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Calidad y
Mejora
GC-PR-02
PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO
Versión:00 CONFORME HSEQ
09/06/2020

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

REQUISITOS
DOCUMENTO CONTROLADO

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado ni prestado en todo o

en parte sin previa autorización de la empresa

Reviso: Aprobó:

coordinador HSEQ Gerente.

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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN
00-06-2020 ELAVORACION DEL DOCUMENTO 00

Elaboró: Revisó: Aprobó: Código: GC-PR-02

Fecha de modificación:
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Mejora
GC-PR-02
PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO
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1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento que se debe adoptar para dar tratamiento al producto o material
no conforme que se detecta interna o externamente, con el fin de llevarlo a su condición
normal y que cumpla los requisitos establecidos y determinar disposiciones en caso de
presentarse incidentes de trabajo o impactos ambientales significativos.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los productos no conformes de materiales, insumos y
de los diferentes procesos y proyectos de la organización que incumplen los requisitos
contractuales o directrices establecidas en el SGI HSEQ de la Organización “CTA SPA” y
son detectados en los procesos o proyectos por quienes participen en su ejecución y/o
control.

3. DEFINICIONES

 Producto: Resultado de un proceso.

 Producto y/o servicio: Resultado de un proceso destinado al cliente o solicitado por el
servicio.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
 Nota 1: Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva
 Nota 2: Una corrección puede ser un reproceso o reclasificación
 Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos.
 Nota 1: Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes del
producto No Conforme.
 Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme de tal forma que sea
conforme con requisitos, que difieren de los iniciales.
 Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en
aceptable para su utilización prevista.
 Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados.
 Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente
especificados de un producto antes de su realización.
 Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

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4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.1 RESPONSABILIDAD GENERAL

Cualquier persona relacionada con la realización de los productos o con la prestación de los
servicios de la organización puede detectar un producto no conforme, de acuerdo con los
requisitos establecidos en cada caso.
La aplicación de este procedimiento es responsabilidad de todas las personas que
intervienen en el Sistema de Gestión Integral de la organización “CTA SPA” en oficina y en
todos los proyectos.

4.2 RESPONSABLE DEL PROCESO O PROYECTO

Tiene la responsabilidad de:

Verificar la identificación de los productos no conformes detectados.

Controlar el producto No Conforme y evitar su uso inadecuado o entrega no intencional.
Autorizar concesiones o permisos de desviaciones para los procesos bajo su
responsabilidad, con el consentimiento del Cliente o la parte interesada cuando ello sea
pertinente.
Establecer la corrección o el tratamiento del producto no conforme y determinar si
posteriormente se genera una acción correctiva.
Nombrar las personas responsables de implementar el tratamiento dado para corregir el
producto no conforme.
Liberar el producto no conforme

4.3 COORDINADOR HSEQ

Sera responsable de hacer seguimiento a los registros que resultan de la aplicación de este
procedimiento, mínimo una vez cada tres meses o por obra.

5. CONDICIONES GENERALES

5.1 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Materiales: Los materiales que no son conformes de acuerdo con los criterios de aceptación
planificados y/o definidos por el cliente, se deben identificar individualmente, en oficina se

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solicitará el cambio del material al proveedor, el dueño del proceso verificará si se puede dar
una concesión al material para su uso.

En campo el encargado de la actividad deberá identificar el material no conforme e informará

al encargado de compra para que gestione ante el proveedor su reposición o devolución. El
administrador o encargado de Obra o faena podrá liberar este material en una actividad
diferente cuando cumpla con la especificación mínima del material a emplear en la nueva
actividad o cuando el cliente de una concesión o permiso de desviación para su uso.

En la bodega de la obra o faena se debe seguir el mismo tratamiento, sin embargo, el

bodeguero deberá consultar con el administrador o encargado de Obra o faena el tratamiento
del material No Conforme.

Producto o actividades: Los productos o actividades que no son conformes de acuerdo con
los criterios de aceptación planificados y/o definidos por el cliente, detectados por medio de
ensayo de laboratorio, inspección visual, auditorias internas, evaluación de producto,
evaluación de satisfacción del cliente, se deberán identificar.
En cualquiera de los casos anteriores el responsable del proceso donde sucedió o se encontró
el Producto No Conforme, debe registrar en el formato de acciones de mejora, el tratamiento
que se le da al elemento o producto no conforme con el fin de reprocesarlo, reclasificarlo,
repararlo o cambiarlo. La correspondencia y/o Notas de Bitácora pueden evidenciar estos
tratamientos. Cuando sea necesario se le solicitará al cliente la aprobación del tratamiento
dado y su aceptación o liberación.

El Administrador o encargado de gestión integral en la obra o faena debe verificar la eficacia

del tratamiento hecho al producto No conforme para su liberación.

Seguimiento: Los productos no conformes serán registrados en el formato de acción de

mejora por el responsable del proceso o actividad, realizará su análisis y definirá acciones a
seguir para su cierre, se definirá un responsable de seguimiento el cual puede ser
acompañado por el encargado de gestión HSEQ. El responsable verificará el cierre y
cumplimiento del plan de acción del producto no conforme.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA O ASOCIADOS

1. ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la calidad, Requisitos

2. Procedimiento acciones correctivas.

7. FORMATOS ANEXOS

 Acciones de mejora.
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