MATRIZ DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PARA SGC BASADO EN IATF16949/AS9100

NO. TIPO CÓDIGO NOMBRE NORMA MANDATARIO

1 MANUAL MC-GCM-CAL-001 Manual de la Calidad 7.5.1.1 SI NO
2 PROCESO PN-GCM-CAL-001 Control de Documentos 7.5 SI NO
3 PROCEDIMIENTO PRN-GCM-CAL-001 Control de Documentos 7.5 SI NO
4 PROCESO PN-GCM-CAL-002 Control de Registros 7.5 SI NO
5 PROCEDIMIENTO PRN-GCM-CAL-002 Control de Registros 7.5 SI NO
6 PROCEDIMIENTO PRN-GCM-CAL-001 Control de Documentos 7.5 SI NO
7 PROCEDIMIENTO PRN-GCM-CAL-002 Control de Registros 7.5 SI NO
8 FORMATO FT-GCM-CAL-001 Solicitud de Control de Documentos 7.5 SI NO
9 FORMATO FT-GCM-CAL-002 Lista Maestra de Documentos y Registros 7.5 SI NO
10 FORMATO FT-GCM-CAL-003 Lista de Distribusión de Documentos y Registros 7.5 SI NO
11 FORMATO FT-GCM-CAL-004 Periodo de Retención de Registros 7.5.3.2.1 SI NO
12 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-PRJ-XXX Plan de Proyecto NA SI NO
13 POLÍTICA PC-GCM-ADM-001 Política de la Calidad 5.2 SI NO
14 OBJETIVOS OC-GCM-ADM-001 Objetivos de la Calidad 6.2 SI NO
15 POLÍTICA P-GCM-ADM-001 Código de Ética y Conducta 5.1.1.1 SI NO
16 POLÍTICA P-GCM-ADM-002 Responsabilidad Corporativa 5.1.1.1 SI NO
17 PROCEDIMIENTO PRD-GCM-ADM-001 Contexto de la Organización 4.1; 4.2 SI NO
18 FORMATO F-GCM-ADM-XXX Listado de Partes Interesadas y Requisitos Especificos de Clientes 4.2; 4.3.2 SI NO
19 FORMATO F-GCM-ADM-XXX Registro de Conformidad de Evaluación 4.2 SI NO
20 PROCEDIMIENTO PRD-GCM-ADM-XXX Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 4.3 SI NO

7.1.2; 7.1.3; 7.2; SI NO

PROCEDIMIENTO PRS-GCM-ADM-001 Competencias, Capacitaciones y Toma de Conciencia
21 7.3; 7.3.1.
22 ORGANIGRAMA ORG-GCM-ADM-001 Organigrama 5.3 SI NO

23 FORMATO FT-GCM-RH-001 Descriptivo y Perfil de Puesto 5.3.1; 5.3.2 SI NO

24 FORMATO FT-GCM-RH-002 Inducción Interna 7.2 SI NO

25 FORMATO FT-GCM-RH-003 Inducción al Puesto 7.2 SI NO
26 FORMATO FT-GCM-RH-004 Inducción al SGC 7.2 SI NO
27 FORMATO FT-GCM-RH-005 Plan Anual de Capacitaciones 7.2 SI NO
28 FORMATO FT-GCM-RH-006 Requisición de Capacitación 7.2 SI NO
29 FORMATO FT-GCM-RH-007 Registro de Capacitaciones 7.3; 7.3.1 SI NO
30 FORMATO FT-GCM-RH-008 Medición de Efectividad de Capacitación 7.2 SI NO
31 FORMATO FT-GCM-RH-009 Evaluación de Personal 7.2 SI NO
32 FORMATO FT-GCM-RH-010 Evaluación de Desempeño 7.2 SI NO
33 FORMATO FT-GCM-RH-011 Matriz de Habilidades 7.2 SI NO
34 FORMATO FT-GCM-RH-012 Matriz de Rotación de Trabajo de Operadores 7.2.2 SI NO
35 FORMATO FT-GCM-RH-013 Encuesta de Clima Laboral NA SI NO
36 PROCEDIMIENTO PRD-GCM-ADM-002 Gestión de Riesgos y Oportunidades 6.1 SI NO
37 FORMATO FT-GCM-ADM-001 Analisís de Riesgos y Opotunidades 6.1 SI NO
38 FORMATO FT-GCM-ADM-007 Análisis del Contexto de la Organización 6.1 SI NO
39 FORMATO FT-GCM-ADM-009 Plan de Contingencia 6.1.2.3 SI NO
40 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-CAL-XXX Evaluación de Riesgo y AMEF 6.1.2.1 SI NO
41 FORMATO FT-GCM-ING-001 Análisis de Modo y Efecto de Falla 6.1.2.1 SI NO
42 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Registro de Acciones Preventivas 6.1.2.2 SI NO
43 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-CAL-XXX Seguridad del Producto 4.4.1.2 SI NO
44 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-CAL-010 Control de Partes Falsificadas 8.1.4. SI NO AS 9100 D
45 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-CAL-011 Control FOD 8.5.4. SI NO AS 9100 D
46 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Registro de Pruebas de Seguridad del Producto 4.4.1.2 SI NO
47 PROCEDIMIENTO PRC-GCM-PRJ-001 Revisión de Contrato 8.2 SI NO
48 FORMATO FT-GCM-PRJ-001 Plan de Calidad 8.1 SI NO AS 9100 D
49 FORMATO FT-GCM-PRJ-002 Checklist de Requisitos del Cliente 8.2.2; 8.2.3 SI NO
50 FORMATO FT-GCM-PRJ-003 Cotización 8.1 SI NO
51 FORMATO FT-GCM-PRJ-004 Informe de Reclamación del Cliente 8.2 SI NO
52 FORMATO FT-GCM-PRJ-005 Registro de Reclamaciones del Cliente 8.2 SI NO
8.2.3.1;
FORMATO FT-GCM-PRJ-006 Estudio de Factibilidad 8.2.3.1.1; SI NO
53 8.2.3.1.3
4.4.1.2; 8.3; SI NO
PROCEDIMIENTO PRS-GCM-IPD-001 Diseño y Desarrollo
54 8.3.2
SI NO
PROCEDIMIENTO PRS-GCM-CAL-003 Gestión de la Configuración
55 8.1.2 AS 9100 D
56 FORMATO FT-GCM-IPD-001 Plan de Proyecto 8.3.2; 8.3.4 SI NO
57 FORMATO FT-GCM-IPD-002 Informe de Cambio de Configuración 8.3.6 SI NO
58 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-IPD-002 Planeación Avanzada de la Calidad 8.3.2.1 SI NO
59 FORMATO FT-GCM-IPD-003 Minuta de Revisión de Diseño 8.3.5 SI NO
60 FORMATO FT-GCM-IPD-004 Distribución de Planta y Diagrama de Lineas 7.1.3.1; 8.3.5.2 SI NO
61 FORMATO FT-GCM-IPD-005 Plan de Validación 7.1.3.1 SI NO
62 FORMATO FT-GCM-IPD-006 Plan de Control 8.5.1.1 SI NO
63 FORMATO FT-GCM-IPD-007 Lista de Controles Alternativos 8.5.6.1.1 SI NO
64 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-IPD-003 Proceso de Aprobación de Partes para Producción 8.3.4.4 SI NO
SI NO
 SI NO
65 FORMATO FT-GCM-IPD-008 PPAP Checklist 8.3.4.4; 8.3.6 SI NO
66 INSTRUCTIVO IT-GCM-IPD-001 Instrucción de Trabajo 8.5.2.1 SI NO
67 INSTRUCTIVO IT-GCM-IPD-002 Instrucción de Retrabajo 8.7.1.4; 8.7.1.5 SI NO
68 INSTRUCTIVO IT-GCM-IPD-003 Partes de Apariencia 8.6.3 SI NO
69 PROCEDIMIENTO PRC-GCM-COM-001 Compras 8.4.1.2; 8.4 SI NO
70 PROCESO PC-GCM-COM-001 Compras 8.4.1.2; 8.4 SI NO
71 POLÍTICA P-GCM-COM-001 Política de Compras 8.4.3 SI NO
72 FORMATO FT-GCM-COM-001 Directorio de Proveedores Autorizados 8.4.1 SI NO
73 FORMATO FT-GCM-COM-002 Requisición de Compra 8.4.1 SI NO
74 FORMATO FT-GCM-COM-003 Orden de Compra 8.4.1 SI NO
75 FORMATO FT-GCM-COM-004 Solicitud de Acciones Correctivas a Proveedor 8.4 SI NO
76 FORMATO FT-GCM-COM-005 Registro de SAC 8.4 SI NO
77 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-COM-001 Auditoria a Proveedor 8.4.2.4.1 SI NO
78 FORMATO FT-GCM-COM-006 Questionario de Evaluación de Proveedor 8.6.5; 8.4.2.3 SI NO
79 FORMATO FT-GCM-COM-007 Evaluación de Proveedor 8.4.2 SI NO
80 PROCEDIMIENTO PRC-GCM-COM-002 Transferencia de Trabajo 8.4.2 SI NO AS 9100 D
81 FORMATO FT-GCM-COM-008 Solicitud de Transferencia de Trabajo 8.1, 8.4.2 SI NO AS 9100 D
82 FORMATO FT-GCM-COM-009 Plan de Transferencia de Trabajo 8.4.2 SI NO AS 9100 D
83 PROCEDIMIENTO PRC-GCM-OPE-001 Planificación de la Producción 8.5 SI NO
84 PROCEDIMIENTO PRC-GCM-OPE-002 Realización del Producto 8.5 SI NO
85 PROCESO PC-GCM-OPE-001 Realiazación del Producto 8.5 SI NO
86 FORMATO FT-GCM-OPE-001 Programa de Producción 8.5.1.7 SI NO
87 FORMATO FT-GCM-OPE-002 Orden de Producción 8.5 SI NO
88 FORMATO FT-GCM-OPE-003 Revisión del Cambio de Producción 8.5.6; 8.5.2;8.6 SI NO
89 FORMATO FT-GCM-OPE-004 Aprobación de la Primera y Última Parte 8.5.1.3 SI NO
90 FORMATO FT-GCM-OPE-005 Reporte de Fallas Internas 8.7.1.1;8.7.1.2 SI NO
91 FORMATO FT-GCM-OPE-006 Solicitud de Desviación y Aprobación 8.7.1.1 SI NO
92 FORMATO FT-GCM-OPE-007 Checklist de Verificación de Paro de Linea 8.5.1.4 SI NO
93 FORMATO FT-GCM-OPE-008 Propiedad del Cliente/Proveedor 8.5.3 SI NO
94 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-CAL-001 Inspección Recibo 8.6; 8.6.6 SI NO
95 PROCESO PS-GCM-CAL-003 Inspección Recibo 8.6; 8.6.6 SI NO
96 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Criterios de Inspección 8.6.6 SI NO
97 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Reporte de Inspección y Ensayos Funcionals 8.6.2 SI NO
98 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Alerta de Calidad 8.6.6 SI NO
99 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Registro de Alerta de Calidad 8.6.6 SI NO
100 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Registro de Cuarentena 8.7.1 SI NO
101 ETIQUETA ET-GCM-CAL-XXX Etiqueta de Material Liberado 8.6 SI NO
102 ETIQUETA ET-GCM-CAL-XXX Etiqueta de Material Rechazado 8.7 SI NO
103 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-CAL-002 Inspección de Producto Terminado 8.6; 8.6.6 SI NO
104 PROCESO PS-GCM-CAL-004 Inspeccion de Producto Terminado 8.6; 8.6.6 SI NO
105 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Inspección y Liberación de Producto Terminado 8.6.1; 8.6.2; SI NO
106 INSTRUCTIVO IT-GCM-CAL-001 Instructivo para AQL 9.1.1.1 SI NO
107 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-ADM-002 Lugar de Trabajo (5S) 7.1.4; 7.1.4.1 SI NO
108 FORMATO FT-GCM-ADM-XXX Audiotria de la Organización del Lugar de Trabajo (5S) 7.1.4; 7.1.4.1 SI NO
109 PROCEDIMIENTO PRC-GCM-ALM-001 Almacén 8.5.4; 8.5.4.1 SI NO
110 PROCESO PC-GCM-ALM-001 Almacén 8.5.4; 8.5.4.1 SI NO
111 FORMATO FT-GCM-ALM-001 Registro de Control de Parámetros de Almacenamiento 8.5.4 SI NO
112 ETIQUETA ET-GCM-CAL-XXX Etiqueta de Identificación y Trazabilidad 8.5.2 SI NO
113 PROCEDIMIENTO PRN-GCM-CAL-004 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas 8.7; 10.2 SI NO
114 PROCESO PN-GCM-CAL-004 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas 8.7; 10.2 SI NO

115 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Reporte de Producto No Conforme 8.7; 10.2 SI NO

116 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Control de No Conformidades 8.7; 10.2.2 SI NO
117 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Herramientas de Solución de Problemas 10.2.3 SI NO
118 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Lecciones Aprendidas 7.1.6 SI NO
119 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Reporte de Fallas en la Garantía 10.2.5 SI NO
120 FORMATO FT-GCM-CAL-XXX Reporte de Análisis de Fallas de Garantias 10.2.5 SI NO
121 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-RMT-001 Mantenimiento de Equipos 8.5.1.5;8.5.1.6 SI NO
122 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-CAL-006 Equipos de Medición y Seguimiento 7.1.5.2 SI NO
123 PROCESO PS-GCM-RMT-001 Mantenimiento de Equipos 8.5.1.5;8.5.1.6 SI NO
124 FORMATO FT-GCM-RMT-001 Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos 7.1.5 SI NO
125 FORMATO FT-GCM-RMT-002 Registro de Tiempo Inactivo de MTBF y MTTR 8.5.1.5;8.5.1.6 SI NO
126 INSTRUCTIVO IT-GCM-RMT-001 Instructivo de Trabajo de Mantenimiento de Equipos 8.5.1.5;8.5.1.6 SI NO
127 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-GAU-001 Equipos de Medición y Seguimiento 7.1.5.2 SI NO
128 PROCESO PS-GCM-GAU-001 Equipos de Medición y Seguimiento 7.1.5.2 SI NO
129 FORMATO FT-GCM-GAU-001 Plan de Calibración 7.1.5.2 SI NO
130 FORMATO FT-GCM-GAU-002 Registro de Calibración 7.1.5.2.1 SI NO
131 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-GAU-002 Control de Gauges 7.1.5.1.1 SI NO
132 FORMATO FT-GCM-GAU-003 Plan de Análisis del Sistema de Medición 7.1.5.1.1 SI NO
133 FORMATO FT-GCM-GAU-004 Análisis del Sistema de Medición 7.1.5.1.1 SI NO
134 FORMATO FT-GCM-GAU-005 Control de Herramentales 8.5.1.6 SI NO
135 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-CAL-007 Validación de Equipos 8.5.1.1 SI NO AS 9100 D
136 FORMATO FT-GCM-CAL-021 Lista de Equipos y Herramientas Validadas 8.5.1.1 SI NO AS 9100 D
SI NO
 SI NO
137 FORMATO FT-GCM-CAL-022 Validación de Equipos y Herramientas 8.5.1.1 SI NO AS 9100 D
138 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-LAB-001 Gestión de Laboratorios 7.1.5.3 SI NO
139 FORMATO FT-GCM-LAB-001 Alcance del Laboratiorio Interno 7.1.5.3.1 SI NO
140 FORMATO FT-GCM-LAB-002 Checklist de Verificación de Laboratorio Externo 7.1.5.3.2 SI NO
141 FORMATO FT-GCM-LAB-003 Calendario de Pruebas 7.1.5.3 SI NO
142 PROCESO PS-GCM-PRJ-001 Satisfacción del Cliente 9.1.2 SI NO
143 FORMATO FT-GCM-PRJ-006 Encuesta de Satisfacción del Cliente 9.1.2 SI NO
144 FORMATO FT-GCM-PRJ-007 Reporte de la Satisfacción del Cliente 9.1.2 SI NO
145 FORMATO FT-GCM-PRJ-008 Montoreo de la Satisfacción del Cliente 9.1.2 SI NO
146 PROCEDIMIENTO PRN-GCM-CAL-005 Auditoria Interna 9.2 SI NO
147 PROCESO PN-GCM-CAL-005 Auditoria Interna 9.2 SI NO
148 FORMATO FT-GCM-AUD-001 Programa de Auditoria Interna 9.2.2.2 SI NO
149 FORMATO FT-GCM-AUD-002 Checklists de Auditoria del SGC 9.2.2.1 SI NO
150 FORMATO FT-GCM-AUD-003 Checklist de Auditoria a Proceso 9.2.2.3 SI NO
151 FORMATO FT-GCM-AUD-004 Checklist de Auditoria a Producto 9.2.2.4 SI NO
152 FORMATO FT-GCM-AUD-005 Checklist de Auditoria de Segunda Parte 8.4.2.4.1 SI NO
153 FORMATO FT-GCM-AUD-006 Reporte de No Conformidad 9.2.2 SI NO
154 FORMATO FT-GCM-AUD-007 Reporte de Auditoria 9.2.2 SI NO
155 FORMATO FT-GCM-AUD-008 Lista de Auditores Internos Calificados 7.2.3 SI NO
156 PROCEDIMIENTO PRN-GCM-CAL-003 Mejora Continua 10.1 SI NO
157 PROCESO PN-GCM-CAL-003 Mejora Continua 10.1 SI NO
158 FORMATO FT-GCM-CEP-001 CEP- Graficos y Rangos de Control 9.1.1.2 SI NO
159 FORMATO FT-GCM-CEP-002 Capacidad del Proceso 9.1.1.2 SI NO
160 PROCEDIMIENTO PRD-GCM-ADM-004 Revisión por la Dirección 9.3 SI NO
161 FORMATO FT-GCM-ADM-006 Matriz de Indicadores Clave de Desempeño 9.1.3 SI NO
162 FORMATO FT-GCM-ADM-XXX Informe de Análisis de Datos 9.1.3 SI NO
163 FORMATO FT-GCM-ADM-005 Minuta de Revisión de Revisión por la Dirección 9.3.3 SI NO
164 FORMATO FT-GCM-ADM-002 Lista de Asistencia SI NO
165 FORMATO FT-GCM-ADM-003 Minuta de Reunión SI NO
166 REGLAMENTO RG-GCM-ADM-001 Reglamento Interior De Trabajo. LEGAL SI NO
167 REGLAMENTO RG-GCM-ADM-002 Reglamento Interior de Seguridad y Salud en el Trabajo. LEGAL SI NO
168 PROCEDIMIENTO PRC-GCM-ALM-002 Embarques 8.5.1.7; 8.5.4.1 SI NO
169 PROCESO PC-GCM-ALM-002 Embarques 8.5.1.7; 8.5.4.1 SI NO
170 FORMATO FT-GCM-ALM-002 Criterios de Empaque y Transporte 8.5.4;8.5.4.1 SI NO
171 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-CAL-004 Indentificación y Trazabilidad 8.5.2;8.5.2.1 SI NO
172 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-AMB-001 Plan de Atención y Respuesta Ante Emergencias LEGAL SI NO
173 PROCEDIMIENTO PRS-GCM-AMB-002 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impacto Ambiental LEGAL SI NO