HERRAMIENTAS DE CONTROL

SF-2-281-0618
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
# FORMATOS PERIDIOCIDAD UBICACIÓN OBSERVACIONES

SF-2-201 Listado maestro de documentos y registros

1 internos y externos Actualizarlo constantemente Formatos del SIG

SF-2-207 Tabla Resumen para el control Acciones Correctivas, Alimentarla continuamente cada vez
2 Preventivas y de Mejora que se generen Formatos del SIG

Mensual (ya sea correctiva, preventiva o de

3 SF-2-210 Acciones correctivas, preventivas y de mejora mejora) Formatos del SIG

SF-2-217- Informe Mensual de Indicadores de

4 Gestion Mensual Formatos del SIG

SF-2-221 Lista de verificacion para demarcacion para

5 demarcacion y señalizacion Semanal Formatos del SIG

6 SF-2-222 Lista verificación para trabajo en alturas rutinario Cada vez que se realice la tarea Formatos del SIG

SF-2-223 Lista de chequeo de verificación para trabajos en

7 redes de distribución de energía Mensual Formatos del SIG

8 SF-2-224 Lista verificacion para trabajos en excavaciones 1.5 Cada que se realice la actividad Formatos del SIG
mt

Actualizar mensual o cada que se presente un

SF-2-227 PD Identificación de peligros y evaluación de riesgos accidente, es específico del contrato y de la
9 y toma de controles (Matriz de riesgos y peligros GTC 45) zona. Formatos del SIG
Actualizar el cronograma de actividades
mensualmente

10 SF-2-228 Matriz de requisitos legales y otros SISO Se actualiza desde el SIG Formatos del SIG
11 SF-2-229 Informe de condiciones Mensual Formatos del SIG
12 SF-2-232 Lista de verificcion Orden y aseo
13 SF-2-233 Entrega y reposición de EPP Al inicio y en cada reposición Formatos del SIG
14 SF-2-234 Utilización del equipo de protección Al inicio Formatos del SIG
SF-2-236 Notificación interna de incidentes de trabajo o
15 ambientales cada que se genere Formatos del SIG

16 SF-2-236 Notificación interna de Riesgo público cada que se genere Formatos del SIG

17 SF-2-237 Registro de Ausentismo por AT y EG Quincenal Formatos del SIG

18 SF-2-238 Entrega y reposición de elementos botiquin al inicio y en cada reposición Formatos del SIG
19 SF-2-239 Acta de reuniones cada que se realice la actividad Formatos del SIG
20 SF-2-240 Lista de verificacion vehiculos mensual Formatos del SIG
al inicio y actualizar cada que se desplaze por
21 SF-2-241 Plan de contingencia lugares diferentes Formatos del SIG

22 SF-2-242 Ficha de casos mejorados cada que se genere Formatos del SIG

23 SF-2-250 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales actualizar cada 6 meses, específico Formatos del SIG
del contrato y de la zona
SF-2-251 Matriz de identificacion de requisitos legales
24 ambientales Se actualiza desde el SIG Formatos del SIG

25 SF-2-252 Matriz de sustancias quimicas actualizarlo constantemente Formatos del SIG

26 SF-2-253 Lista de Verificacion Ambiental en oficinas,
bodegas y campamentos Bimestral (cada dos meses) Formatos del SIG

27 SF-2-254 Registro entrega de residuos y reciclaje mensual Formatos del SIG

28 SF-2-256 Lista de verificación para trabajos en línea viva Cada vez que se realice la actividad Formatos del SIG

29 SF-2-257 Formato de poda y tala diaria Formatos del SIG

30 SF-2-258- Acta de vecindad cuando se requiera Formatos del SIG
31 SF-2-259 Inspección de Motocicletas Mensual Formatos del SIG

32 SF-2-260 Análisis para la tarea segura del proyecto Diaria Formatos del SIG

33 SF-2-261 Formato de Lección de Aprendizaje Cada vez que ocurra un incidente Formatos del SIG
o accidente
34 SF-2-262 Informe de Simulacro Cada vez que se realice uno Formatos del SIG
35 SF-2-263 Lista de Verificación Ambiental para Obras Civiles Mensual Formatos del SIG

36 SF-2-269 Formato Permiso Trabajo en Alturas Cada vez que se realice la actividad Formatos del SIG

Mensual con las que se presenten y

37 SF-2-270 Formato de quejas y reclamos evidencia de su tratamiento Formatos del SIG

38 SF-2-271 Formato Secuencias en Campos Correrías de Lectura Diaria Formatos del SIG

39 SF-2-272 Formato Adaptación Laboral (Restricciones y-o

Recomendaciones)
Cada vez que se realice una adaptación
o seguimiento Formatos del SIG

40 SF-2-273 Formato Memorando Restricciones Médicas Cada vez que se presente una restricción Formatos del SIG

SF-2-276 Registro de Mantenimiento de Equipos, Máquinas y Al inicio y se actualiza cada vez que se
41 Herramientas realice un mantenimiento Formatos del SIG

Al inicio del Proyecto y cada vez que se

42 SF-2-277 Formato Hojas de Vida Equipos Alturas compren los equipos Formatos del SIG

43 SF-2-277 Formato Hojas de Vida herramienta crítica Al inicio del Proyecto y cada vez que se Formatos del SIG
compren los equipos

44 SF-2-278 Matriz Gestión Mantenimiento Herramienta Crítica Realizar al inicio del Proyecto Formatos del SIG

SF-2-279 Formato Cronograma de Mantenimiento e

45 Inspección de Herramienta Realizar al inicio del Proyecto Formatos del SIG

46 SF-2-281 Herramientas de Control SIG Se realiza en Inducción Formatos del SIG

47 SF-2-282 Acta de Entorno Cada que se requiera Formatos del SIG

48 SF-2-283 Formato Registro Producto No Conforme Mensual con los que se presenten Formatos del SIG

49 SF-2-287 Base de datos vehiculos Mensual Formatos del SIG

50 SF-2-288 Base de datos conductores Mensual Formatos del SIG

51 SF-2-289 Control de infracciones Mensual Formatos del SIG

52 SF-2-290 Preoperacionales Vehiculos y Motocicletas Diario Formatos del SIG

53 SF-2-291 Inspeccion mensual de motocicletas Mensual Formatos del SIG

54 SF-2-294 Preoperacional detector de tensión personal Diario Formatos del SIG

55 SF-2-295 Formato arrendamiento de vehículo típico Cada vez que se presente Formatos del SIG

56 SF-2-296
automotor
Formato de autorización de pago de vehículo Cada vez que se presente Formatos del SIG

Al inicio del contrato o cada que se amplien el

alcance
57 SF-2-297 Rutogramas Cada vez que ocurra un incidente Formatos del SIG
o accidente vial

58 SF-2-298 Inspecciones preoperacionales Cada que se requiera Formatos del SIG

59 SF-2-299 Lista de verificación unificada de lectura Bimestral (cada dos meses) Formatos del SIG

60 SF-2-300 Formato Inspección general de obra Semanal Formatos del SIG

61 SF-2-301 ingreso materiales agregados pétreos Cada que se requiera Formatos del SIG

62 SF-2-303 Otro sí al contrato de arrendamiendo (vehículos) Cada que se requiera Formatos del SIG

SF-2-305 Lista de verificación para productos químicos en

63 oficina y bodega Bimestral (cada dos meses) Formatos del SIG

64 SF-2-308 Acta de entorno inicial y final de subestaciones al inicio y al final del Proyecto Formatos del SIG

65 SF-2-309 Base de datos EMO Mensual Formatos del SIG

66 SF-2-310 Permiso entrada espcios confinados Cada que se realice la actividad Formatos del SIG

67 SF-2-312 Herramienta de contrato integral Lectura Formatos del SIG

68 SF-2-317 Reporte de condiciones y actos Cada que se genere Formatos del SIG

69 SF-2-318 Inspección equipos de emergencia semestral Formatos del SIG

70 SF-2-319 Formato de inspección anual de equipos de alturas Anual Formatos del SIG

71 SF-2-320 Formato de replanteo Cada suspensión Formatos del SIG

72 SF-2-321 ARO Teleférico Cada que se requiera Formatos del SIG

73 SF-2-323 Matrices por procesos Al inicio del Proyecto y actualizar Formatos del SIG

74 SF-2-324 Matriz de requisitos legales técnicos Se actualiza desde el SIG Formatos del SIG

75 SF-2-325 Version reporte Interno de incidentes y accidentes

de trabajo Cada que se requiera Formatos del SIG

76 SF-2-326 Registro en capacitación de seguridad vial Mensual Formatos del SIG

77 SF-2-327 Plan de mantenimiento preventivo de vehículos Cada que se requiera Formatos del SIG

SF-2-328 Control de mantenimiento a Vehiculos y

78 motocicletas Cada que se requiera Formatos del SIG

Al inicio del Proyecto y cada vez Formatos de Gestión

79 SF-4-404 Registro de Induccion general que ingrese alguién nuevo o prestado de Humana
otro Proyecto.

80 SF-4-405 Registro de Asistencia Cada vez que se realice una capacitación o Formatos de Gestión
reunión. Humana

Formatos de Gestión
81 SF-4-412 Notificación examen de retiro Cada vez que se requiera Humana

Se diligencia para capacitaciones que Formatos de Gestión

82 SF-4-421 Evaluación Eventos Formación Nivel 1 y 2 duren más de 45 minutos Humana
 Se debe realizar al inicio del Proyecto y Formatos de Gestión
83 SF-4-422 Matriz de Comunicación externa actualizar cada vez que cambie algun Humana
procedimiento de información

Se debe realizar al inicio del Proyecto y Formatos de Gestión

84 SF-4-423 Matriz de Comunicación interna actualizar cada vez que cambie algun
procedimiento de información Humana

85 SF-4-424 Informe para proceso disciplinario Cada que se requiera Formatos de Gestión
Humana

SF-4-425 Formato para presentar casos al CCL (comité de Formatos de Gestión

86 convivencia laboral) Cada que se requiera Humana

Formatos de Gestión
87 SF-4-428 Inducción específica Cada que se requiera Humana

SF-4-430 Matriz de responsabilidades, autoridad y rendición Formatos de Gestión

88 de cuentas Divulgar al inicio y en cada actualización Humana

Se realiza cada vez que lleguen Formatos recursos

89 SF-5-503 Inspeccion por muestreo herramientas, materiales y equipos matriales

Formatos recursos
90 SF-5-504 Reevaluación de proveedores Se realiza reevaluación cada 6 meses matriales

91 SF-5-511 Formato entrega de dotación Cada que se requiera Formatos recursos

matriales

Formatos recursos
92 SF-5-512 Lista de verificación para mantenimiento y limpieza Trimestral matriales

93 SF-6-607 Certificado de paz y salvo Cada vez que se requiera Formatos Ejecución de Obra

Cada vez que se realice calibración de

94 SF-6-612 Formato General del Estado de Calibración Pinzas Formatos Ejecución de Obra

Cada vez que se realice calibración de

95 SF-6-613 Hoja de Vida Voltiamperimétrica Pinzas Formatos Ejecución de Obra

96 SF-6-615 Registro de Equipo de Medida Cada vez que se realice calibración de Formatos Ejecución de Obra
Pinzas

Cada vez que se realice calibración de

97 SF-6-616 Verificación de calibración de manómetros Pinzas Formatos Ejecución de Obra

Se debe entregar a interventoría cada

98 SF-6-628 Evaluación del servicio dos meses Formatos Ejecución de Obra

99 SF-6-630 Costos de No Calidad Mensual con las que se presenten Formatos Ejecución de Obra

PROCEDIMIENTOS PERIDIOCIDAD UBICACIÓN OBSERVACIONES

SP-2-206 Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y
100 de Mejora gestor) Procedimientos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y

101 SP-2-207 Procedimiento para auditorias internas al SIG gestor) Procedimientos del SIG

SP-2-209 Procedimiento para la Identificación y evaluación de Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
102 requisitos legales y otros divulgación a todo el personal Procedimientos del SIG

SP-2-210 Procedimiento para la identificación de peligros, Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
103 evaluación y control de riesgos divulgación a todo el personal Procedimientos del SIG

104 SP-2-211 Procedimiento de notificación e investigación de

incidentes y accidentes
Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
divulgación a todo el personal Procedimientos del SIG

105 SP-2-214 Procedimiento para la Identificación y Control de Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Procedimientos del SIG
Aspectos e Impactos Ambientales divulgación a todo el personal

SP-2-215 Procedimiento de poda y tala para el

106 mantenimiento y montaje de redes de distribución y Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Procedimientos del SIG
divulgación a todo el personal
transmisión de energía

SP-2-216 Procedimiento para el Control de Documentos y Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y
107 Registros gestor) Procedimientos del SIG

108 SP-2-217 Procedimiento Control Producto no conforme Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Procedimientos del SIG
divulgación a todo el personal

SP-2-218 Procedimiento particpación, comunicación y Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
109 consulta divulgación a todo el personal Procedimientos del SIG

SP-2-219 Procedimiento para la gestión de vehículos y Se debe leer al inicio del Proyecto (Director,
110 conductores Gestor y Ejecutivo) Procedimientos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer

111 SP-2-220 Procedimiento obra civil excavaciones divulgación a todo el personal Procedimientos del SIG

112 SP-2-221 Procedimiento localización, trasado y replanteo Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Procedimientos del SIG
divulgación a todo el personal

113 SP-2-222 Procedimiento reparación e instalación de Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Procedimientos del SIG
concretos divulgación a todo el personal

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer

114 SP-2-223 Procedimiento teleferico divulgación a todo el personal Procedimientos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer

115 SP-2-225 Procedimiento medicina preventiva divulgación a todo el personal Procedimientos del SIG

SP-2-229 Procedimiento para la valoración de riesgos y Se debe leer al inicio del Proyecto (Director,
116 oportunidades Gestor y Ejecutivo) Procedimientos del SIG
 Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y Procedimientos de Gestión
117 SP-4-400 Gestión del talento humano gestor) Humana

Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y Procedimientos de Gestión

118 SP-4-402 Procedimiento para procesos disciplinarios gestor) Humana

119 SP-5-500 Procedimiento Gestión de los recursos materiales Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y Procedimientos de Recursos
gestor) Materiales

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Procedimientos de Ejecución

120 SP-6-600 Procedimiento para la ejecucion de obras divulgación a todo el personal de Obras

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Procedimientos de Ejecución

121 SP-6-601 Procedimiento descapote divulgación a todo el personal de Obras

122 SP-6-602 Procedimiento para la instalación canasta de

refuerzo para pilas
Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
divulgación a todo el personal
Procedimientos de Ejecución
de Obras
INSTRUCTIVOS PERIDIOCIDAD UBICACIÓN OBSERVACIONES

123 SI-2-209 Inst. seguridad transporte y manejo de cargas Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Instructivos del SIG
divulgación a todo el personal

SI-2-210 Instructivo para la realizacion de evaluaciones Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y
124 medicas gestor) Instructivos del SIG

SI-2-211 Instructivo para la selección, reposición y uso de los Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
125 Elementos de Protección Personal divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

126 SI-2-212 Instructivo Trabajo en Alturas Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Instructivos del SIG
divulgación a todo el personal

127 SI-2-213
energia
Instructivo trabajos en redes de distribucion de Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

SI-2-214 Instructivo para la realizacion de inspecciones de Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y
128 seguridad gestor) Instructivos del SIG

SI-2-215 Inst para Demarcacion y Señalizacion de la Zona de Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
129 trabajo divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

SI-2-216 Instructivo para el manejo de herramientas Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
130 manuales divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

SI-2-217 Instructivo trabajo en excavaciones superiores a 1.5 Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
131 mts divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer

132 SI-2-220 Instructivo Manejo seguro de productos quimicos divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

SI-2-221 Instructivo para el Tratamiento y Control de Quejas y Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
133 Reclamos divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

SI-2-223 Instructivo de Evaluación y mantenimiento para Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y
134 Varas Telescópicas y Mecánicas gestor) Instructivos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y

135 SI-2-224 Instructivo para el Cierre de proyectos del SIG gestor) Instructivos del SIG

136 SI-2-225 Instructivo para espacios confinados y pilas Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Instructivos del SIG
divulgación a todo el personal
SI-2-226 Instructivo seguridad en exacavaciones y manejo de Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
137 talud divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer

138 SI-2-227 Instructivo seguridad operación pulidora manual divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer

139 SI-2-231 Instructivo registro ausentismo divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

140 SI-2-232 Instructivo empradización Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Instructivos del SIG
divulgación a todo el personal
Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
141 SI-2-233 Instructivo trabajo en espacios confinados divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer

142 SI-2-234 Instructivo para la operación del esmeril divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer

143 SI-2-235 Instructivo para la operación de adobe divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

144 SI-2-236 Instructivo seguridad operación concretadora Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Instructivos del SIG
divulgación a todo el personal
Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
145 SI-2-237 Instructivo para la operación de canguro divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer

146 SI-2-238 Instructivo operación taladro divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer

147 SI-2-239 Instructivo para la operación de tronzadora divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

148 SI-2-240
manual
Instructivo para la operación de vibrocompactador Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer
divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer

149 SI-2-241 Instructivo para la operación de la circular manual divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer

150 SI-2-242 Instructivo para la operación de bomba estacionaria divulgación a todo el personal Instructivos del SIG

151 SI-2-243 Instructivo para la operación de equipos de Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Instructivos del SIG
soldadura divulgación a todo el personal

152 SI-2-244 Instructivo para el manejo de coches Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer Instructivos del SIG
divulgación a todo el personal
Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y Instructivos de Gestión
153 SI-4-401 Selección y contratacion de personas gestor) Humana
Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y Instructivos de Gestión
154 SI-4-402 Inducción Entto y Formación gestor) Humana

155 SI-4-406 Instructivo para la formación y entrenamiento de Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y Instructivos de Gestión
ayudantes en proceso de ascenso de oficial de redes gestor) Humana

156 SI-6-601 Instructivo para la Contratacion en Obras Se debe leer al inicio del Proyecto (Coordinador Instructivos de Ejecución de
y director) Obras
157 SI-6-602 Instructivo para el control de subcontratos Se debe leer al inicio del Proyecto (Coordinador Instructivos de Ejecución de
y director) Obras
SI-6-605 Instructivo para el control del equipo de seguimiento Se debe leer al inicio del Proyecto (Director y Instructivos de Ejecución de
158 y medicion gestor) Obras
# PDS PERIDIOCIDAD UBICACIÓN OBSERVACIONES

PD-2-206-0814 Caracterización proceso prestación del Se debe leer al inicio del Proyecto y hacer PDS Caracterizaciones, PDS
159 servicio divulgación a todo el personal Principales
160 PD-2-218 Programas de Gestión Siso Seguimiento y diligenciamiento continuo Programas de Gestión

161 PD-2-214 Programas de Gestión Ambiental Seguimiento y diligenciamiento continuo Programas de Gestión

162 PDS Aplicables al Proyecto Diligenciamineto según condiciones PDS Caracterizaciones

28020219264