Seguimiento ISO 9001

Punto de Norma
4.1
4.2
4.3

4.4
5.1
5.2

5.3
6.1

6.2

6.3

7.1.2

7.1.3

7.1.4
7.1.5
7.1.6

7.2

7.3

7.4
7.5

8.1

8.2
8.3

8.4

8.5
8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

10.1
10.2
 11/20/2023

Documento
Procedimiento de contexto, partes interesadas riesgos y oportuniades DE-SG-PR-01 V01, Matriz DE-SG-Proceso-01.
Procedimiento de contexto, partes interesadas riesgos y oportuniades DE-SG-PR-01 V01, Matriz DE-SG-Proceso-01.
Alcance DE-SG-FO-17 Alcance, mapa procesos, no aplicabilidad 8.3

Alcance DE-SG-FO-17 Alcance, mapa procesos, no aplicabilidad.

Mapa de procesos nivel I DE-SG-MP-01 V02.
Caracterizaciónes nivel II DE-SG-MP-02.
Procedimiento DE-DG-PR-01.
Politica calidad DE-SG-PO-01 V01 Feb 2023.

Organigrama DE-RH-OR-02.
Descriptor de puesto DE-RH-DP-01/ DE-MA-MP-01 descriptor por cada puesto.
Matriz de competencias GF-RH-PP-02
Procedimiento de capacitación GF-RH-PR-06 V04.
Procedimiento de evaluación de competencias GF-RH-PR-07 V03.
Evaluación de clima GF-RH-PR-09 V03.
Procedimiento de contexto, partes interesadas riesgos y oportuniades DE-SG-PR-01 V01, Matriz DE-SG-Proceso-01.
Matriz de objetivos DE -SG-MT-02 V02
Indicadores por proceso alineados a los objetivos de calidad
Planificación de cambios DD-SG-PR-02 V01.
Formato DE-SG-FO-06.
Formato de determinación de personas DE-SG-FO-04
Ingreso de personal GF-RH-PR-01 V02

Programa de Mantenimiento DE-MA-PP-01-.

Mantenimiento de Hardware
Formato de mantenimiento DE-MA-FO-04.
programa IT GF-IN-PP-01

Procedimiento de clima GF-RH-PR-09

Ambiente de los procesos establecido en mapa nivel 2.
DE-CS-FO-02 Temperatura bodega.
DE-CA-FO-33 Inspección interna
Plan de calibración DE-MA-PP-007 V02.
Conocimiento de la organización DE-SG-PR-06 V1. DE.-SG-FO-11 / 20.

Plan Capacitación GF-RH-PR-06.

Procedimiento de capacitación GF-RG-FO-18
Procedimiento Evaluación de desempeño GF-RH-PR-7
Ev Desempeño GF-RH-FO-20
Toma de conciencia procedimiento de capacitación GF-RH-PR-06 (7.1)
Plan de comunicación FG-RH-PP-03
Procedimiento de comunicación Interna y externa GF-RH-PP-01
GF-RH-PR-13 procedimiento de comunicación interna y externa.
Control de documentos GF-SG-GU-01 V03
Lista Maestra DE-SG-FO-01

Planificación de Producción DE-PR-PR-04

Programa de producción DE-PR-FO-16
Secuencia de producción DE-PR-FO-15
Reporte DE-PR-FO-18

Matriz de requisitos regulatorios DE-SG-FO-01 en el control maestro de documentos.

Procedimiento comercial DE-CO-PR-04
Satisfacción del cliente DE-CO-PR-03, encuesta DE-CO-FO-06
Reclamos DE-CO-PR-02, reclamos DE-CO-FO-01.
Procedimiento de Trazabilidad DE-CA-PR-04.

Compras DE-CS-PR-14
Selección de proveedores DE-CS-PR-11
Evaluación de proveedores DE-CS-PR-12

Procedimiento elaboración de alimentos (Flushing) DE-PR-PR-04

Procedimiento de validación de mezclado DE-PR-PR-05
Procedimiento liberación producto-control de calidad DE-CA-PR-09 PT; DE-CA-PR-07 MP.
Procedimiento de producto no conforme. DE-PR-PR-08 , formato DE-CA-FO-30 (reproceso)
DE-CA-FO-36 descarte de producto, Procedimiento retención DP-PR-PR-09.

Indicadores por proceso alineados a los objetivos de calidad.

Procedimiento auditoria DE-SG-PR-03

Programa DE-SG-PP-01.
Competencia en el procedimiento de auditoria.
Revisión de la dirección Procedimiento DE-DG-PR-01.
Minuta de revisión gerencial GF-DG-FO-05.

Procedimiento de acciones correctivas DE-SG-PR-04.

DG-FO-009 Acciones correctivas.
DE-SG-FO-14 control de accciones correctivas.
DE-SG-FO-009 correcciones.
Mejora Continua Procedimiento DE-DG-PR-01.
Pendientes

Establecer criterio de control de temperatura en bodegas de MP.

Establecer criterio de control de inspección interna BPMs.
Establecer criterios de propiedad del cliente y control de inventario de
materia prima del cliente.

Revisar identificación de muestras de retención de MP.