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Informativas
Requisitos
SISTEMA DE
GESTIÓN DE
CALIDAD
ISO 9001
LA FAMILIA ISO 9000 Y LAS NORMAS
RELACIONADAS
ISO 14001
LA FAMILIA ISO 14000 Y LAS NORMAS RELACIONADAS
22
Sistema de Gestión ambiental
Cuidado del ambiente
Efecto. Reacción.
Cualquier cambio en el
medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso,
como resultado total o
parcial de los aspectos
ambientales de una
organización.
Causa. Acción.
ambiente.
Sistema de Gestión ambiental
SISTEMA DE GESTIÓN
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para
establecer políticas, y objetivos y procesos para el logro de estos objetivos.
La norma presenta un enfoque sistemático con relación a la gestión ambiental como “pilar
ambiental” de la sustentabilidad”.
Sistema de Gestión ambiental
ISO 9001/
ISO 14001
TÉRMINOS Y DEFINICIONES
DEBE O DEBEN •Indica un requisito – OBLIGACIÓN
ISO 14001:2015
4. Contexto de la organización
Existen numerosas herramientas para análisis de sectores, entre las que podemos encontrar:
•Análisis DAFO
•Análisis del entorno (PEST) – (PESTEL)
•Modelo de las 5 fuerzas de Porter
•Análisis CAME
4. Contexto de la organización
Comunicarse
5. Liderazgo
5.2 Política ambiental
5. Liderazgo
5.2 Política ambiental
5. Liderazgo
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
5. Liderazgo
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
6. Planificación 6 Planificación
Existen muchas herramientas y las empresas pueden escoger una o varias según sea su contexto.
6.3 Planificación de los cambios ¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
7. Apoyo / Soporte
7.1 Recursos
7. Apoyo / Soporte
7.1.1. Generalidades.
7.1.2 Personas
7.1 Recursos
7.1 Recursos
7.2. Competencia
¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?
7. Apoyo / Soporte
73
7.3 Toma de conciencia
¿Y cómo podemos cumplir con este requisit
7. Apoyo / Soporte 74
7.4 Comunicación
¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?
7. Apoyo / Soporte
7.4 Comunicación 75
¿Y cómo podemos cumplir con este requis
7. Apoyo / Soporte
7.5 Información documentada 76
Manual
Planes
Programas
Proyecto
Procedimientos
Protocolos / Instructivos de
trabajo
Registros / Formatos
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
8) Operación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente.
8.2.2 Determinación de los requisitos para los 8) Operación
productos y servicios
8.2.3 Revisión de los requisitos para los
8.1 Planificación y control operacional
productos y servicios.
8.2.4 Cambios en los requisitos para los
productos y servicios 8.2 Preparación y respuesta ante
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios emergencias
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
8.4 Control de los procesos, productos y servicios
suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
8) Operación
La disponibilidad de información
que especifique las características
del producto o servicio y sus
resultados.
Instructivos, protocolos,
procedimientos, etc
8. Operación
8.5 Producción y provisión del servicio
¿Y cómo podemos cumplir con este requisito
Trazabilidad: seguimiento de todo el proceso de producción, procesado y distribución de un
producto, desde el aprovisionamiento de las materias primas para su fabricación hasta su
llegada al consumidor final.
8. Operación
8.5 Producción y provisión del servicio
Cuidar los bienes de los clientes y proveedores. (Cuidar lo que no es de nosotros)
8. Operación
8.5 Producción y provisión del servicio
Servicio post-venta
1. Los Indicadores del Desempeño Ambiental (IDAs) proveen información sobre el comportamiento de la organización con
respecto al medio ambiente, y se clasifican en:
1.1. Indicadores del desempeño de gestión (IDGs): política, gente, actividades de planeación, prácticas,
procedimientos, decisiones y acciones en la organización
1.2. Indicadores del desempeño operacional (IDOs): entradas, entrada de suministros, diseño, instalación,
operación y mantenimiento de instalaciones y equipos, salidas y su manejo de salida
2. Los Indicadores de la condición ambiental (ICAs) proveen información sobre las condiciones ambientales locales,
regionales, nacionales o globales.
Este conjunto de indicadores le proveen a la empresa un conocimiento exacto y claro de cómo se desempeña con respecto
al medio ambiente.
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.2 Satisfacción al cliente
INTERPRETACIÓN
9. Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?
9.1.3 Análisis y evaluación
9 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.2 Evaluación del cumplimiento ¿Y cómo podemos cumplir con este requisi
9. Evaluación del desempeño
9.2 Auditoria Interna
¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?
Selección y Procedimiento
Programa de
evaluación del de auditoria
auditoria
equipo auditor Interna
9. Evaluación del desempeño
9.2 Auditoria Interna
¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?
Programa de auditoria
Plan de auditoria
Es el conjunto de una o más Es la descripción de las actividades y de
auditorias planificadas para un los detalles que se van a examinar en una
período de tiempo determinado. En auditoria.
el programa de auditoria establece
una agenda de las diferentes El Plan de auditoria lo deberá de redactar
auditorias que se realizarán en un el auditor que vaya a llevar a cabo la
tiempo determinado. auditoria
9. Evaluación del desempeño
9.3 Revisión por la dirección
¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
10) Mejora
10) Mejora
10.1 Generalidades
10.1 Generalidades
“Resultado medible”
11
3
“Actividad recurrente para mejorar el desempeño”
10 Mejora 114
10.2 No conformidad y acción correctiva
¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?
10 Mejora
10.2 No conformidad y acción correctiva
¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?
10 Mejora
116
10.2 No conformidad y acción correctiva
¿Y cómo podemos cumplir con este requisito?
10. Mejora
1. Atención
2. Participación
4. Comprensión
5. Compromiso