAJOS EFECTUADOS NOMBRE DE QUIEN LO REALIZA
MANTENIMIENTO
Se referencia máquina, se ejecuta programa en

22/06/2019 modo automático sin presentar fallas. Se Gemini Colombia
entrega dobladora a satisfacción
Se analiza muestra de aceite, y se generan las

siguientes recomendaciones conforme los
resultados:
* Filtrar el aceite
* Verificar el estado, montaje y funcionaiento
15/02/2019 del filtro y sistema de filtraciòn Sain Lubricantes
* Para optimizar el filtrado, instalar un filtro con
capacidad de retenciòn inferior a 3 micras
* Tomar este anàlisis como punto de partida
para el conteo de las horas de trabajo del aceite
y del equipo

ELABORÓ REVISÓ
Formato 13. Control y Mantenimiento de Equipos implementado en INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
 Producción – F-005 – Formato Listas de chequeo
Formato 14. Lista de chequeo implementado en INCELTA S.A.S.

Fuente: Propia
 Ventas – F-014 – Formato Quejas y Felicitaciones de clientes
Formato 15. Quejas y Felicitaciones implementado en INCELTA S.A.S.

Fuente: Propia
Los formatos anteriores son una muestra de la documentación aplicada a cada una
de las áreas. Se evalúa el funcionamiento de estos con el fin de detectar si cumplen la
función de dar apoyo a los procesos de la organización, si en algún momento se identifica
que alguno de ellos no se adecua a las necesidades de INCELTA S.A.S y al Sistema de
Gestión de Calidad se determina si realizar las modificaciones pertinentes o se archiva
como obsoleto.
11.2. Contexto de la Organización
Es indispensable que la organización tenga claro que todos los procesos deben
tener enfoque en el cumplimiento de la política de calidad para lograr el cumplimiento de
los objetivos planteados. Se deben conocer los factores tanto internos como externos que
influyen en los lineamientos de la organización y sobre todo, es pertinente para el Sistema
de Gestión de Calidad que cada una de las partes interesadas conozcan el contexto de la
organización.
11.2.1. Partes Interesadas
 Responsabilidad legal
Son unas de las partes interesadas externas que rigen el cumplimiento de las
obligaciones de la organización para con el Estado, su expectativa frente a INCELTA
S.A.S se basa en el compromiso legal y tributario para lograr el funcionamiento adecuado
de desarrollo del país. Las siguientes son las partes interesadas de responsabilidad legal
para nuestra organización.
-DIAN
-Cama de Comercio
-Superintendencia de Industria y Comercio
 Responsabilidad normativa
Como parte interesada busca que INCELTA S.A.S garantice el cumplimiento de
los requisitos referentes al producto y espera el compromiso de la organización frente al
buen funcionamiento del bien que se comercializa con el fin de que se minimicen los
riesgos y no conformidades para los consumidores. Para los productos de fabricación en
INCELTA S.A.S las responsabilidades normativas son:
-NORMA RETIE
-ISO 9001:2015
 Accionistas
La creación y participación de INCELTA S.A.S en el mercado se basa en el aporte
de sus accionistas, los cuales buscan como primer objetivo la rentabilidad de sus
inversiones y el crecimiento de la organización, teniendo como bases la productividad,
mejora y evolución continua. Como expectativas buscan cubrir una o varias necesidades
en la sociedad y así mismo influir de manera positiva en la economía del país.
 Proveedores
Es una de las partes interesadas que espera el beneficio económico a través de
INCELTA S.A.S, busca el aumento de la actividad comercial, así como el cumplimiento
y buena interacción en el suministro de material y/o un bien. Dentro de dicho contacto

comercial se espera la calidad y mejora de la compañía para lograr el reconocimiento en
el mercado.
 Consumidores
Son la razón de ser de la organización, tienen como expectativa satisfacer una
necesidad por medio de un bien fabricado por la organización, además esperan que
INCELTA S.A.S tenga la capacidad suficiente para suplir sus necesidades por medio de
la calidad, cumplimiento, capacidad de negociación y garantías. Son los consumidores los
que hacen que la organización modele un Sistema de Gestión de Calidad acorde a sus
especificaciones y, por ende, su plena satisfacción es el objetivo del Sistema de Gestión
de Calidad.
 Subcontratistas
Cuando la demanda sobrepasa la capacidad de producción, se realiza la
subcontratación de empresas que pueden realizar ciertos procesos que en el momento no
pueden ser cubiertos por la planta de INCELTA S.A.S, dichas empresas buscan generar
ingresos por medio de la organización y pretende el crecimiento de las actividades
comerciales. Como parte interesada debe cumplir al igual que INCELTA S.A.S las
especificaciones normativas con las cuales se basa el producto.
 Empleados
Los trabajadores de la organización son una de las ramas primordiales del Sistema
de Gestión de Calidad y por ello buscan que la organización les garantice las condiciones
laborales suficientes para lograr los objetivos de calidad. Las expectativas de los
empleados se rigen con el cumplimiento, trato, compromiso y oportunidades brindadas
por la organización, así mismo, que se mantengan las condiciones laborales, de seguridad,
ambientales y de infraestructura en buenas condiciones para poder asegurar el rendimiento
esperado.
11.2.2. Alcance
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la organización INCELTA S.A.S,
incluye la fabricación, ensamble y distribución de artículos metal eléctricos (No
instalación) tales como, Tableros de Distribución, Tableros de Control según medidas,
Cajas y Armarios para Medidores, utilizados en la industria de la construcción, producidos
en nuestras instalaciones ubicadas en la ciudad de Bogotá. La aplicabilidad de la norma
ISO 9001:2015, no hace exclusión de ninguno de los apartados que contempla la norma.
Los procesos a los que aplica el Sistema de Gestión de calidad se dividen en
misionales (Producción y ventas), estratégicos (Direccionamiento y Gestión de la calidad)
y de apoyo (Compras, Recursos humanos y finanzas), los cuales a su vez son conformados
por las partes interesadas (Legales, Normativos, Consumidores, Proveedores, Accionistas,
Subcontratistas y empleados) junto con sus intereses y expectativas frente a INCELTA
S.A.S, todos en conjunto impulsados por el Sistema de Gestión de Calidad para lograr los
objetivos de calidad previstos por la organización.
11.2.3. Política de Calidad
En INCELTA S.A.S brindamos productos metal eléctricos de alta calidad y
estamos comprometidos con nuestros clientes en brindarles seguridad y compromiso en
el proceso de fabricación de nuestros productos. Como fabricantes cumplimos con las

condiciones normativas y de calidad en cada uno de nuestros procesos productivos y como
comercializadores establecemos vínculos de cumplimiento y garantía a nuestros
consumidores.
Nos destacamos por establecer mejora continua en el Sistema de Gestión de
calidad logrando llevar la organización al crecimiento mediante la satisfacción y
compromiso con nuestros clientes. Tenemos un enfoque de adaptabilidad y flexibilidad
para así lograr la expansión y evolución en el mercado.
11.2.4. Objetivos de Calidad
 Aumentar semestralmente, como mínimo un 10% de eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad.
 Disminuir a cero el número de productos no conformes realizando medición
mensual y comparando con resultados anteriores
 Ampliar el nivel de ventas en un 15% anualmente por medio del cumplimiento
y la calidad
 Evaluar mensualmente la evolución del Sistema de Gestión de Calidad por
medio de socialización de hallazgos del comité del área de calidad
 Dar cumplimiento a los compromisos de todas las partes interesadas frente al
Sistema de Gestión de Calidad.

11.2.5. Organigrama
Ilustración 12. Organigrama INCELTA S.A.S.

Fuente Propia
11.2.6. Mapa de Procesos
La claridad en los procesos, hace que la organización tenga una orientación
acertada de la estructura organizacional por esto, mediante el mapa de procesos se
representa gráficamente la interrelación existente entre los procesos.

 Procesos Estratégicos: Estos procesos cumplen la función de definir,
establecer y hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas y objetivos
organizacionales y de calidad. En INCELTA S.A.S, los procesos que hacen parte de la
estrategia son:
 Proceso de Direccionamiento
 Proceso de Gestión de Calidad
 Procesos Misionales: Los procesos que aquí se incluyen son aquellos que dan
el resultado al cumplimiento de los objetivos planteados en los procesos estratégicos. En
INCELTA S.A.S, estos procesos son:
 Proceso de Producción
 Proceso de Ventas
 Procesos De Apoyo: Aquí se incluyen aquellos procesos que proveen los
recursos para el desarrollo de los procesos anteriormente mencionados, estos procesos
facilitan e impulsan los demás procesos para su completo cumplimiento
 Proceso de Compras
 Proceso de Recursos Humanos
 Proceso de Finanzas
Ilustración 13. Mapa de Procesos INCELTA S.A.S.
Fuente: Propia
11.2.7. Fichas de Procesos
 Procesos Estratégicos
 Direccionamiento
CODIGO: F-087
INCELTA S.A.S FICHAS DE PROCESOS VERSIÓN: 01
23/07/2018
PROCESO
DIRECCIONAMIENTO
MISIÓN DEL PROCESO
Revisar a intervalos planificados el Sistema de Gestión, mediante la identificación,
compilación de información de entrada, aplicación de formatos e indicadores para el
análisis, medición y seguimiento establecidos, con el fin de asegurar la
conveniencia, adecuación, eficacia y mejoramiento continuo del Sistema.
ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO
• Analisis de los procesos del • Planificación de actividades para

Sistema de Gestión de Calidad periodos futuros
• Analisis de los objetivos y política • Comunicación de resultados y
de calidad hallazgos
• Asignación de recursos • Analisis de cambios y mejoras
RESPONSABLES
Gerencia
Director Gestión de Calidad
Jefe de Calidad
ENTRADAS DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO
• Verificación de revisiones anteriores •Cumplimiento de objetivos
• Resultados de auditorias internas • Mejora continua en los procesos y
y/o externas en el Sistema de Gestión de Calidad
• Quejas y sugerencias de clientes •Acta de Revisión
•Análisis de oportunidades y
• Producto no conforme
amenazas
• Indicadores •Asignación de acciones a tomar
RECURSOS Y DOCUMENTACIÓN
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
Indicadores de desempeño
No conformidades en auditorias
Quejas y reclamos
ACTIVIDADES PRECEDENTES ACTIVIDADES CONSECUENTES
• Registro de Quejas y Reclamos •Implementación de acciones a tom
• Registro de Acciones Correctivas
• Auditorias internas y/o externas
• Registro de Producto no conforme
JIREHT ACOSTA -AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR. DE CALIDAD
ELABORÓ REVISÓ
Formato 16. Ficha de Procesos Direccionamiento.

Fuente: Propia
 Gestión de Calidad
CODIGO: F-087
23/07/2018
PROCESO
GESTIÓN DE CALIDAD
MISIÓN DEL PROCESO
Asegurar el cumplimiento de los objetivos y politica de calidad por medio del control y
seguimiento de los procesos que involucran el Sistema de Gestión de Calidad, asi como la
revisión permanente de las no conformidades y de las oportunidades de mejora teniendo
en cuenta la interacción de todos los procesos que lo componen

• Control de los procesos del Sistema de •Comunicar los cambios, mejoras,
Gestión de Calidad fallas y amenazas de la organización
• Control de la documentación de los
• Capacitar y promover la importancia
procesos que involucran el Sistema de
de la calidad en la organización
Gestión de Calidad
•Verificar el nivel de satisfacción del
•Verificación de fallas y causas de no
cliente y cumplimiento de
conformidades
especificaciones
RESPONSABLES
Gerencia
Director Gestión de Calidad
Jefe de Calidad
Auxiliar de Calidad
•Encuesta de satisfacción del cliente •Cumplimiento de objetivos
• Mejora continua en los procesos y en
•Quejas, reclamos y sugerencias
el Sistema de Gestión de Calidad
•Identificación de producto No conforme •Auditorias internas y/o externas
•Control de la producción •Capacitaciones y socializaciones
•Documentos Externos •Satisfacción del cliente
•Norma ISO 9001:2015 •Producto conforme
•Auditorias internas y/o externas •Control de los procesos
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
Nivel de ventas
Actas de cierre auditorias
Programas y planes de todos los procesos
• Registro de Quejas y Reclamos •Implementación de acciones a tomar

ELABORÓ REVISÓ
Formato 17. Ficha de Procesos Gestión de Calidad.

Fuente: Propia
 Procesos Misionales
 Producción
CODIGO: F-087
23/07/2018
PROCESO
PRODUCCIÓN
MISIÓN DEL PROCESO
Transformar los recursos o insumos en productos finales que satisfagan la necesidad de los
consumidores así como gestionar cada uno de los procesos de producción y garantizar la
calidad y conformidad de los productos por medio de la eficacia y eficiencia del sistema
productivo.

• Verificación del manejo de materiales e • Asegurar la conformidad del
insumos producto
• Planificación de la producción • Cumplir con la producción
• Minimizar los costos de producción • Establecer la secuenciación de
• Estudiar tiempos y movimientos • Controlar la producción
• Solucionar incidencias y faltas en el
• Controlar el inventario
proceso de producción
• Cumplimiento de Normatividad
RESPONSABLES
Jefe de producción
Auxiliar de producción
• Orden de producción • Producto terminado
• Materias primas • Proceso de producción controlado
• Maquinaria • Cumplimiento de la demanda
• Orden de pedido • Inventario controlado
• Cheque de producto terminado • Producto conforme
• Control de la producción
• Operarios
• Infraestructura
Histórico de ventas
Ordenes de producción
Ordenes de pedido
Listas de chequeos
Documentos externos
• Cotización • Despacho del producto
• Orden de compra • Verificación de producto terminado
• Compra materia prima
• Capacitaciones

ELABORÓ REVISÓ
Formato 18. Ficha de Procesos Producción.

Fuente: Propia
 Ventas
CODIGO: F-087
23/07/2018
PROCESO
VENTAS
MISIÓN DEL PROCESO
Asegurar la comercialización y compra de los productos ofrecidos por INCELTA S.A.S

además de mejorar el posicionamiento de la organización mediante la promoción y
calidad de servicio. Brindar servicio post venta y corroborar permanente la satisfacción del
cliente.

• Realizar promoción y publicidad de
• Definir la estrategia comercial
ventas
• Atraer cliente nuevos • Cumplir los objetivos y nivel de
• Realizar seguimiento a la satisfacción • Atención de quejas y reclamos
• Realizar analisis de ventas • Planificación de la distribución
RESPONSABLES
Jefe de Ventas

• Cotización • Producto terminado vendido
• Producto terminado • Satisfacción del cliente
• Estudio de mercado • Ingresos monetarios
• Información de competidores • Cumplimiento de la demanda
• Histórico de ventas • Posicionamiento en el mercado
• Plan de producción
Información de clientes
Cotizaciones realizadas
Plan de producción
Quejas y reclamos
• Fabricación del producto • Servicio post venta
• Cotización
• Orden de compra del cliente
• Estudio de mercado

ELABORÓ REVISÓ
Formato 19. Ficha de Procesos Ventas.

Fuente: Propia
 Procesos Apoyo
 Compras
CODIGO: F-087
23/07/2018
PROCESO
COMPRAS
MISIÓN DEL PROCESO
Adquirir bienes y servicios adecuados que satisfagan las necesidades de la organización en

cuanto a calidad, costo, tiempos y cumplimiento en la adquisición y asegurar el material
y/o insumo en el momento que se requiera

• Atender las compras de herramientas
• Realizar requisiciones de compra
de trabajo
• Verificar aceptabilidad de proveedores • Verificar la calidad de los productos
por medión de evaluaciones comprados
• Verificar en el mercado costos y • Minimizar los costos de Materias
calidad mejores a los actuales primas
• Planear la compra de material de
acuerdo al lead time
RESPONSABLES
Jefe de Compras
Secretaria
Almacen

• Requisición de compra • Material e insumo requerido
• Requerimiento de almacen • Material de calidad
• Requerimiento administrativo • Reducción de costos
• Información de proveedores • Cantidad de insumo adecaudo
• Control de calidad del producto
• Inspección y/o recepción de materia
prima
Requisiciones de compra
Facturas por pagar
Recepción de material
Evaluación de proveedores
Información de proveedores
• Verificación de material disponible • Recepción de material
• Revisión última compra • Verificación de material recibido
• Evaluación de proveedores • Control de calidad
• Cotización de material a comprar
• Orden de compra

ELABORÓ REVISÓ
Formato 20. Ficha de Procesos Compras.

Fuente: Propia
 Recursos Humanos
CODIGO: F-087
PROCESO
RECURSOS HUMANOS
MISIÓN DEL PROCESO
descansos
RESPONSABLES
JIREHT ACOSTA -AUX. DE CALIDAD

ELABORÓ
Formato 21. Ficha de Procesos Recursos Humanos.

Fuente: Propia
 Finanzas
CODIGO: F-087
23/07/2018
PROCESO
FINANZAS
MISIÓN DEL PROCESO
Controlar y asignar los recursos monetarios respectivos a cada uno de los procesos de la
organización, basandose en los recursos disponibles y en la administración de estos.
Asegurar el resplado financiero necesario para ejecutar las actividades que se realizan con
el fin de lograr lamisión y visión de la organización

• Asignación de recursos monetarios
•Comunicar actividades que involucren
(presupeusto) a los procesos de la
la rentabilidad de la organización
organización
•Pagos a entidades y personal •Manejo de cuentas y canales de
correspondiente ingreso
•Identificar cambios y movimientos
bruscos de costos y utilidades
RESPONSABLES
Gerencia
Jefe financiero
ENTRADA DEL PROCESO SALIDA DEL PROCESO

•Facturas •Facturas canceladas
•Nominas •Nominas canceladas
•Pagos •Asignación de recursos
•Cuentas por pagar •Control de presupuesto
•Documentación financiera
Histórico de pagos
Histórico de facturas
Recursos necesarios por proceso
Información de trabajadores
• Registro de Quejas y Reclamos •Implementación de acciones a tomar

ELABORÓ REVISÓ
Formato 22. Ficha de Procesos Finanzas.

Fuente: Propia
12. Capítulo IV. Estandarización de procesos
La estandarización de procesos permite que los procesos de la organización tengan
un orden y una secuencia permitiendo generar los mismos resultados en las actividades
que se tienen establecidas para cada uno de ellos. El objetivo principal de la
estandarización es lograr que los procesos que generan resultados consistentes y que
generan valor agregado a la organización se realicen siempre de la misma forma,
permitiendo establecer objetivos alcanzables de acuerdo a los resultados generados por
todos los procesos de la organización.
Como se evidenció en la etapa de diagnóstico, INCELTA S.A.S no cuenta con una
estructura estándar, por lo que muchas veces, se cometen los mismos errores varias veces
o se cambia el orden de las actividades dependiendo de las personas que realiza la
actividad. Por esto, se realiza la estandarización para los procesos presentados en el
diagnóstico, considerando las fallas que involucran directamente la satisfacción de los
clientes.
Según las causas de las fallas establecidas en el diagnóstico, y las necesidades de
todos los procesos con base en la norma ISO 9001:2015, se realiza el procedimiento que
indica cómo y en qué momento deben realizarse las actividades, esto con el fin de generar
respuestas positivas frente a las tareas que se realicen, aumentando progresivamente la
satisfacción del cliente.

 COTIZACIONES
El proceso se debe realizar de la siguiente manera:
1. Descarga del correo de solicitudes de cotización junto con el diagrama
correspondiente o especificaciones técnicas, si aplica.
2. Ingreso de solicitudes de cotización al programa Factusol asignando
consecutivo como pendiente. Si la solicitud es realizada por teléfono se DEBE ingresar de
forma inmediata a Factusol junto con el correo y la información del cliente para realizar
el envío.
3. Las cotizaciones de cajas de paso y cofres que no requieren verificar diagrama,
dibujo y/o especificaciones se realizarán como prioridad. Los precios se establecen según
base de datos.
4. Las cotizaciones que requieren verificar diagrama unifilar se realizan por
fechas de la más antigua a la más reciente. Los precios se asignan según especificaciones
del diagrama unifilar.
5. La cotización se realiza en el programa Factusol en el número consecutivo
asignado con anterioridad (punto 2)
6. La cotización debe ser impresa y se debe realizar verificación de cotización
por parte de la persona responsable dando aprobación para envío.
7. La cotización será descargada y se archivará en medio magnético en la carpeta
correspondiente.
8. La cotización es enviada al cliente como respuesta al correo de la solicitud.
9. En el programa Factusol se procederá a realizar el cambio de estado de la
cotización de pendiente a enviado.

10. La cotización en físico debe ser archivada SIEMPRE junto con la solicitud de
cotización, si la solicitud se realizó por medio telefónico se deberá especificar en la
cotización la fecha de dicha solicitud para su posterior archivo en la carpeta
correspondiente.
INFORMACIÓN ADICIONAL
11. Si el cliente solicita cambio a la cotización, DEBE quedar registrado por
correo electrónico y se realizará una nueva cotización según procedimiento anterior. En
el programa Factusol y en la cotización en medio físico deberá quedar establecido si ésta
ha sido reemplazada o si reemplazó a alguna anterior.

11.1. Diagrama de Proceso: Cotizaciones
Diagrama 8. Proceso de Cotizaciones.

Fuente: Propia
 ORDEN DE COMPRA (CLIENTE)
1. Dado que las órdenes de compra son enviadas por el cliente por medio del
correo electrónico, éste debe ser revisado siempre a una hora específica en la mañana y en
la tarde para asegurar que se realice la descarga. Ésta descarga de la Orden de Compra
debe realizarse en lo posible, el mismo día en que es recibida por el cliente para evitar
retrasos en el inicio de la producción.
2. Cuando la Orden de Compra es descargada del correo se diligencia en el
formato diseñado por la organización para el control y se entrega a la persona encargada
de la revisión de precios (Debe corresponder el precio de la orden de compra con el
cotizado), dicha revisión se debe realizar de forma inmediata. Si se evidencia que el precio
o alguna especificación no corresponde a lo cotizado se procede a contactar
inmediatamente con el cliente para la corrección.
3. Si la Orden de Compra corresponde a lo cotizado y ha sido totalmente
revisada, se entrega dicha orden de compra junto con la cotización correspondiente a la
persona encargada del ingreso de los pedidos al programa Factusol.

11.2. Diagrama de Proceso: Orden de compra (Cliente)
Diagrama 9. Proceso de Orden de Compra (Cliente).
Fuente: Propia
 ORDEN DE PEDIDO (CLIENTE)
1. El pedido del cliente se ingresa al programa Factusol según las
especificaciones de la cotización y orden de compra ya revisadas.
2. Se debe ingresar el pedido del cliente con el número correspondiente según el
consecutivo en el programa Factusol. Si el pedido corresponde a la familia de los tableros
se ingresa con el código 1, los cofres con el código 2 y las cajas de paso con el código 3.
3. Las especificaciones de los productos deben ser exactas a las de la cotización,
además de tener claridad y no pueden dejarse de mencionar ninguno de los materiales que
corresponden al producto en cuestión.
4. En el pedido ingresado es indispensable que se mencione el número de
cotización y orden de compra que corresponde, esto con el fin de llevar la trazabilidad de
los documentos.
5. Una vez se finaliza el ingreso del pedido a Factusol, se imprime y se procede
a que la persona encargada realice la revisión y la orden de producción. Así, cuando ya
está revisado, se ubica en el lugar que corresponde (Sección de pedidos).
6. La orden de compra del cliente se archiva en la carpeta de pendientes y la
cotización es archivada según el número consecutivo correspondiente.

11.3. Diagrama de Proceso: Orden de pedido (Cliente)
Diagrama 10. Orden de Pedido (Cliente).

Fuente: Propia
 COMPRAS
1. Según los pedidos ingresados en el programa Factusol, se extrae el material
necesario para los pedidos de clientes pendientes, tener en cuenta que el tiempo de entrega
del material debe ser considerado para evitar retrasos en el producto final.
2. Realizar un registro de requisición de compra en el que se indica la cantidad
y la especificación del material requerido.
3. Si la persona responsable de las compras autoriza, se realizan las órdenes
correspondientes a los pedidos a proveedores para su posterior envío.
4. Una vez enviado el pedido al proveedor se debe confirmar la recepción del
pedido y solicitar la fecha de despacho para dar cumplimiento al pedido del cliente en la
fecha pactada.
5. Si el tiempo de entrega se cumple y la materia prima no es recibida, se debe
establecer comunicación con el proveedor para verificar el estado del despacho y
corroborar si es necesario suplir la demanda del material con algún otro proveedor.
11.4. Diagrama de Proceso: Compras
Diagrama 11. Proceso de Compras.

Fuente: Propia
 ALMACEN
1. Cuando la materia prima llega a la fábrica es indispensable que se realice el
chequeo de la misma, inspeccionando la calidad del material que se recibe, que las
cantidades correspondan con la orden de compra y que se reciba en la fecha pactada con
el proveedor.
2. Luego de realizar el chequeo de la materia prima se procede a almacenar en
el lugar que corresponde (Almacén). La persona encargada del almacén, debe asegurar
que se mantenga el orden de éste para evitar errores en conteo de inventario.
3. La factura y/o remisión del material debe ser ingresada al programa Factusol
para así llevar el inventario correspondiente.
4. Cuando es solicitado material para la estación de trabajo de ensamble. El
encargado del almacén DEBE solicitar la orden de producción que soporte la salida del
material y en ella, registrar el material que fue entregado en su totalidad o si por el
contrario existen pendientes.
5. El encargado del almacén debe informar la llegada del material al encargado
de las compras para el registro del estado de los pedidos a los proveedores, además,
informar las cantidades existentes de los productos al inicio y final de semana.
6. Una vez sale la orden de producción del proceso de fabricación, debe ser
ingresada al programa FACTUSOL para el control de inventario en FACTUSOL.

11.5. Diagrama de Proceso: Almacén
Diagrama 12. Proceso de Almacén.

Fuente: Propia
 PRODUCCIÓN
1. Una vez se realiza la revisión del pedido descargado en FACTUSOL, se
procede a realizar la orden de producción especificando el material eléctrico que debe
llevar el producto, el número de consecutivo, la fecha de inicio de fabricación, el número
de cotización y orden de compra del cliente. Si el cliente realiza su pedido por vía
telefónica, se debe especificar en la orden de producción con el fin de llevar seguimiento
y trazabilidad.
2. Diligenciada completamente la orden de producción, se despacha al inicio del
proceso de fabricación a la estación de trabajo de Corte.
ESTACION DE TRABAJO (CORTE)
 El proceso de corte inicia en cuanto el cortador recibe la orden de producción.
 La fabricación se pone en marcha con la verificación de las medidas del
producto y de las partes que lo componen.
 Se debe asegurar el funcionamiento de la máquina para iniciar con el proceso
de corte según la ficha técnica de la cortadora

 Según referencia del producto se debe establecer el orden para el corte de las
piezas. La siguiente imagen indica, el orden del corte a seguir para la familia de cofres.
F-097
FORMATO CONTROL PRODUCCIÓN DE COFRES
INCELTA S.A.S PROCESO DE CORTE
VERSION 01
FECHA: 14/03/2019
SERIE:
PARTES 32 x 20 35 x 40 64 x 20 109 x 20 57 x 27 57 x 60 120 x 30 155 x 30 112 x 54 75 x 81 60 x 60
TAPA
CUERPO
LATERALES
ACCESORIOS
DIVISION
PERFIL
PUENTE
SOPORTE BANDEJA MED
SOPORTE BANDEJA AUT
SOPORTE BANDEJA TOT
SOPORTE BANDEJA BORN
PIEZA BREAKER
PIEZA AUT
PIEZA TOT
VENTANA
RIEL MONOF
RIEL TRIF
BANDEJA AUT
BANDEJA MED MONOF
BANDEJA MED TRIF
BANDEJA MED MIXTA
BANDEJA TOT
OBSERVACIONES

ELABORÓ REVISÓ
Formato 23. Control de Producción de Cofres para el proceso de corte.

Fuente: Propia
 Según se vaya realizando el corte de las piezas, se marca la referencia
correspondiente en el formato anterior con el fin de llevar el control y orden en el proceso
de corte.
 Cuando se realizan los cortes necesarios para el producto, se debe diligenciar
el formato que controla la cantidad de materia prima utilizada según el calibre
correspondiente.
Código: F-066
FORMATO CONTROL DE LAMINA
INCELTA S.A.S CALIBRE 16
Versión: 01
fecha: 14/06/2018
CONTROL DE GASTO
CANTIDAD FECHA UNIDADES REFERENCIA
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA NOMBRE DE QUIEN REVISA
Jireht Acosta-Aux. de calidad Humberto Suarez-Dir. De calidad

Elaboró Revisó
Formato 24. Control lámina para el proceso de Corte.

Fuente: Propia
 Una vez se realicen los cortes, la lámina cortada, se despacha a la siguiente
estación de trabajo (Troquelado) junto con la orden de producción para su siguiente
transformación.
 El material de desperdicio es llevado a las canecas identificadas como
“residuos” para posterior recolección
El proceso de la estación de trabajo de corte se pone como muestra de la
estandarización de las estaciones de trabajo que componen el proceso de producción.
INFORMACIÓN ADICIONAL
3. Ningún material puede salir de ninguna estación de trabajo si no cumple con
los requisitos de calidad del producto.
4. Si en algún momento el producto tiene alguna no conformidad durante la
fabricación, debe realizarse el procedimiento para reprocesar el producto.
5. Si durante el proceso de fabricación el producto debe ser modificado, debe
quedar registrado el cambio según lo indica el procedimiento de cambios y/o
modificaciones. Si el cambio es solicitado por el cliente, se debe realizar nuevamente la
cotización para que sea aceptada y proceder con la fabricación. Si por el contrario el
cambio lo realiza INCELTA S.A.S, debe comunicarse al cliente de inmediato las razones
del cambio y acordar el precio que está sujeto a dichas modificaciones.

11.6. Diagrama de Proceso: Producción
Diagrama 13. Proceso de Producción.

Fuente: Propia
 VENTA
1. El día anterior al cumplimiento del tiempo de entrega del pedido del cliente o
a la fecha de terminación del producto se debe realizar la remisión y la factura conforme
las especificaciones del producto.
2. La remisión debe realizarse según el número consecutivo en el programa
Factusol y se deben indicar los datos de la obra, encargados, teléfonos y especificaciones
del producto despachado. Adicional, debe ir adjunta la orden de compra con la que fue
solicitado el producto.
3. La factura debe realizarse según el consecutivo destinado para dicho
documento, se deben mencionar cada una de las especificaciones del producto con el
precio correspondiente revisado en el orden de compra y la cotización. En la factura debe
corresponder el número de remisión si aplica y debe ir adjunta la orden de compra con la
que fue solicitado el producto.
4. Una vez el pedido del cliente ha sido correctamente remisionado y facturado,
el pedido del cliente se borra del programa Factusol y el pedido en físico se archiva en la
carpeta correspondiente.
5. Cuando el producto finaliza su fabricación, se despacha a la dirección que se
muestra en la orden de compra del cliente.
6. El cliente que recibe el producto debe firmar la remisión, esto, como evidencia
del soporte de entrega
7. La persona encargada del despacho debe regresar la remisión firmada y
entregarla a la persona correspondiente para archivarla.

11.7. Diagrama de Proceso: Ventas
Diagrama 14. Proceso de ventas.

Fuente: Propia
11.8. Indicadores de Desempeño
El indicador de ventas implementado para evaluar el cumplimiento de las ventas proyectadas
refleja que, a partir del inicio de la implementación de la en INCELTA S.A.S las ventas se
han ido incrementando. A continuación, se muestra el indicador desde Julio del año 2018
hasta el mes de marzo del 2019.
CODIGO: F-079
INCELTA S.A.S FICHA INDICADOR DE VENTAS VERSION:01

FECHA:15/06/2018
Nombre del indicador Indicador nivel de Ventas Unidad de medida %

Medir el Volumen de ventas de los
Objetivo del indicador Frecuencia de medicion Mensual
servicios y productos de la empresa
Meta 100% Fuente de medicion Facturas

Responsable de la medicion Jefe ventas Ultima actualizacion 3/04/2019
Formula *100 = %
Tabla 4. Ficha indicadora de ventas.

Fuente propia
Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventas Brutas $ 137.682.677 $ 92.812.604 $ 150.821.948 $ 208.356.505 $ 240.506.288 $ 186.929.763
Ventas Proyectadas $ 218.755.086 $ 218.707.965 $ 221.408.313 $ 214.843.103 $ 216.074.823 $ 240.808.776
Resultado de la medicion 63% 42% 68% 97% 111% 78%
Tabla 5. Evaluación de indicador de ventas de julio a diciembre de 2018.

Fuente: Propia
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Ventas Brutas $ 254.256.929 $ 248.755.991 $ 162.921.457
Ventas Proyectadas $ 120.669.729 $ 166.224.080 $ 198.142.041 $ 185.196.684 $ 147.196.792 $ 68.567.517
Resultado 211% 150% 82%
Tabla 6. Evaluación de indicador de ventas de enero a marzo de 2019.

Fuente: Propia
Como muestra el resultado porcentual del indicador, las ventas han incrementado luego del
inicio de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad gracias al certificado de

producto. Claro está, que se ve reflejado en los meses como el diciembre y marzo, la
aleatoriedad que genera la demanda de este tipo de productos.
12. Capítulo V: Socialización
A medida en que se realiza la implementación del Sistema de Gestión de Calidad,
se da a conocer a cada una de las partes interesadas de la organización el desarrollo de la
implementación, los objetivos y la importancia del aporte de cada área para la mejora
continua. Sin embargo, más que dar a conocer el objetivo de la implementación de
formatos y controles es conseguir la toma de conciencia en cada uno de los niveles
jerárquicos del organigrama de INCELTA S.A.S.
Inicialmente, se realizan reuniones con todo el personal interno de la organización
para dar a conocer el inicio del proceso de implementación, una vez se establece el
contexto de Calidad implementado, se expone ante el mismo personal interno generando
conciencia y pensamiento de mejora en sus actividades. A medida en que se realizan los
controles y se implementan físicamente se presentan a quien corresponde su
diligenciamiento y su uso. Igualmente, si en algún momento las partes generan opiniones
y sugerencias con respecto al sistema de Gestión de Calidad se tendrán en cuenta y se
realizarán las modificaciones pertinentes.
Para soportar la etapa de socialización, se muestra a continuación una muestra de
las actas generadas en las socializaciones realizadas en INCELTA S.A.S

Formato 25. Acta Socialización contexto de la organización 1 de 2.
Fuente: Propia
Formato 26. Acta Socialización contexto de la organización 2 de 2.
Fuente: Propia
13. Actividades ingenieriles complementarias
Evidenciando las necesidades de INCELTA S.A.S desde la etapa de diagnóstico,
algunas de las actividades mostradas en este proyecto que van relacionadas directamente
con las causas de la insatisfacción del cliente aplican directamente al objetivo de la
ingeniería de dar solución y mejora a la industria, en este caso, empresa pymes. Por esto,
como actividades complementarias a la ejecución del proyecto, se realizan aportes que
han permitido el cumplimiento de la misión de INCELTA S.A.S. y el crecimiento de ésta.
La principal y mayor falencia detectada durante la ejecución del proyecto, es la
falta de estandarizar los precios de las diferentes familias de productos, dado que, el costo
por unidad depende de la especificación requerida por el cliente para dicho producto.
Evidenciando esta problemática, se diseña un programa de Cotizaciones el cuál se adapta
a la organización permitiendo la disminución de tiempo para dar respuesta a las solicitudes
de cotización y la estandarización de los precios que se dan a los clientes sin importar
quien lo cotice.
Para esto, se realizó inicialmente un análisis de costos el cual, según registro, se
había realizado años atrás y no había sido actualizado. Este costeo se realizó para cada
familia de productos, logrando determinar el porcentaje de utilidad generado por
INCELTA S.A.S para dar una idea de realmente en qué posición se encuentra.
A continuación, el resumen de costos generado para INCELTA S.A.S

RESUMEN COSTOS FEBRERO 08 / 2019
INCREMENTO COFRES
PROMEDIO 125%
CAJAS DE PASO PROMEDIO

INCREMENTO CALIBRE 18 CALIBRE 20 240%
De 30 x 30 x 20 a 60 x
220% 240%
60 x 20
De 60 x 60 x 30 a 100
240% 260%
x 100 x 50
TABLEROS DE MEDIDORES
MONOFASICO TRIFASICO
MATERIAL MATERIAL
ENCERRAMIENTO ENCERRAMIENTO
ELECTRICO ELECTRICO
6 CTAS 200% 40% 200% 30% PROMEDIO
8 CTAS 200% 160% 200% 80%
ENCERRAMIENTO MAT ELECT
10 CTAS 250% 160% 250% 80%
12 CTAS 300% 260% 300% 100% 269% 208%
15 CTAS 300% 260% 300% 140%
18 CTAS 300% 260% 300% 140%
21 CTAS 300% 260% 300% 140%
24 CTAS 300% 260% 300% 140%
TABLERO GENERAL
MATERIAL
ENCERRAMIENTO
ELECTRICO
300% 200%
TABLERO EQUIPO MEDIDA

TEM 185 TEM 200
ENCERRAMIENTO 360% 310%
MATERIAL ELECTRICO 150% 150%
MEDIDOR 40% 40%
CELDAS
TRIPLEX ENTRADA/SALIDA PROTECCIÓN TRAFO
ENCERRAMIENT 300% 300% 300% 250%
SECCIONADOR 50% 50% 50% -
MARQUILLA 30% 30% 30% 40%
CELDAS SF6
INCREMENTO 20%
Ilustración 14. Resumen análisis de costos

El resumen anterior, describe de manera porcentual el incremento realizado a la
materia prima, teniendo en cuenta que es el recurso de la organización que tiene mayor
variación dependiendo del producto a fabricar. A sí que, con base en los precios de la
competencia, se identifica que tanta participación tienen los costos frente al precio de
venta y se asegura que la utilidad generada sea la deseada. Por ejemplo, dado que los
precios de los tableros para equipo de medida en el mercado se mantienen, se puede
establecer que su fabricación en solo la parte del encerramiento incrementa un 360%
basado en el costo.
Siguiendo lo anterior y con las participaciones halladas anteriormente, se realiza
como actividad ingenieril de apoyo un programa de cotizaciones que permite solucionar
la causa de una de las principales fallas generadas en el proceso de cotizaciones, falta de
estandarización de los precios.
El programa consiste en generar un precio de producto dependiendo de las
características de éste, teniendo en cuenta el encerramiento (parte metal eléctrica) y la
cantidad de material eléctrico. A continuación, la muestra del programa:

Ilustración 15. Muestra del Programa de Cotizaciones implementado para
INCELTA S.A.S.
Fuente Propia
Lo anterior muestra algunos de los productos como referencia para la evidencia de
la realización del programa creado para INCELTA S.A.S.

Los aportes generados a la organización fueron realizados con el objetivo de dar
aplicación de los conocimientos adquiridos durante el periodo académico desarrollado y
más que esto, ayudar y apoyar el camino de INCELTA S.A.S a la mejora continua y
crecimiento organizacional.
14. Conclusiones
 El diagnóstico e implementación del Sistema de Gestión de Calidad se
realizaron basados en la norma ISO 9001 en su versión del año 2015 (última
actualización) y en lo que en ella se presenta.
 La ausencia del Sistema de Gestión de Calidad hace que las organizaciones
pierdan credibilidad ante los clientes y el mercado puesto que las falencias debilitan el
cumplimiento de los objetivos organizacionales planteados.
 Según el diagnóstico realizado de los 7 (Siete) capítulos evaluados de la norma
ISO 9001:2015, 5 (Cinco) de ellos requieren la implementación de la norma. Tan solo 1
(Uno) requiere mantener y otro mejorar.
 Para que la demanda de productos supla las necesidades de la empresa, ésta
debe contar con el certificado de producto, el cual, da la seguridad a los consumidores de
la calidad del producto.
 A partir del análisis de las 5 (cinco) fuerzas de Porter, se evidencia que la
rivalidad entre competidores es una de las mayores amenazas para INCELTA S.A.S,
debido a que los costos y gastos en que se incurren son altos, lo que hace que la utilidad
no incremente debido a la necesidad de competir con precios bajos.
 Mediante el análisis causal se determinaron fallas en los procesos que afectan
directamente la satisfacción del cliente, las cuales se han ido solucionando por medio de
controles y/o actividades implementadas como el programa de cotizaciones.
15. Recomendaciones
 Es evidente que cada una de las áreas realiza sus actividades tratando de suplir
la necesidad del cliente en un valor máximo, sin embargo, es importante que se tome
conciencia de que cada proceso no es independiente y que requiere de algunos otros para
su ejecución, así como tener en cuenta que la calidad de la organización depende de cada
una de las personas que componen la organización.
 Se recomienda que, aunque INCELTA S.A.S ha ido creciendo a través de los
años, el entorno y el mercado crecen constantemente y por esto, los procesos deben
actualizarse conforme se hace necesario, el rehusarse a dichos cambios puede acarrear la
insatisfacción del cliente y con esto, la disminución de la confianza de los compradores
en INCELTA S.A.S.
 Aunque la ejecución del proyecto fue realizada bajo la última versión de la
norma ISO 9001, es indispensable que, el director o jefe de calidad se actualicen
constantemente de las modificaciones de la norma y de las herramientas que apoyan la
mejora continua en las empresas Pymes.

 Se sugiere la intervención continua a los problemas que desfavorecen el
crecimiento de la compañía, evitar aumentar las problemáticas y, por el contrario,
encontrar soluciones entre las partes interesadas
 El mantener claras las funciones específicas del personal, hace que se lleve un
lineamiento en los resultados esperados. Así que, es importante procurar realimentar los
procesos y funciones contantemente.
16. Referencias
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. (2015): Sistemas
de Gestión de Calidad, requisitos. NTC-ISO 9001. Recuperado de:
http://www.minvivienda.gov.co
ISOTools. (2016). Historia y evolución del Sistema de Gestión de Calidad. Blog de
Calidad y excelencia. Recuperado de:
https://www.isotools.org/2016/01/30/historia-y-evolución- el-concepto-de-
gestión-de-calidad/
Rodríguez M. (2018): Historia de la norma ISO 9001. Normas 9000. Recuperado de
http://www.normas9000.com/Company_Blog/historia-iso-9001.aspx
ISO. (2015). ISO 9000 family - Quality management. Diciembre 2018, de International
Organization for Standardization. Recuperado de: https://www.iso.org/iso- 9001-
quality-management.html
ISOTools (2015). Cómo estandarizar y optimizar los procesos con ISO 9001. Fernando
Alzate. Recuperado de: http://iso9001-calidad-total.com/como-estandarizar-los-
procesos-bajo-la-norma-iso-9001/
Calidad (2009). Capítulo 5.4.6 – Visión de conjunto del ciclo de mejora continúa que
supone la aplicación de los requisitos de la norma ISO 9001. Pág 81. Pablo
Alcalde San Miguel. Recuperado de:
https://books.google.com.co/books?id=M4KKceSe3f4C&pg=PA81&dq=ciclo+p
hva+norma+iso+9001&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiH07OrzLvhAhVmuVkK
Hcb1D2UQ6AEIKDAA#v=onepage&q=ciclo%20phva%20norma%20iso%2090
01&f=false
ISOTools (2017). La norma ISO 9001 2015 ¿En que se basa el ciclo PHVA? Recuperado
de: https://www.isotools.com.co/la-norma-iso-9001-2015-se-basa-ciclo-phva/
17. ANEXOS
ANEXO 1. F-016 – Formato Listado Maestro de documentos
ANEXO 2. F-22 – Formato Listado Maestro de Registros
ANEXO 3. F-069 – Documentos Externos
ANEXO 4. F-087 - Fichas de Procesos
ANEXO 5. F-088 – Matriz de Riesgos de Procesos
ANEXO 6. F-021 – Formato Mantenimiento Locativo
ANEXO 7. F-059 – Formato de Inspección Locativa
ANEXO 8. F-012 – Formato Inspección no planeada línea de Producción
ANEXO 9. F-026 – Formato Ordenes de Producción tableros monofásicos
ANEXO 10. F-027 – Formato Ordenes de Producción tableros trifásicos
ANEXO 11. F-039 – Formato Órdenes de Producción Cofres
ANEXO 12. F-052 – Formato Orden de Producción Celdas
ANEXO 13. F-053 – Formato Orden de Producción Tablero Equipo de Medida 185
ANEXO 15. F-055 – Formato Orden de Producción Tablero General
ANEXO 16. F-056 – Formato Orden de Producción Banco de Condensadores
ANEXO 17. F-057 – Formato Orden de Producción Transferencia
ANEXO 18. F-058 – Formato Control de Doblado Tableros
ANEXO 19. F-067 – Formato Trazabilidad
ANEXO 20. F-085 – Formato Control de Producción de Cofres
ANEXO 21. F-086 – Formato Consecutivo marquillas
ANEXO 22. F-087 – Formato Dispositivos de Empatronamiento

ANEXO 23. F-092 – Formato Programación Ensamble
ANEXO 24. F-094 – Formato Rotulo Planos
ANEXO 25. F-095 – Formato Control Doblado de Cofres
ANEXO 26. F-097 – Formato Proceso de Corte
ANEXO 27. F-098 – Formato Proceso de Troquelado
ANEXO 28. F-081 – Ficha de indicador Evaluación de desempeño
ANEXO 29. DI-004 – Perfil de Cargo auxiliar de calidad
ANEXO 30. DI-005 – Políticas, objetivos y metas de calidad.
ANEXO 31. DI-006 – Especificación técnica tableros
ANEXO 32. DI-007 – Lista de muestras
ANEXO 33. DI-008 – Responsabilidades y funciones jefe de compras
ANEXO 34. DI-009 – Responsabilidades y funciones gerente
ANEXO 35. DI-010 – Responsabilidades y funciones jefe de presupuesto
ANEXO 36. DI-011– Perfiles de cargo jefe de producción
ANEXO 37. DI-012 – Responsabilidades y funciones director de calidad
ANEXO 38. DI-013 – Responsabilidades y funciones jefe de recursos humanos
ANEXO 39. DI-014 – Responsabilidades y funciones jefe de ventas y compras
ANEXO 40. DI-015 – Responsabilidades y funciones jefe financiero
ANEXO 41. DI-016 – Responsabilidades y funciones de cargo secretaria administrativa
ANEXO 42. DI-017 – Responsabilidades y funciones asistente de ventas
ANEXO 43. DI-018 – Responsabilidades y funciones auxiliar de contabilidad
ANEXO 44. DI-019 – Responsabilidades y funciones auxiliar de pintura
ANEXO 45. DI-020 – Responsabilidades y funciones cargo cortador

ANEXO 46. DI-021 – Responsabilidades y funciones cargo doblador
ANEXO 47. DI-022 – Responsabilidades y funciones asistente de producción
ANEXO 48. DI-023 – Responsabilidades y funciones cargo almacenista
ANEXO 49. DI-024 – Responsabilidades y funciones cargo ensamblador
ANEXO 50. DI-025 – Responsabilidades y funciones cargo pintor
ANEXO 51. DI-026 – Responsabilidades y funciones cargo pulidor
ANEXO 52. DI-027 – Responsabilidades y funciones servicios generales
ANEXO 53. DI-028 – Responsabilidades y funciones soldador
ANEXO 54. DI-029 – Responsabilidades y funciones troquelador
ANEXO 55. DI-030 – Especificación técnica cofre trifásico
ANEXO 56. DI-031 – Especificación técnica cofre monofásico
ANEXO 57. DI-032 – Especificación técnica caja de paso
ANEXO 58. DI-033 – Contexto de la organización
ANEXO 59. DI-034 – Medidas para corte
ANEXO 60. IN-001 – Instrucción de trabajo cortador
ANEXO 61. IN-002 – Instrucción de trabajo troquelador
ANEXO 62. IN-003 – Instrucción de trabajo doblador
ANEXO 63. IN-004 – Instrucción de trabajo soldador
ANEXO 64. IN-005 – Instrucción de trabajo pulidor
ANEXO 65. IN-006 – Instrucción de trabajo desengrase
ANEXO 66. IN-007 – Instrucción de trabajo pintor
ANEXO 67. IN-008 – Instrucción de trabajo ensamblador
ANEXO 68. IN-009 – Instrucción de trabajo almacenista

ANEXO 69. IN-010 – Instrucción de elaboración de documentos
ANEXO 70. IN-011 – Instructivo de almacenamiento producto terminado
ANEXO 71. IN-012 - Instructivos producción cajas de paso
ANEXO 72. IN-013 – Instructivos producción cofres
ANEXO 73. IN-014 – Instructivos producción tablero
ANEXO 74. IN-015 – Instrucciones de ensamble para celdas
ANEXO 75. IN-016 – Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento para
tableros y celdas
ANEXO 76. IN-017 – Instrucciones transferencia automática motorizada
ANEXO 77. IN-018 – Instrucciones transferencia automática por contactores
ANEXO 78. PR-002 - Procedimiento producto no conforme
ANEXO 79. PR-003 - Procedimiento control de documentos
ANEXO 80. PR-004 - Procedimiento acciones correctivas y preventivas
ANEXO 81. PR-005 - Procedimiento de control de registros
ANEXO 82. PR-006 - Procedimiento de satisfacción del cliente
ANEXO 83. PR-007 - Procedimiento de revisión por la dirección
ANEXO 84. PR-008 – Procedimiento de compras
ANEXO 85. PR-009 - Procedimiento de ventas
ANEXO 86. PR-010 - Procedimiento de gestión de recursos humanos
ANEXO 87. PR-011 - Procedimiento de evaluación de competencias
ANEXO 88. PR-012 - Procedimiento de producción y control
ANEXO 89. PR-013 - Procedimiento de seguimiento y medición de producto
ANEXO 90. PR-014 - Procedimiento de seguimiento a opinión del cliente

ANEXO 91. PR-017 - Procedimiento mantenimiento de equipos
ANEXO 92. PR-018 - Procedimiento almacenamiento empaque y entrega
ANEXO 93. PR-019 - Procedimiento selección y evaluación de proveedores
ANEXO 94. PR-021 - Procedimiento de mantenimiento locativo

ANEXO 1. F-016 – Formato Listado Maestro de documentos
CODIGO: F-016
INCELTA S.A.S FORMATO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS VERSIÓN: 02
31/07/2018
FECHA DE
COD. VERS. NOMBRE DEL DOCUMENTO ESTADO PROCESO UBICACIÓN MEDIO
EMISIÓN
ANEXO 2. F-22 – Formato Listado Maestro de Registros
CODIGO: F-022
INCELTA S.A.S LISTADO MAESTRO DE REGISTROS VERSIÓN: 01

FECHA: 31/05/2018
FECHA TIPO DE
COD. CREACIÓN DEL NOMBRE REGISTRO PROCESO UBICACIÓN MEDIO
REGISTRO INT. EXT.
ANEXO 3. F-069 – Documentos Externos
NORMA RETIE - Numeral (20.23)

TABLEROS BAJA TENSIÓN
IEC COMISIÓN ELECTRÓNICA INTERNACIONAL
Garantizar la concepción óptima y el buen funcionamiento de
IEC 61439
tableros armados (Conjuntos de quipo de baja tensión)
Equipo de maniobra y control de baja tensión,
IEC 60439-3 instalado en lugares donde personas inexpertas
tienen acceso para su uso
De Distribución
IEC 61439-1 Reglas Generales (Modificación de 60439-1)
IEC 61439-3 Tablero de repartición
IEC 60439-1 Reglas Generales (Antiguo)
De Potencia IEC 61439-1 Reglas Generales (Modificación de 60439-1)

Conjuntos armados de potencia (Requisitos
IEC 61439-2
específicos)
Grados de protección dados por encerramientos
IEC 60529
de equipo eléctrico (Código IP)
Ensayos relativos a los riesgos del fuego.
IEC 60695-2-11
20.23.1.1 Condiciones de la Métodos de ensayo del hilo incandescente.
envolvente o IEC 60695-2-5
encerramiento (gabinete o
armario) IEC 61439-1 Reglas Generales (Modificación de 60439-1)
Tableros Vacíos de baja tensión y equipos de
IEC 62208
control
IEC 62262 Grado de protección(IK)
Underwriters Laboratories. Es una de varias empresas
UL
autorizadas para llevar a cabo pruebas de seguridad por la
De Distribución UL 67
Estándar para páneles eléctricos con tensiones
UL 891
De potencia nominales de hastas 600 V
UL 508 Estándar para equipos de control industrial
20.23.1.1 Condiciones de la Tablero para equipos eléctrixoa, consideraciones
envolvente o UL 50
No ambientales
encerramiento (gabinete o
UL 65
armario)
NTC NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
NTC 3475 Electrónica. Tableros Eléctricos
De Distribución
NTC 2050 Código eléctrico Colombiano
Paneles de maniobra y de control de baja
De Potencia NTC 3278 tensión. Paneles tipo ensayado y tipo ensayado
parcialmente
20.23.1.1 Condiciones de la
envolvente o encerramiento NTC 1156 Procedimiento para el ensayo en cámara salina
(gabinete o armario)
AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE - es una

ANSI organización sin fines de lucro que supervisa el desarrollo de
estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los
Estados Unidos.
NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION-Este
NEMA organismo es el responsable de numerosos estándares
industriales comunes usados en el campo de la electricidad
ANSI/NEMA- Tableros para equipos eléctricos (1000 volt
envolvente o encerramiento
250 como máximo)
Asociación Americana de Ensayo de Materiales.-sta asociación

ASTM radicada en Estados Unidos se encarga de probar la resistencia
de los materiales para la construcción de bienes.
Práctica estándar para operar el aparato de
envolvente o encerramiento ASTM 117
cámara salina
ANEXO 4. F-087 - Fichas de Procesos
CODIGO: F-087
23/07/2018
PROCESO
PRODUCCIÓN
MISIÓN DEL PROCESO
Transformar los recursos o insumos en productos finales que satisfagan la necesidad de

los consumidores así como gestionar cada uno de los procesos de producción y garantizar
la calidad y conformidad de los productos por medio de la eficacia y eficiencia del sistema
productivo.

• Verificación del manejo de materiales • Asegurar la conformidad del
e insumos producto
• Planificación de la producción • Cumplir con la producción
• Minimizar los costos de producción • Establecer la secuenciación de
• Estudiar tiempos y movimientos • Controlar la producción
• Solucionar incidencias y faltas en el
• Controlar el inventario
proceso de producción
• Cumplimiento de Normatividad
RESPONSABLES
Jefe de producción
Auxiliar de producción

• Orden de producción • Producto terminado
• Materias primas • Proceso de producción controlado
• Maquinaria • Cumplimiento de la demanda
• Orden de pedido • Inventario controlado
• Cheque de producto terminado • Producto conforme
• Control de la producción
• Operarios
• Infraestructura
Ordenes de producción
Ordenes de pedido
Listas de chequeos
Documentos externos
• Cotización • Despacho del producto
• Orden de compra • Verificación de producto terminado
• Compra materia prima
• Capacitaciones

ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 5. F-088 – Matriz de Riesgos de Procesos
Código: F-088
Versión: 01
INCELTA S.A.S MATRIZ DE GESTIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES POR PROCESO
fecha: 31/07/2018
RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO AMENAZA CAUSAS ¿SI ES UN RIESGO SE EVITO LA

MATERIALIZACIÓN? PLAN DE
CONSECUENCIAS CALIFICACIÓN DEL RIESGO Y RESPONSABLE DE LA
PROCESO CLASIFICACIÓN VALOR PROBABILIDAD VALOR IMPACTO CONTROLES EXISTENTES SEGUIMIENTO CONTINGENCIA
EFECTOS OPORTUNIDAD ACCIÓN
ACCIÓN/RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN ¿SI ES UNA OPORTUNIDAD SE LOGRO SU
OPORTUNIDAD POSIBILIDAD FORTALEZAS MATERIALIZACIÓN?
OPORTUNIDAD
Estratégico
No contar con informacion Tecnologico
confiable, oportuna y Credibilidad sin fuentes
Financiero Personas externas Perdidas de rentabilidad Realimentación de las
clasificada tanto de nivel de información partes involucradas
Cumplimiento Verificación de la Asamblea de socios
externo, como a nivel del confiables
Riesgo Calidad Personal interno Perdidas de credibilidad 3 MEDIO 10 MODERADO ZONA IMPORTANTE información, consulta de SI Bimensual
contexto interno para Detectar las acciones
fuentes confiables Gerente general que se tomarón con
formular los distintos Operativo Información transmitida
Internet Desmejora en los procesos dicha información
Planes, Programas y proyectos entre muchas partes
Direccionamiento
Estratégico
Pérdida de calidad
Tecnologico
Control de calidad en cada
Financiero No conformidades en los
área Dar solución rápida a
No dar cumplimiento a lo Cumplimiento Falta de compromiso y procesos decisionales
Errores en los las actividades que no
Riesgo inicialmente programado en Calidad seguimiento de las 3 MEDIO 10 MODERADO ZONA IMPORTANTE Responsable del Proceso SI Mensual
procedimientos Indicadores de desempeño se cumplieron
la planeación estratégica Operativo actividades Pérdida de credibilidad
Cumplimiento de objetivos
Decrecimiento de la
organización
Estratégico Desconocimiento de
Tecnologico
estado financiero de la Consulta de la gerencia de
organización inversiones o gastos que
Financiero
Cumplimiento
podrian realizarse Reunion de carácter
Inversiones y gastos Deficit presupuestal prioritario para conocer el
Calidad estado financiero de la
innecesarios Información adicional de las Gerente general
Mala disposición de los recursos Operativo Personas organización, causas y
Riesgo Deficit financiero 2 BAJO 15 IMPORTANTE ZONA IMPORTANTE inversiones o gastos que se SI Mensual
financieros posibles soluciones
Desconocimiento de van a realizar Jefe financiero
precios en el mercado Deudas Recibir consulta externa
Revisión de estado de un profesional
financiero antes de realizar
movimientos de capital
ANEXO 6. F-021 – Formato Mantenimiento Locativo
Código: F-021
INCELTA S.A.S CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO Versión: 01
fecha: 10/05/2018
AÑO: 2019
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
BIENES TIPO DE
Proyectado
Proyectado
Proyectado
Proyectado
Proyectado
Proyectado
Proyectado
Proyectado
Proyectado
Proyectado
Proyectado
Proyectado
Proyectado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
PORCENTAJE
MUEBLES E ACTIVIDAD MANTENIMIENT
EJECUTADO %
INMUEBLES O
PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PINTURA
CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PUERTAS
ILUMINACIÓN
PLANTA DE CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PRODUCCIÓN PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PISO
INSTALACIONES PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
ELÉCTRICAS CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
DEMARCACIÓN
PINTURA
PUERTAS
OFICINAS ILUMINACIÓN
PISO
INSTALACIONES PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
ELÉCTRICAS CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
PÁSAMANOS CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
ZONAS DE PELDAÑOS DE PREVENTIVO 0 0 #¡DIV/0!
ACCESO ESCALERA CORRECTIVO 0 0 #¡DIV/0!
ANTIDESLIZANTE
PREVENTIVO
TROQUELADORAS
CORRECTIVO
PREVENTIVO
DOBLADORAS
CORRECTIVO
PREVENTIVO
CORTADORAS
CORRECTIVO
PREVENTIVO
SOLDADURA
CORRECTIVO
PREVENTIVO
MAQUINARIA PULIDORA
CORRECTIVO
PREVENTIVO
COMPRESOR
CORRECTIVO
EQUIPO DE
PREVENTIVO
SECADO DE
CORRECTIVO
PINTURA
PREVENTIVO
SIERRA ELECTRICA
CORRECTIVO
PREVENTIVO
EXTRACTOR
CORRECTIVO
TUBERIAS
VARIOS
FUGAS DE GAS
TOTALES 0 0 #¡DIV/0!
ANEXO 7. F-059 – Formato de Inspección Locativa
Código: F-059
INCELTA S.A.S FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA Versión: 01
Fecha: 09/05/2018
Fecha de inspección: Área :
Inspección realizada por: Nombre del responsable :

LISTA DE CHEQUEO
CUMPLE
No. ELEMENTO A INSPECCIONAR SI NO NA OBSERVACIONES
1° 2° 3° 1° 2° 3° 1° 2° 3°
1 PELIGROS FISICOS
1.1 Existe buena iluminación artificial y natural.
1.2 Las luminarias están en buen estado.

Las persianas, cortinas o protección de vidrios
1.3
esta en buen estado.
1.4 Hay buena ventilación en el área.
El nivel de ruido es adecuado (Condiciones
1.5
Normales inferiores a 85 decibeles).
Existen controles de ruido (control en la fuente,
1.6
en el medio de propagación, en el trabajador).
1.7 La temperatura es confortable.
2 PELIGROS LOCATIVOS
Los muros están en buen estado (Sin grietas,
2.1
sin humedad, pintura buen estado).
Escaleras en buen estado (paso manos,
2.2
antideslizantes).
2.3 Pisos en buen estado.
Ventanas, puertas en buen estado (manijas,
2.4
chapas).
2.5 Techos en buen estado (Sin goteras).
Áreas de circulación despejadas (escaleras,
2.6
zonas de transito en almacén, etc.).
Están claramente demarcadas las áreas de
2.7
trabajo y rutas de tránsito.
En general se observan las sillas en buen
2.8
estado?
Las divisiones modulares, escritorio y cajones
2.9
se encuentran en buenas condiciones.
3 PELIGROS ELÉCTRICOS
3.1 Cables eléctricos debidamente entubados.

Los empalmes o conexiones están en buen
3.2
estado.
3.3 Tomas e interruptores en buen estado
Se observa cajas o toma corriente sin
3.4
sobrecarga.
3.5 Cables en buen estado.
Los tableros, cajas y circuitos están
3.6
identificados.
3.7 Los tableros y cajas están libres de obstáculos.
3.8 Existe señalización de peligros.
JIREHT ACOSTA - AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR DE CALIDAD

ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 8. F-012 – Formato Inspección no planeada línea de Producción
FORMATO INPECCIÓN NO PLANEADA Código: F-012

INCELTA S.A.S LINEA DE PRODUCCIÓN Versión: 01
fecha: 02/05/2018
QUIEN DILIGENCIA: HUMBERTO SUAREZ

FECHA: JULIO 4/ 2018
NUMERO DE SERIE: VARIOS
CRITERIO PROCESO ESPECIFICACIONES CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Plano según medidas
INTRUCCIÓ
Verificar ancho y largo de la pieza
N DE
CORTE
TRABAJO IN- Medición de diagonales
001
Verificación con flexometro
Plantilla indicada para la pieza

INTRUCCIÓ Correcta cantidad de perforaciones
N DE
TROQUELADO Profundidad según especificaciones
TRABAJO IN-
tecnicas
002
Correcto programa en la maquina
INTRUCCIÓ dobladora
N DE Grados del dobles a 90° (grados)
DOBLADO
TRABAJO IN- Medición con el pie de rey
03
Uniones de soldadura adecuadas en

bisagras y esquinas del armazón
INTRUCCIÓ Cumple dimenciones establecidas
N DE
SOLDADURA Angulos de escuadra de 90°
TRABAJO IN-
004 Distancia entre puertas
Soldadura con cordon uniforme
Uniones de soldadura adecuadas en

INTRUCCIÓ bisagras y esquinas del armazón
N DE Pieza sin aristas bordes o esquinas vivas
PULIDO
TRABAJO IN- agudas o cortantes.
005
Pulido sin ondulaciones ni ralladuras.
Capas uniforme de mezcla quimica

INTRUCCIÓ
N DE El armazón tomo color azul con la
DESENGRASE
TRABAJO IN- tonalidad adecuada
006 Sin oxido, grasa o impurezas
Capa uniforme de pintura
Espesor indicado según especificaciones

INTRUCCIÓ tecnicas de codensa
N DE
PINTURA
TRABAJO IN-
007 Sin poros, sopladuras o raspaduras
Correcto curado
Cableado según diagrama unifilar

INTRUCCIÓ
Correcta separación entre fases,
N DE
ENSAMBLE interuptores y barajes
TRABAJO IN-
008 Marquillas y calcomanias colocadas en
su totalidad
ANEXO 9. F-026 – Formato Ordenes de Producción tableros monofásicos
Código: F-026
FORMATO ORDEN DE PRODUCCIÓN
INCELTA S.A.S TABLERO DE MEDIDORES MONOFASICO TAB-6
Versión: 03
09/10/2018
CLIENTE : _________________________________________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________________________________ FECHA: ____________________
CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN
1 TC-06 TABLERO 6 CUENTAS - MONOFASICO 128 x 64 x ____ CM

OBSERVACIONES
ORD. COMPRA FACTURA:_____________________ REMISION
COTIZACIÓN PEDIDO N°:____________________ SERIE
RECEPCIÓN DE MATERIALES RECEPCIÓN DE MATERIALES

CANT CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANT CODIGO DESCRIPCIÓN
0,7635 LAM-CL16 LAMINA CL.16 2 x 1 1 MAR-INS INCELTA GRANDE
0,6493 LAM-CL18 LAMINA CL.18 4 x 8 1 MAR-EXC MEDIDOR USO EXCLU
0,906 PIN RAL PINTURA RAL 7032 1 MAR-AUT-TOT-B AUTOMÁTICO P.P.
3 BIS3/8 BISAGRA INOX. 3/8 1 MAR-TOT TOTALIZ. Y BARAJES
2 AIS-25MM AISLADOR 25 m.m 1 CAL-IMP CALC. IMPORTANTE
8 AIS-30MM AISLADOR 30 m.m 1 CAL-TRI CALC. TRIANGULAR
4 CHA-TRIAN CHAPA MENBEL 1 CAL-VAR CALC. QCERT
1,4 mts EMPQUE Z EMPAQUE T 11 - Z B-NB1-1P__ MINIBREAKER 1P_________ Amp
1 LLA-TRI LLAVE TRIANGULAR B-NB1-2P__ MINIBREAKER 2P_________ Amp
3 MAN-PLA-T MANIJA PLASTICA B-NB1-3P__ MINIBREAKER 3P_________ Amp
2 POL-122X244 3 POLICARB 3 m.m B-NM1-___ TOTALIZADOR___________AMP
12 ARA-1/4 T- ARANDELA 1/4 CAB- #____ CABLE #______
20 ARA-3/16 T- ARANDELA 3/16 CAB- #____ CABLE #______
40 REM-4 T- REMACHE POP 4-4 TER-#____ TERMINAL #_______
3 TOR-1/4X3/4 TORNILLO 1/4 x 3/4 TER-#____ TERMINAL #_______
40 T-3/16 TORNILLO 3/16 PLA-1/8 ______X______
12 T-8X1/2 TORNILLO 8 x 1/2 PLA-1/8 ______X______
4 T-10X1/4 TORNILLO 10 x 1.1/4 RES- RESERVAS
30 T-12/1/2 TORNILLO 12 x 1/2
20 TCA1/4 TUERCA 1/4
40 TCA3/16 TUERCA 3/16
OBSERVACIONES
QUIEN RECIBE:_____________________ FECHA ENTREGA:______________________

CONTROL DE PRODUCCION
HORA
PROCESO DÍA NOMBRE DE QUIEN REVISÒ
INICIO FINAL
CORTE RICARDO FUENTES
TROQUEL JOSE LUIS MARIN
DOBLADO ALBERT GONZALEZ
SOLD. MIG DUVAN HERNANDEZ
DESENG. EDWIN PEREZ
PINTURA CARLOS GONZALEZ
ENSAMBLE RAFAEL SUAREZ
OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
ELABORÒ REVISÒ
ANEXO 10. F-027 – Formato Ordenes de Producción tableros trifásicos
Código: F-027
INCELTA S.A.S TABLERO DE MEDIDORES TRIFASICO TAB-6-BT
Versión: 03
09/10/2018
CLIENTE : _________________________________________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________________________________ FECHA: ____________________
1 TC-6 TABLERO 6 CUENTAS - TRIFASICO 142 X 80 X 40 CM

OBSERVACIONES
ORD. COMPRA _________________

FACTURA __________________ REMISION ________________
COTIZACIÓN ________________PEDIDO N° __________________ SERIE _______________

1,03 LAM-CL16 LAMINA CL.16 2 x 1 1 MAR-INS INCELTA GRANDE
0,82 LAM-CL18 LAMINA CL.18 4 x 8 1 MAR-EXC MEDIDOR USO EXCLU
1,58 PIN RAL PINTURA RAL 7032 1 MAR-AUT-TOT-BAUTOMÁTICO P.P.
6 BIS3/8 BISAGRA INOX. 3/8 1 MAR-TOT TOTALIZ. Y BARRAJES
2 AIS-25MM AISLADOR 25 m.m 1 CAL-IMP CALC. IMPORTANTE
8 AIS-30MM AISLADOR 30 m.m 1 CAL-TRI CALC. TRIANGULAR
4 CHA-TRI CHAPA TRIANGULAR 1 CAL-VAR CALC. QCERT
2,5 FER-EMP EMPAQUE T 11 - Z B-NB1-1P____ MINIBREAKER 1P_______ Amp
1 LLA-TRI LLAVE TRIANGULAR B-NB1-2P____ MINIBREAKER 2P_______ Amp
3 MAN-PLA-T MANIJA PLASTICA B-NB1-3P____ MINIBREAKER 3P_______ Amp
3 POL-122X244 3 POLICARB 3 m.m BRE-NM1 TOTALIZADOR __________AMP
9 ARA-1/4 T- ARANDELA 1/4 RES- RESERVA
20 ARA-3/16 T- ARANDELA 3/16 CAB- #____ CABLE #____ AMARILLO
13 REM-4 T- REMACHE POP 3-4 CAB- #____ CABLE #____ AZUL
1 T-1/4X3/4 TORNILLO 1/4 x 3/4 CAB- #____ CABLE #_____ROJO
20 T-3/16 TORNILLO 3/16 CAB- #____ CABLE #_____BLANCO
6 T-8X1/2 TORNILLO 8 x 1/2 TER-#____ TERMINAL #____
24 T-8X1/2 AUTO TORNILLO AUTOP 8 x 1/2 PLA-1/8 _____X_____
6 T-10X1/4 TORNILLO 10 x 1.1/4 PLA-1/8 _____X_____
30 T-12X1/2 TORNILLO 10 x 1/2 RIEL-OMG RIEL OMEGA
17 TCA-1/4 TUERCA 1/4
20 TCA-3/16 TUERCA 3/16
OBSERVACIONES
QUIEN RECIBE:______________________________ FECHA ENTREGA:_________________________________
DÍA HORA
PROCESO NOMBRE DE QUIEN REVISO
INICIO FINAL
DESENG. EDWIN PEREZ
OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 11. F-039 – Formato Órdenes de Producción Cofres
Código: F-039
INCELTA S.A.S COFRE MONOFASICO COF-MON-2V
Versión: 03
Noviembre 02/2018
CLIENTE : _____________________ SERIE 011 FECHA: JUNIO 26/19 N°: 352

20 COF-MON-2V COFRE 2 CTAS MONOFASICO ( 64 x 20 ) ET 905-2
OBSERVACIONES

9,78 LAM-CL20 LAMINA CL. 20 40 MAN-PLA MANIJA PLASTICA
160 REM-S-3/16 REMA. SUSP.3/16x3/8 40 MARCO MARCO
40 BIS5/16 BISAG. ACERO INOX.5/16 40 POL-122X244 3 POLICARBONATO 9,5X12
8,3 PINT-POLV PINT. POLVO RAL 7035xKL 40 REM-3 T- REMACHE POP 3-4
20 MAR-PEQ MARQ. INCELTA PEQ. 20 T-5/32 TORN. 5/32 x 3/8
40 POT-BAS BASE POLO A TIERRA-Br.4 20 T-5X3/8 TORN. 5/32 x 3/8 Avellan
20 CAL-BLA CALC. INCELTA FABRIC 400 T-4X1/4 TORN. 4 x 1/4 Estrella
20 CAL-POL CALC. POLO A TIERRA 40 T-8X3/8 TORN. 8 x 3/8 - Riel
20 CAL-RAY CALC. RAYO 80 T-8X1/2 TORN. 8 x 1/2 - Manija/Base
20 CAL-VAR CALC. QCERT 120 T-5/32X1/2 TORN. 5/32 x 1/2
5 mts CAB-#18 CABLE N. 18 VERDE 160 TCA-5/32 TCA 5/32
20 CHA-TRI CHAPA TRIANGULAR 120 ARA-5/32 ARANDELA 5/32
60 TER-5/32 TERMINAL 5/32
OBSERVACIONES

HORA
PROCESO DÍA NOMBRE DE QUIEN REVISO
INICIO FINAL
DESENG. EDWIN PEREZ
OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 12. F-052 – Formato Orden de Producción Celdas
Código: F-052
INCELTA S.A.S CELDA PARA TRANSFORMADOR
Versión: 03
16/10/2018
CLIENTE : _________________________________________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________________________________ FECHA: ____________________
1 TAB - CEL CELDA PARA TRANSFORMADOR DE 75 KVA - 190 X 160 X 150

OBSERVACIONES
ORD. COMPRA _________________ FACTURA

______________________________________ REMISION________________
COTIZACIÓN ________________ PEDIDO N° __________________ SERIE _______________

1,8 LAM-CL-16 LAMINA CL. 16 2 x 1 1 MAR-INS INCELTA GRANDE

1,1 LAM-CL-18 LAMINA CL. 18 4 x 8 1 CAL-ABR CALCOM. ABRIR Y CERRAR
1 ANG1/8x2 ANGULO 1 / 8 x 1 / 2 1 CAL - TRI CALCOM. TRIANGULAR
3 PINT-POLV PINTURA POLVO RAL 7032 1 B-NM1-VAR INTERRUPTOR ON-OFF
8 BIS3/8 BISAGRA INOX. 3 / 8 1 BRE-SEC SECCIONADOR ENTRADA Y SALIDA
POL-122X244 3 POLICARBONATO 1 BRE-SEC SECCIONADOR PROTECCION
1 ACR-3 ACRILICOS
2 AIS-25MM AISLADOR 25 m . m
6 CHA-TRIAN CHAPA TRIANGULAR
16 T-1/2 TORNILLO 12 x 1 / 2
16 TCA-1/2 TUERCA 1/2
16 ARA-1/2 ARANDELA 1/2
PLA-1/8 FASES 1 / 8 x 3 / 4
PLA-1/8 NEUTRO 1 / 8 x 3 / 4
PLA-1/8 TIERRA 1/8 x 3/4
ROCETA
FUS-180 FUSIBLES
OBSERVACIONES
HORA
INICIO FINAL
DESENG. EDWIN PEREZ
OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
ELABORÓ REVISÓ
Código: F-054
INCELTA S.A.S TABLERO DE EQUIPO DE MEDIDA
Versión: 03
16/10/2018
CLIENTE:_______________________________________ N°: __________
PROYECTO: ___________________________ FECHA: ___________

1 TAB-EM-185 TABLERO EQUIPO DE MEDIDA - 185 x 60 x 30 CM

OBSERVACIONES

__________________________________________ REMISION________________

1,5 LAM-CL 16 LAMINA CL.16 2 x 1 1 MAR-INS INCELTA GRANDE
1,1 LAM-CL 18 LAMINA CL.18 2 x 1 1 CAL-IMP CALCOM. IMPORTANTE
3 PIN RAL PINTURA POLVO RAL 7032 1 CAL-ABR CALCOM. ABRIR Y CERRAR
1 BIS3/8 BISAGRA INOX. 3/8 1 CAL-TRI CALCOM. TRIANGULAR
4 AIS-30MM AISLADOR 30 m.m 1 CAL-VAR CALCOM. QCERT PEQUEÑA
3 MAN-PLA-T MANIJA PLASTICA B-NM1-__ INTERRUPTOR _______ AMP
33 TAP-OJA TAPONES OJALETES B-NM1-__ BREAKER IND._______ AMP
12 ARA-1/4 T- ARANDELA 1/4 B-NM1-__ BREAKER IND._______ AMP
30 REM-4 T- REMACHE POP 4-4 B-NM1-__ BREAKER IND._______ AMP
12 T-1/4X3/4 TORNILLO 1/4 x 3/4 B-NM1-__ BREAKER IND._______ AMP
12 TCA-1/4 TUERCA 1/4 CAB- #____ CABLE #____
PLA-3/4 PLATINA COBRE ___ X ____ CAB- #____ CABLE #____
CAB- #____ CABLE #_____
OBSERVACIONES

HORA
INICIO FINAL
DESENG. EDWIN PEREZ
OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
ELABORÓ REVISÓ
Código: F-054
INCELTA S.A.S TABLERO DE EQUIPO DE MEDIDA
Versión: 03
16/10/2018
CLIENTE : _______________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________ FECHA: ________________
1 TAB-EM-200 TABLERO EQUIPO DE MEDIDA - 200 x 80 x 40 Cm

OBSERVACIONES

__________________________________________ REMISION
COTIZACIÓN ________________ PEDIDO N° SERIE

LAM-CL-16 LAMINA CL.16 2 x 1 PLA-1/8 NEUTRO ____ x _____
LAM-CL-18 LAMINA CL.18 2 x 1 PLA-1/8 TIERRA ____ x _____
3 PINT-POLV PINTURA POLVO RAL 7032 1 MAR-INS INCELTA GRANDE
8 BIS3/8 BISAGRA INOX. 3/8 1 CAL-IMP CALCOM. IMPORTANTE
4 AIS-25MM AISLADOR 25 m.m 1 CAL-ABR CALCOM. ABRIR Y CERRAR
4 AIS-30MM AISLADOR 30 m.m 1 CAL-TRI CALCOM. TRIANGULAR
3 MANI-CUR MANIJA PLASTICA 1 CAL-VAR CALCOM. QCERT PEQUEÑA
32 TAP-OJA TAPONES OJALETES B-NM1-___ TOTALIZADOR _______ AMP
20 ARA-1/4 T- ARANDELA 1/4 B-NM1-___ BREAKER IND. _______ AMP
30 REM-4 T- REMACHE POP 4-4 B-NM1-___ BREAKER IND. _______ AMP
20 T-1/4X3/4 TORNILLO 1/4 x 3/4 B-NM1-___ BREAKER IND. _______ AMP
20 T-3/16 TORNILLO 3/16 B-NM1-___ BREAKER IND. _______ AMP
6 T-10X1/4 TORNILLO 10 x 1.1/4 CAB- #____ CABLE #____
20 TCA-1/4 TUERCA 1/4 CAB- #____ CABLE #_____
16 TCA-3/16 TUERCA 5/32 CAB- #____ CABLE #____
20 T-8X1/2 TORNILLO 8 x 1/2
30 T-12X1/2 TORNILLO 12 x 1/2
25 TCA-3/16 TUERCA 3/16
OBSERVACIONES

HORA
INICIO FINAL
DESENG. EDWIN PEREZ
OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 15. F-055 – Formato Orden de Producción Tablero General
Código: F-055
INCELTA S.A.S TABLERO GENERAL
Versión: 03
16/10/2018
CLIENTE : _________________________________________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________________________________ FECHA: ____________________
1 TAB-DIST TABLERO CONTROL ILUMINACION - 30 X 30 X 15

OBSERVACIONES
ORD. COMPRA _________________ FACTURA REMISION ________________

LAM-CL16 LAMINA CL.16 2 x 1 PLA-1/8 FASES ___ x ___
LAM-CL18 LAMINA CL.18 2 x 1 PLA-1/8 NEUTRO ___ x ___
3 PIN RAL PINTURA POLVO RAL 7032 PLA-1/8 TIERRA ___ x ___
8 BIS3/8 BISAGRA INOX. 3/8 1 MAR-INS INCELTA GRANDE
120 ARA-1/4 ARANDELA 1/4 1 MAR-EXC MEDIDOR USO EXCLUS
12 TCA-1/4 TUERCA 1/4 1 MAR-AUT AUTOMÁTICO P.P.
TCA-5/32 TUERCA 5/32 1 MAR-TOT TOTALIZADOR Y B.
ARA-5/32 ARANDELA 5/32 1 CAL-IMP CALCOM. IMPORTANTE
54 T- 1/4X3/4 TORNILLO 1/4 x 3/4 CAL-ABR CALCOM. ABRIR Y CERRAR
16 T- 1/4X3/8 TORNILLO 1/4 x 3/8 CAL-TRI CALCOM. TRIANGULAR
6 T-10X1/4 TORNILLO 10 x 1.1/4 CAL-VAR CALCOM. QCERT
52 T-12X1/2 TORNILLO 12 x 1/2 B-NM1-___ TOTALIZADOR_______ AMP
24 T-8X3/8 TORNILLO 8 x 3/8 B-NB1-1P____MINIBREAKER 1P_______ Amp
28 REM-4 REMACHE POP 4-4 B-NM1-___ BREAKER IND. ________AMP
3 MAN-PLA-T MANIJA PLASTICA B-NM1-___ BREAKER IND. ________AMP
5 CHA-TRI CHAPA MENBEL CAB- #____ CABLE #____
1 LLA-TRI LLAVE TRIANGULAR CAB- #____ CABLE #_____
7 FER-EMP EMPAQUE T11-Z CAB- #____ CABLE #_____
30 AIS-30MM AISLADOR 30 m.m TER-#____ TERMINAL #____
AIS-40MM AISLADOR 40 m.m TER-#____ TERMINAL #____
POL-122X244 3 POLICARBONATO 3 m.m RES- RESERVAS
OBSERVACIONES

HORA
INICIO FINAL
DESENG. EDWIN PEREZ

OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 16. F-056 – Formato Orden de Producción Banco de Condensadores
Código: F-056
INCELTA S.A.S BANCO DE CONDENSADORES
Versión: 03
16/10/2018
CLIENTE : _________________________________________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________________________________ FECHA: ____________________

1 TAB-VAR BANCO CONDENSADORES DE 70 KVAR / 480 V. - 100 X 80 X 30 CM
OBSERVACIONES

__________________________________________ REMISION ________________

1,8 LAM-CL16 LAMINA CL. 16 2 x 1 1 MAR-INS INCELTA GRANDE

1,1 LAM-CL18 LAMINA CL. 18 4 x 8 1 CAL-IMP CALCOM. IMPORTANTE
1 ANG1/8x2 ANGULO 1 / 8 x 1 / 2 1 CAL-ABR CALCOM. ABRIR Y CERRAR
3 PINT-POLV PINTURA POLVO RAL 7032 1 CAL - TRI CALCOM. TRIANGULAR
8 BIS3/8 BISAGRA INOX. 3 / 8 ELE-FUS FUSIBLES H.H. ________ AMP
1 AC-3 ACRILICOS B-NM1-___ BREAKER IND. _________ AMP
4 AIS-30MM AISLADOR 30 m . m B-NM1-___ BREAKER IND. _________ AMP
4 AIS-40MM AISLADOR 40 m . m RES RESERVAS
5 CHA-TRIAN CHAPA TRIANGULAR BRE-CON CONTACTORES _____AC-___
30 ARA-1/4 ARANDELA 1/4 ELE-VAR CONDENSADORES _____KVAR
28 REM-4 T- REMACHE POP 4 - 4 ELE-VAR STAR-STOP
50 T-1/4X3/4 TORNILLO 1/4 x 3/4 ELE-VAR RELE DE _______ PASOS
24 T-VAR TORNILLO 8 x 3/8 CAB- #____ CABLE #____
6 T-10X1/4 TORNILLO 10 x 1 . 1 / 4 CAB- #____ CABLE #____
52 T-12X1/2 TORNILLO 12 x 1 / 2 TERM-# TERMINALES
50 TCA1/4 TUERCA 1/4 TER-#____ TERMINAL #____
50 PLA-1/8 FASES 1 / 8 x 3 / 4 cms. TER-#____ TERMINAL #____
PLA-1/8 NEUTRO 1 / 8 x 3 / 4 TER-#____ TERMINAL #_____
25 PLA-1/8 TIERRA 1 / 8 x 1 cms. TER-#____ TERMINAL #_____
TER-T TERMINAL TOTALIZADOR
HORA
INICIO FINAL
DOBLADO IVAN LEON
DESENG. EDWIN PEREZ
OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 17. F-057 – Formato Orden de Producción Transferencia
Código: F-057
INCELTA S.A.S TRANSFERENCIA AUTOMATICA
Versión: 03
16/10/2018
CLIENTE : _________________________________________________________ N°: _________________
PROYECTO: ______________________________________________________ FECHA: ____________________
TRANSFERENCIA AUTOMATICA BOMBA CONTRA INCENDIO

1 TAB - TRA
150 X 80 X 40 Cm
OBSERVACIONES
ORD. COMPRA _________________ FACTURA REMISION ________________

1,8 LAM-CL-16 LAMINA CL. 16 2 x 1 B-NM1-_____ BREAKER IND. ________ AMP
1,1 LAM-CL-18 LAMINA CL. 18 4 x 8 B-NM1-_____ BREAKER IND. _________ AMP
3 PINT-POLV PINTURA POLVO RAL 7032 B-NM1-_____ BREAKER IND. _________ AMP
8 BIS3/8 BISAGRA INOX. 3 / 8 B-NM1-_____ BREAKER IND. _________ AMP
2 AIS-25MM AISLADOR 25 m . m B-NM1-_____ BREAKER IND. _________ AMP
5 CHA-TRIAN CHAPA TRIANGULAR B-NM1-_____ TOTALIZADOR _________ AMP
50 ARA-1/4 ARANDELA 1/4 B-NB1-1P__ MINI.BREAKER _____ AMP
28 REM-4 T- REMACHE POP 4 - 4 BRE-CON CONTACTORES _____AC-___
50 T-1/4X3/4 TORNILLO 1/4 x 3/4 BRE-CON CONTACTORES _____AC-___
24 T-VAR TORNILLO 8 x 3/8 ENCLAV ENCLAVAMIENTO ELECTROMECA
6 T-10X1/4 TORNILLO 10 x 1 . 1 / 4 TAR-VOR TARJETA ELECT. VORKOM
52 T-12X1/2 TORNILLO 12 x 1 / 2 ELE-VAR PILOTOS RED Y PLANT (rojo-verde)
60 TCA1/4 TUERCA 1/4 ELE-VAR VIGILANTE DE TENSION
PLA-1/8 FASES 1 / 8 x 3 / 4 ELE-VAR CONTROL ELECTROMECANICO
PLA-1/8 NEUTRO 1 / 8 x 3 / 4 ELE-VAR DPS DE _______ CLASE _____
PLA-1/8 TIERRA 1/8 x 3/4 ELE-VAR BLOQUES DE CONTACTO
1 MAR-INS INCELTA GRANDE ELE-VAR RELEVOS DE 8 PINES
2 CAL - ABR CALCOM. ABRIR Y CERRAR ELE-VAR TEMPORIZADORES
2 CAL - TRI CALCOM. TRIANGULAR ELE-VAR SELECTORES 3 POSICIONES
ELE-VAR SELECTORES 3 POSICIONES
ELE-VAR CANALETA
ELE-VAR CONDENSADOR DE 18 KVAR
TER#___ TERMINAL #
TER#___ TERMINAL #
OBSERVACIONES

HORA
INICIO FINAL
DOBLADO IVAN LEON
DESENG. EDWIN PEREZ
OBSERVACIONES
FECHA TERMINACIÓN
ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 18. F-058 – Formato Control de Doblado Tableros
Código: F-058
INCELTA S.A.S FORMATO CONTROL DE DOBLADO TABLEROS Versión: 02
30/07/2018
FECHA ___________________________
CONTROL DE DOBLADO
FECHA REFER CLIENTE LAT TEC DIV PER BARR PTA VENAS BAND ESP ORD. P
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA NOMBRE DE QUIEN REVISA

ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 19. F-067 – Formato Trazabilidad
CODIGO: F-085
INCELTA S.A.S FORMATO CONTROL PRODUCCIÓN DE COFRES VERSIÓN:01

FECHA: 23/07/2018
SEGUIMIENTO PRODUCCIÓN
REFERENCIA ORD. PRODUCCIÓN CANTIDAD FECHA INICIO ORD. FECHA FIN ORD.
CORTE TROQUELADO DOBLADO SOLDADURA PINTURA ENSAMBLE
SERIE 001
32 x 20 512 20
32 x 20 513 20
64 x 20 514 20
64 x 20 515 20
109 x 20 516 20
109 x 20 517 20
109 x 20 518 20
57 x 27 519 50
57 x 27 520 50
57 x 27 521 50
120 x 30 522 12
120 x 30 523 12
155 x 30 524 12
75 x 81 525 10
75 x 81 526 10
75 x 81 527 10
75 x 81 528 10
112 x 54 529 10
112 x 54 530 10
112 x 54 531 10
112 x 54 532 10
ANEXO 20. F-085 – Formato Control de Producción de Cofres
CODIGO: F-085
INCELTA S.A.S FORMATO CONTROL PRODUCCIÓN DE COFRES VERSIÓN:01

FECHA: 23/07/2018
SEGUIMIENTO PRODUCCIÓN
REFERENCIA ORD. PRODUCCIÓN CANTIDAD FECHA INICIO ORD. FECHA FIN ORD.
CORTE TROQUELADO DOBLADO SOLDADURA PINTURA ENSAMBLE
SERIE 001
32 x 20 512 20
32 x 20 513 20
64 x 20 514 20
64 x 20 515 20
109 x 20 516 20
109 x 20 517 20
109 x 20 518 20
57 x 27 519 50
57 x 27 520 50
57 x 27 521 50
120 x 30 522 12
120 x 30 523 12
155 x 30 524 12
75 x 81 525 10
75 x 81 526 10
75 x 81 527 10
75 x 81 528 10
112 x 54 529 10
112 x 54 530 10
112 x 54 531 10
112 x 54 532 10
ANEXO 21. F-086 – Formato Consecutivo marquillas
CODIGO: F-086
FORMATO CONSECUTIVO
INCELTA S.A.S MARQUILLAS
VERSIÓN: 01
09/08/2018
Febrero 8 /2.019
ORDEN DE
FECHA CLIENTE TABLERO SERIE
PRODUCCION
T- 260
T- 261
T- 262
T- 263
T- 264
T- 265
T- 266
T- 267
T- 268
T- 269
T- 270
T- 271
T- 272
T- 273
T- 274
T- 275
T- 276
T- 277
T- 278
T- 279
T- 280
ANEXO 22. F-091 – Formato Dispositivos de Empatronamiento
CODIGO: F-091
INCELTA S.A.S FORMATO DISPOSITIVOS EMPATRONAMIENTO VERSIÓN: 01
FECHA: 16/04/2018
CÓDIGO DISPOSITIVO UBICACIÓN

PARAMÉTRO ACEPTACIÓN
EC-1 Filminas de espesores Almacenamiento dispositivos calibrados de 0 a 10 µm
EC-1-1 Filmina de espesores Área de pintura (Duvan)
EC-2 Pie de Rey Almacenamiento dispositivos calibrados de 0 a 0,5 mm

EC-2-1 Pie de Rey Área de Doblado (Jose Luis)
de 0 a 1 mm para mediciones
entre 0 y 50cm
de 0 a 1,5 mm para mediciones
EC-3 Cinta Métrica Almacenamiento dispositivos calibrados
entre 50,1cm y 100cm
de 0 a 2 mm para mediciones
mayores a 100,1cm
EC-3-1 Cinta Métrica Área de corte (Yamit)
EC-3-2 Cinta Métrica Área de Doblado (Jose Luis)
EC-3-3 Cinta Métrica Área de Soldadura (Ivan)
EC-3-4 Cinta Métrica Área de Soldadura (Edwin)
EC-3-5 Cinta Métrica Área de Soldadura (Albert)
EC-3-6 Cinta Métrica Área de Ensamble (Jhon)
EC-3-7 Cinta Métrica Área de Ensamble (Carlos)
EC-3-8 Cinta Métrica Área de Ensamble (Ricardo)
EC-3-9 Cinta Métrica Área de Ensamble (Angel)
EC-4 Micrometro Almacenamiento dispositivos calibrados de 0 a 0,5 micras

EC-4-1 Micrómetro Área de Corte (Yamit)
0 a 1 Nm
EC-5 Torquimetros Almacenamiento dispositivos calibrados
0 a 3 Nm
EC-5-1 Torquimetro de 3 a 15 Lbs Área de Ensamble (Carlos)
EC-5-2 Torquimetro de 15 a 80 Lbs Área de Ensamble (Carlos)
EC-6 Pinza Multimétrica Almacenamiento dispositivos calibrados

ANEXO 23. F-092 – Formato Programación Ensamble
Código: F-092
INCELTA S.A.S FORMATO PROGRAMACIÓN ENSAMBLE Versión: 01
12/10/2018
ENSAMBLADOR GILDARDO
ORDEN DE
ORDEN DE PEDIDO CLIENTE - OBRA PRODUCTO
PRODUCCION
OBSERVACIONES
ENSAMBLADOR CARLOS
ORDEN DE
PRODUCCION
OBSERVACIONES
ENSAMBLADOR EDWIN
ORDEN DE
PRODUCCION
OBSERVACIONES
ENSAMBLADOR RICARDO
ORDEN DE
PRODUCCION
OBSERVACIONES
COFRES
ENSAMBLADOR
ORDEN DE
PRODUCCION
OBSERVACIONES
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ-DIR DE CALIDAD

ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 24. F-094 – Formato Rotulo Planos
Código: F-094
INCELTA S.A.S ESPECIFICACIONES CAJA DE PASO Versión: 01
28/11/2018
FECHA: 22 Junio 2019 CLIENTE: SURAMERICANA DE ELECTRICOS #ORD COMPRA: BA - 6734

OBRA: ----- # ORD. PRODUCCIÓN: ------ # PEDIDO: 300 #COT: 19-382 UNIDADES: 1
CALIBRE 20 ALTO (cm) ANCHO (cm) PROFUNDO (cm)
ESPECIFICACIONES CON TORNILLO
TAPA TIPO GALLETA 40 80 15
ANEXO 25. F-095 – Formato Control Doblado de Cofres
Código: F-096
INCELTA S.A.S FORMATO CONTROL DE DOBLADO COFRES Versión: 01
09/01/2019
SERIE: 009
CONTROL DE DOBLADO
ACCESORIOS
FECHA ORD. PROD CANTIDAD CUER LAT TAPA BANDEJAS
PER DIV PUEN VENT
MED TOT AUT
MONOFASICOS (32X20)
2 CTAS MONOFASICAS (64X20)
TRIFASICOS (57X27)
2 CTAS TRIFASICO (57X60)
TRIFASICO INDUSTRIAL (60X60)
2 CTAS TRIFASICO INDUSTRIAL (80X90)
OBSERVACIONES
JIREHT ACOSTA-AUX. DE CALIDAD HUMBERTO SUAREZ - DIR. DE CALIDAD

ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 26. F-097 – Formato Proceso de Corte
Código: F-097
INCELTA S.A.S PROCESO DE CORTE
Versión: 01
Fecha:
FECHA:____________ SERIE:______________
TAPA
CUERPO
LATERALES
DIVISION
PERFIL
PUENTE
SOPORTE BANDEJA AUT
SOPORTE BANDEJA TOT
SOPORTE BANDEJA BORN
PIEZA BREAKER
PIEZA TOT
RIEL MONOF
RIEL TRIF
BANDEJA AUT
BANDEJA MED MONOF
BANDEJA MED TRIF
BANDEJA MED MIXTA
BANDEJA TOT
OBSERVACIONES

ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 27. F-098 – Formato Proceso de Troquelado
CODIGO: F-098
INCELTA S.A.S PROCESO DE TROQ
VERSION: 01
FECHA: 14/03/2019
FECHA:____________ SERIE:______________
USO EXCLUSIVO
MARCO
DESPUNTE
CHAPA
TAPA
MANIJA
LOGO
MARQUILLA
PORTACANDADO
TOTALIZADOR
PRETROQ GRANDE
DESPUNTE
CUERPO
TROQUELADO CUADRADO
POLO A TIERRA
BASE
PRETROQ PEQUEÑO
TROQ DIVISION
SOPORTE BASE TOT
PIEZA BREAK MONOF / TRIF

ACCESORIOS
VENTANA - CLIENTE
VENTANA - HUECO 3/8

RANURA MONOF /TRIF (RIEL)
OJO LLAVE (BANDEJA)
MEDIDOR MONOF /TRIF (BANDEJA)
LINEA (BANDEJA)
SOPORT BORN HUECOS 3/8
OBSERVACIONES

ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 28. F-081– Ficha de indicador Evaluación de desempeño
CODIGO: F-081
INCELTA S.A.S FICHA DE INDICADOR EVALUACION DE DESEMPEÑO VERSION: 1

FECHA: 15/06/2018
Indicador Evaluacion de Unidad de

Nombre del indicador %
desempeño medida
Conocer el porcentaje de
Frecuencia de
Objetivo del indicador trabajadores que aprueban la Semestral
medicion
evaluacion de persona.
Fuente de
Meta 100% Registros Evaluacion de desempeño
medicion
Responsable de la Ultima
Auxiliar de calidad dd/mm/aaaa
medicion Actualizacion
% de
trabajadores
Formula
aprobados
Mes 1° Semestre 2018 2° Semestre 2018
Trabajadores aprobados
Total de trabajadores
Resultado de la medicion #¡DIV/0! #¡DIV/0!
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1° Semestre 2° Semestre
2018 2018
ANEXO 29. DI-004 – Perfil de Cargo auxiliar de calidad
ANEXO 30. DI-005 – Políticas, objetivos y metas de calidad.
ANEXO 31. DI-006 – Especificación técnica tableros
ANEXO 32. DI-007 – Lista de muestras
CODIGO: DI-007
INCELTA S.A.S LISTA DE MUESTRAS VERSIÓN: 01
FECHA: 16/04/2018
FAMILIA ESPECIFICACIONES
Cofre Norma ET-900

COFRES Trifasico
Medida 57 cm x 27 cm x 18 cm
Tablero de Distribución ET-905-3
TABLEROS DE
Trifasico
DISTRIBUCIÓN
Medidas 90 cm x 60 cm x 20 cm
Tablero de Medición ET-906
TABLEROS DE
4 Trifasicos-2 Monofasicos
MEDIDORES
Medidas 140 cm x 80 cm x 40 cm
CAJAS DE PASO Medida 30cm x 30 cm x 15 cm

ELABORÓ REVISÓ
ANEXO 33. DI-008 – Responsabilidades y funciones jefe de compras
ANEXO 34. DI-009 – Responsabilidades y funciones gerente
ANEXO 35. DI-010 – Responsabilidades y funciones jefe de presupuesto
ANEXO 36. DI-011– Perfiles de cargo jefe de producción
ANEXO 37. DI-012 – Responsabilidades y funciones director de calidad
ANEXO 38. DI-013 – Responsabilidades y funciones jefe de recursos humanos
ANEXO 39. DI-014 – Responsabilidades y funciones jefe de ventas y compras
ANEXO 40. DI-015 – Responsabilidades y funciones jefe financiero
ANEXO 41. DI-016 – Responsabilidades y funciones de cargo secretaria administrativa
ANEXO 42. DI-017 – Responsabilidades y función asistente de ventas
ANEXO 43. DI-018 – Responsabilidades y función auxiliar de contabilidad
ANEXO 44. DI-019 – Responsabilidades y función auxiliar de pintura
ANEXO 45. DI-020 – Responsabilidades y funciones cargo cortador
ANEXO 46. DI-021 – Responsabilidades y funciones cargo doblador
ANEXO 47. DI-022 – Responsabilidades y función asistente de producción
ANEXO 48. DI-023 – Responsabilidades y funciones cargo almacenista
ANEXO 49. DI-024 – Responsabilidades y funciones cargo ensamblador
ANEXO 50. DI-025 – Responsabilidades y funciones cargo pintor
ANEXO 51. DI-026 – Responsabilidades y funciones cargo pulidor
ANEXO 52. DI-027 – Responsabilidades y funciones servicios generales
ANEXO 53. DI-028 – Responsabilidades y funciones soldador
ANEXO 54. DI-029 – Responsabilidades y funciones troquelador
ANEXO 55. DI-030 – Especificación técnica cofre trifásico
ANEXO 56. DI-031 – Especificación técnica cofre monofásico
ANEXO 57. DI-032 – Especificación técnica caja de paso
ANEXO 58. DI-033 – Contexto de la organización
ANEXO 59. DI-034 – Medidas para corte
MATERIAL UN 32 x 20 35 x 40 64 x 20 109 x 20
LAMINA CALIBRE 20
CUERPO CM2 1 (56 x 32)= 1.792 1 (71 x 40)= 2.840 1 (64 x 56)= 3.584 1 (109 x 56)= 6.104
LATERALES CM2 2 (19,9 x 19)= 756 2 (19 x 34,9)= 1.326 2 (19,9 x 19)= 756 2 (19,9 x 19)= 756
CM2
PERFIL CM2 1 (15 x 9.6)= 144 2 (15 x 9,6)= 288
PUENTE CM2 1 (27 x 3,7)= 100 2 (27x3,7)= 200 27x3,7x2= 200 3 (27 x 3,7)= 300
BANDEJA TOTALIZADOR CM2
BANDEJA AUTOMATICO CM2
BANDEJA MEDIDOR CM2 1 (20 x 17.3)= 346 2 (17.3x20)= 692 2 (17,3 x 20)= 692 3 (20X17,3)= 1.038
SOPORTES BANDEJA CM2 1 (15 x 5)= 75
BASE BORNERA CM2
DIVISION CM2 1 (12 x 19,9)= 239 1 (19,9 x 12)= 478
TAPA CM2 1 (35,5 x 23,5)= 834 1 (43,5 x 38,5)= 1.675 2 (35,5x23,5)= 1.669 2 (35,5 x 23,5)= 1.669
1 (48,5 x 23,5)= 1.140
57 x 27 57 x 60 120 x 30 155 x 30 75 x 81 112 x 54
1 (67 x 57)= 3.819 1 (97 x 60)= 5.820 1 (120 x 70)= 840 1 (155 x 50)= 7.750 1 (121 x 75)= 9.075 1 (112 x 94)= 10.528
2 (57 x 21)= 2.394 2 (23,3 X 60)= 2.796 2 (30x21)= 1.260 1 (155 x 21)= 3.255 2 (81 x 21)= 3.402 2 (54 x 21)= 2268
2 (30 x 21)= 1.260
3 (25 x 9,6)= 720 4 (25 x 9,6)= 960 1 (70 x 9,6)= 672 1 (33 x 9,6)= 317
1 (22,7 x 9,6)= 218 1 (49 x 9,6)= 470
1 (26 x 9)= 234 2 (26 x 9)= 468
1 (23 x 9)= 207 1 (23 x 9)= 207 2 (23 x 9)= 414 2 (23 x 9)= 414
1 (20 x 30)= 600 2 (20 x 30)= 1.200 2 (30 x 20)= 1.200 3 (30 x 20)= 1.800 4 (20 x 30)= 2.400 4 (20 x 30)= 2400
1 (7,3 x 7,3)= 53 2 (7,3 x 7,3)= 107 4 (7,3 x 7,3)= 213 4(7,3 x 7,3)= 213
1 (16 x 5)= 80 1 (16 x 5)= 80 1 (16 x 5)= 80 1 (16 x 16)= 256 1 (16 x 16)= 256
3 (29,8 x 15)= 1.341 4 (29,8 x 15)= 1.788 1 (74,8 x 15)= 1.122 1 (53,8 x 15)= 807
1 (27 x 15)= 405 1 (37 x 15)= 555
1 (60,5 x 30,5)= 1845 1 (63,5 x 60,5)= 3.842 2 (38,5 x 33,5)= 2.580 2 (29 x 33,5)= 1.943 2 (41 x 30,5)= 2.501 2 (41 x 30,5)= 2501
2 (29 x 33,5)= 1.943 3 (38,5 x 33,5)= 3.869 1 (78,5 x 57,5)= 4.514 1 (78,5 x 57,5) = 4514
1 (16 x 5)= 80
60 x 60 80 x 90
1 (104,6 x 60)= 6.276 1 (122 x 90)= 10.980

1 (23,3 x 60)= 2.796 2 (79 X 22,5)= 3.555
1 (74,7 X 9,6)= 717
1 (18,8 x 15,5)= 291 1 (18,8 X 15,5)= 583

2 (34,5 x 25)= 1.725
1 (34,5 x 25)= 613
(13 x 9)= 234 4 (13 x 9)= 468
1 (79 x 16)= 1.264

1 (63,5 x 63,5)= 4.032 1 (83 x 63,5)= 5.271
1 (83 X 33,5)= 2.781
ANEXO 60. IN-001 – Instrucción de trabajo cortador
ANEXO 61. IN-002 – Instrucción de trabajo troquelador
ANEXO 62. IN-003 – Instrucción de trabajo doblador
ANEXO 63. IN-004 – Instrucción de trabajo soldador
ANEXO 64. IN-005 – Instrucción de trabajo pulidor
ANEXO 65. IN-006 – Instrucción de trabajo desengrase
ANEXO 66. IN-007 – Instrucción de trabajo pintor
ANEXO 67. IN-008 – Instrucción de trabajo ensamblador
ANEXO 68. IN-009 – Instrucción de trabajo almacenista
ANEXO 69. IN-010 – Instrucción de elaboración de documentos
ANEXO 70. IN-011 – Instructivo de almacenamiento producto terminado
ANEXO 71. IN-012 - Instructivos almacenamiento materias primas
ANEXO 72. IN-013 – Instructivos producción cofres
ANEXO 73. IN-014 – Instructivos producción tablero
ANEXO 74. IN-015 – Instrucciones de ensamble para celdas
ANEXO 75. IN-016 – Instrucciones de instalación, operación y mantenimiento para tableros y celdas
ANEXO 76. IN-017 – Instrucciones transferencia automática motorizada
ANEXO 77. IN-018 – Instrucciones transferencia automática por contactores
ANEXO 78. PR-002 - Procedimiento producto no conforme
ANEXO 79. PR-003 - Procedimiento control de documentos
ANEXO 80. PR-004 - Procedimiento acciones correctivas y preventivas
.
ANEXO 81. PR-005 - Procedimiento de control de registros
ANEXO 82. PR-006 - Procedimiento de satisfacción del cliente
ANEXO 83. PR-007 - Procedimiento de revisión por la dirección
.
ANEXO 84. PR-008 – Procedimiento de compras
ANEXO 85. PR-009 - Procedimiento de ventas
ANEXO 86. PR-010 - Procedimiento de gestión de recursos humanos
ANEXO 87. PR-011 - Procedimiento de evaluación de competencias
ANEXO 88. PR-012 - Procedimiento de producción y control
ANEXO 89. PR-013 - Procedimiento de seguimiento y medición de producto
.
ANEXO 90. PR-014 - Procedimiento de seguimiento a opinión del cliente
ANEXO 91. PR-017 - Procedimiento mantenimiento de equipos
ANEXO 92. PR-018 - Procedimiento almacenamiento materia prima
ANEXO 93. PR-019 - Procedimiento selección y evaluación de proveedores
ANEXO 94. PR-021 - Procedimiento de mantenimiento locativo

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Pasantía Sistema de Gestión de Calidad

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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA INCELTA S.A.S

Autor: Jireht Acosta Salazar

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

BASADO EN LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA INCELTA S.A.S

Autor: Jireht Acosta Salazar

Tutor Interno: Cesar Asdraldo Vargas Hernández

Tutor Externo: Humberto Suarez Bermúdez

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Listado de Ilustraciones .................................................................................................................... 5

16. Referencias ......................................................................................................................... 106

Ilustración 1. Línea de tiempo Calidad ................................................................................. 16

Tabla 1. Estructura de la Norma ISO 9001:2015 ................................................................. 21

Formato 1. Documento Actual para cotizaciones INCELTA S.A.S. ................................................ 45

Formato 6. Acta de Revisión implementado en INCELTA S.A.S. ................................................... 52

Diagrama 1. Análisis Causal Diagrama Ishikawa Cotizaciones........................................................ 35

La aplicación de los conceptos adquiridos en la etapa académica sobre la gestión de

principales razones para la realización del presente proyecto, en el cual, se describe la

evolución de las actividades que hacen parte de la Implementación de la norma ISO

Durante la ejecución del proyecto, se hace gran inferencia en la necesidad de

INCELTA S.A.S de ceñir su funcionamiento a la normatividad que involucra la fabricación

por la obligación comercial de obtener el certificado de conformidad del producto, también,

por generar en el cliente la confianza de establecer vínculos comerciales con INCELTA

Es importante resaltar, que lo concebido en el presente documento busca ante todo

finalización de este. Esperando sea de total satisfacción.

Como estudiante, es indispensable mostrar la evolución académica y profesional

como profesional impulsa al desarrollo de la industria y a la evolución personal.

2. Planteamiento del Problema

Las empresas pymes en Colombia representan la capacidad y motivación de los

encuentra la capacidad de adaptar e implementar cambios con el fin de obtener mejoras.

externos como internos que pueden restringir la capacidad de mejora y desarrollo

La realidad de la empresa INCELTA S.A.S refleja la debilidad en el desarrollo de

genera continuamente productos no conformes, reprocesos, demoras en tiempos de

entrega, falta de control de inventario y materia prima, inadaptabilidad al cambio, entre

otras fallas que no permiten el cumplimiento de los objetivos de la organización. Es por

Debido a la falta de estandarización en los procesos de la organización, los precios,

ordenes de producción, cotizaciones y las actividades que se realizan de primera mano

con el cliente, evidencias fallas que afectan potencialmente la rentabilidad y

competitividad de la empresa, fallas, que serán mejoradas con la implementación de la

3. Formulación del problema

¿Cómo la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en cada uno de los

procesos de la empresa INCELTA S.A.S logrará el cumplimiento de las metas

organizacionales y el incremento de la satisfacción del cliente?

El presente proyecto tiene como finalidad la Implementación del Sistema de

Gestión de Calidad bajo los lineamientos de la norma ISO 9001:2015 en la empresa

sostenibilidad y adaptabilidad a los cambios del mercado que pueden afectar la

El implementar el SGC hace que INCELTA S.A.S logre obtener ventajas

competitivas frente a la competencia mediante la corrección de fallas que afectan la

satisfacción del cliente, adicional, el tener un Sistema de Calidad bien estructurado

permite que la organización tenga un concepto constante de mejora continua, lo que es

indispensable para la innovación y el resultado que se brinda al mercado.

El resultado que brinda el SGC con respecto a la posición estratégica se centra en

diferencian de sus competidores.

En el caso de INCELTA S.A.S, al ser una empresa PYMES puede evidenciarse el

impacto de la implementación del SGC, debido a que no se cuenta con un objetivo de

calidad el cual encamine a la organización a la satisfacción del cliente y la mejora

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015

en la empresa INCELTA S.A.S para así lograr el cumplimiento de las metas

organizacionales e incrementar la satisfacción del cliente

 Realizar un diagnóstico inicial de la organización empresa INCELTA S.A.S

conociendo su estado actual